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砚山县审计局2020年度决算公开报告及相关表格

来源: 发布时间:2021-09-10 15:52:19 浏览次数: 【字体:

砚山县审计局部门2020年度部门决算 

目录

第一部分  砚山县审计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  砚山县审计局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.承担全县审计工作。负责对我县财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实性、合法性和效益情况进行审计监督,维护我县财政经济秩序,提高财政资金的使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

2.按照国家和上级审计机关的有关审计法规和工作方针、政策,制订地方性审计规章制度和实施办法并监督执行;制订全县审计工作的中长期发展规划,安排年度审计计划和审计重点,组织开展行业和重大专项资金的审计或审计调查;对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。

3.向县人民政府和州审计局提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受县人民政府委托向县人大常委会提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告;向县人民政府报告政府投资审计结果及其他事项的审计和专项审计调查结果;依法向社会公布审计结果;向县人民政府有关部门通报审计情况和审计结果。

4.直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:

(1)县本级预算执行情况和其他财政收支,县级各部门(含直属单位)预算的执行情况、决算和其他财政收支。

(2)乡(镇)人民政府财政收支,中央、省、州财政转移支付资金。

(3)使用政府财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

(4)政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

(5)上级授权审计省、州、县级国有企业和金融机构、县人民政府规定的县级国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。

(6)县人民政府各部门管理和其他单位受县人民政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

(7)上级授权审计国际组织、国际金融机构和外国政府援助、贷款、赠款项目和项目执行单位的财务收支。

(8)对政府部门、企事业单位经济行为的绩效进行审计评价。

(9)法律、行政法规规定应由县审计局审计的其他事项。

5.按规定对县管领导干部及依法属于县审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

6.组织实施对国家和省、州财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与县财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

7.依法检查审计决定执行情况,督促、纠正和处理审计发现的问题。协助配合有关部门查处相关重大案件。

8.指导和监督内部审计工作。

9.依法通过适当方式组织审计县级驻境外机构财务收支,国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益。

10.推广信息技术在全县审计领域的应用。

 11.承办县委、县政府和上级审计机关交办的其他事项

 

(二)2020年度重点工作任务介绍

2020年砚山县审计局持续加大审计力度,严格审计执法,切实履行审计监督职能,较好地发挥了“经济卫士”职能,为促进全县经济社会跨越发展发挥了应有的作用;充分发挥审计“免疫功能”,提高审计监督成效。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入砚山县审计局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县审计局部门2020年末实有人员编制19人。其中:行政编制14人(含行政工勤编制1人),事业编制5人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员17人(含行政工勤人员1人),事业人员5人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件) 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县审计局部门2020年度收入合计689.97万元。其中:财政拨款收入552.76万元,占总收入的80.11%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入137.21万元,占总收入的19.89%。与上年对比上升21.89 %,主要是审计执法办案经费、县级保障支付中介审计费用增加。

二、支出决算情况说明

砚山县审计局部门2020年度支出合计589.58万元。其中:基本支出452.92万元,占总支出的76.82%;项目支出136.66万元,占总支出的23.18%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比上升12.57%,主要是审计执法办案经费增加。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障砚山县审计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出452.92万元。与上年对比下降11.57%,主要是日常公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出409.88万元,占基本支出的90.50%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43.04万元,占基本支出的9.50%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障砚山县审计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出136.66万元。与上年对比上升79.64%,主要是审计执法办案业务项目经费支出增加。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县审计局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出552.76万元,占本年支出合计的93.76%。与上年对比上升12%,主要是审计执法办案经费支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出470.38万元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.10%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业(类)支出34.50万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%。主要用于养老保险及职业年金的人员经费。

  9.卫生健康(类)支出19.82万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。主要用于医疗保险等人员经费。

  10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障(类)支出28.06万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。主要用于住房公积金的人员经费。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县审计局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.94万元,支出决算为2.09万元,完成预算的30.12%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为1.36万元,完成预算的48.57%;公务接待费支出决算为0.74万元,完成预算的17.87%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要是车辆运行费用降低,接待人次减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少-1.30万元,下降-38.24%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00万元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少-1.36万元,下降-50.07%;公务接待费支出决算增加0.06万元,增长9.65%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要是车辆运行费用降低。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.36万元,占64.84%;公务接待费支出0.74万元,占35.16%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。未列入年初预算。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.36万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0.00辆。未列入年初预算。

公务用车运行维护支出1.36万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.74万元。其中:

国内接待费支出0.74万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待18批次(其中:外事接待0批次),接待人次139人(其中:外事接待人次0人)。主要用于与审计业务相关工作,发生的接待支出。

国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。未列入年初预算。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县审计局部门2020年机关运行经费支出41.72万元,与上年对比减少8.74万元,主要原因是信息系统维修维护费用及日常办公费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、信息系统维修维护费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,砚山县审计局部门资产总额8,486,283.15元,其中,流动资产1,321,046.36元,固定资产9,284,694.83元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0元,无形资产77,200元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加9.38万元,其中固定资产增加9万元,无形资产增加0.38万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表




单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

848.63 

132.1 

928.47 

719.88 

23.97 


184.62 

0 

0 

7.72 

0 




填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产




2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产




3.填报金额为资产“账面原值”。


 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额9.38万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

砚山县审计局2020年度年末结转和结余资金100.4万元,主要是县级财政拨入保障中介审计费用资金,已经于2021年使用完毕。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)人员经费包括工资福利支出及对个人和家庭的补助;

(二)日常公用支出包括商品和服务支出、其他资产性支出等人员经费以外的支出;

(三)机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出;

(四)“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

202109101557109617.xls

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