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砚山县蚌峨乡2020年度部门决算

来源:蚌峨乡 发布时间:2021-10-23 17:45:51 浏览次数: 【字体:



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砚山县蚌峨乡2020年度部门决算

 

目录

第一部分  文山州砚山县蚌峨乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

                                                  第一部分  文山州砚山县蚌峨乡概况

一、主要职能

(一)主要职能

 1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产, 搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济 运行,促进经济发展。

 2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、 水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

 3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和 个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

 4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

 5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

 6.完成上级政府交办的其它事项。

(二)2020年度重点工作任务介绍

 1.坚持精准发力、巩固提升,全力以赴打赢三大攻坚战。坚持打赢精准脱贫攻坚、污染防治攻坚、防范化解重大风险攻坚三大攻坚战,确保脱贫成果持续得到巩固、生态环境突出问题得到解决、遏制风险增量妥善化解存量。

2.坚持抓实基础统筹兼顾,全面推进乡村振兴战略实施按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求,努力争取在2020年完成所有既定目标。   

3.坚持产业兴乡、立足优势,夯实高质量产业发展基础 注重发挥蚌峨乡生态优势,弘扬生态文化,挖掘生态资源,立足优势,大胆尝试,推进产业落地,产业发展。 

4.坚持保障民生、谋求福祉,不断提高群众幸福指数坚持以民为本,踏实为人民办实事,增强蚌峨乡群众的获得感、幸福感和安全感。

5.坚持依法行政、清廉务实,不断提升执政效能。坚持以人民满意为核心,不忘初心、牢记使命,忠诚尽责、永不懈怠,持续推进创新型、廉洁型和服务型政府建设,圆满完成各项目标任务。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

 纳入文山州砚山县蚌峨乡2020年度部门决算编报的单位共10个。其中:行政单位3个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位6个。分别是:

 1.蚌峨乡人民政府;

2.蚌峨乡人大;

3.蚌峨乡党委;

4.蚌峨乡财政所;

5.蚌峨乡文化广播电视服务中心;

 6.蚌峨乡农业综合服务中心;

 7.蚌峨乡国土和村镇规划建设服务中心;

 8.蚌峨乡社会保障服务中心

 9.蚌峨乡应急服务中心

 10.蚌峨乡综合执法队

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州砚山县蚌峨乡2020年末实有人员编制60人。其中:行政编制24人(行政工勤编制),事业编制36人(含参公管理事业编制4人);在职在编实有行政人员23人(含行政工勤人员1人),事业人员24人(含参公管理事业人员1人)。

离退休人员13人。其中:离休0人,退休13人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆7辆。

                                           第二部分  2020年度部门决算表

                                                    (详见附件)

                                            第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州砚山县蚌峨乡2020年度收入合计2,672.33万元。其中:财政拨款收入2,260.77万元,占总收入的84.6%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入411.56万元,占总收入的15.4%。与上年对比年度收入较上年增加41.62万元,增长15.82 %,,其中一般公共预算财政拨款2,260.77万元,较上年减少36.01万元,下降1.56%,其他收入较上年增加77.65万元,增长23.25%。主要原因为:一是2020年度有在职人员调离,导致一般公共预算财政拨款减少;二是增加人口普查经费、换届经费、护林员劳务费、等专项资金和工作经费。

二、支出决算情况说明

文山州砚山县蚌峨乡2020年度支出合计2,561.65万元。其中:基本支出1,633.88万元,占总支出的63.78%;项目支出927.77万元,占总支出的36.22%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比年度支出较上年3,246.9万元减少685.25万元,下降21.1%,其中:基本支出较上年1661.84万元减少27.96万元,下降1.68%;项目支出较上年‏‏1,585.06万元减少657.29万元,下降41.47%。其主要原因为:一是脱贫摘帽后各种建设项目较少导致项目支出下降明显;二是减少绩效考核奖励随月发放部分资金;三增加人口普查经费、换届经费、护林员劳务费、等专项资金和工作经费。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障文山州砚山县蚌峨乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,633.88万元。较上年1661.84万元减少27.96万元,下降1.68%,其下降主要原因为:2020年度有在职人员调离,导致正常运转的日常支出减少;包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,189.61万元,占基本支出的72.81%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费444.28万元,占基本支出的27.19%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障文山州砚山县蚌峨乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出927.77万元。与上年对比较上年‏‏1,585.06万元减少657.29万元,下降41.47%。下降主要原因为减少农村危房改造专项资金。具体项目开支及开展工作情况:1.砚财整合〔2020〕1号砚山县蚌峨乡板榔老寨民族团结进步示范村项目专项资金30万元;2.砚财预〔2020〕18号追加下达2017年农村综合改革转移支付资金43.37万元;3.砚财农〔2020〕42号蚌峨乡“农村厕所革命”项目补助资金58.3万元;4.砚财整合〔2020〕8号砚山县农村危房改造项目专项资金19万元;5.砚财农〔2020〕16号蚌峨乡凹掌村功能提升补助资金288.1万元;6砚财整合〔2020〕6号砚山县蚌峨乡板榔老寨民族团结进步示范村项目专项资金70万元;7.砚财整合〔2020〕13号蚌峨乡村集体商业综合楼建设补助资金300万元;8.砚财综〔2020〕8号预下达2020年度省级专项彩票公益金119万元;以上项目已完工决算,资金已支付或已补助到户

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州砚山县蚌峨乡2020年度一般公共预算财政拨款支出2,046.37万元,占本年支出合计的79.88%与上年对比较上年‏‏‏‏2,357.05万元减少310.68万元,下降13.18%。主要原因为:一是2020年度有在职人员调离,导致一般公共预算财政拨款支出减少;二是减少绩效考核奖励随月发放部分资金;三是减少部分危房改造资金;四是财政资金困难未清算部分资金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情

1.一般公共服务(类)支出1318.96万元,占一般公共预算财政拨款总支出的51.48%。主要用于人员工资、机构正常运转经费和专项业务工作经费支出(人员经费915.5万元、日常公用经费360.08万元专项业务工作经费43.37万元); 

2.文化旅游体育与传媒(类)支出13.82万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于人员工资和机构正常运转经费支出(人员经费12.76万元日常公用经费1.06万元);‏  

3.社会保障和就业(类)支出129.42万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.1%。主要用于人员工资和机构正常运转经费支出(人员经费126.56万元日常公用经费2.86万元);

4.卫生健康(类)支出37.97万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.5%。主要用于人员工资和机构正常运转经费支出(人员经费17.97万元日常公用经费20万元);

5.节能环保(类)支出33.03万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.3%。主要用于人员工资和专项业务工作经费支出(人员经费3.03万元、专项业务工作经费30万元);

 6.城乡社区(类)支出14.12万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于人员工资和机构正常运转经费支出(人员经费2.17万元、日常公用经费11.95万元);

7.农林水(类)支出787.53万元,占一般公共预算财政拨款总支出的30.74%。主要用于人员工资、机构正常运转经费和专项业务工作经费支出(人员经费134.3万元、日常公用经费344.93万元专项业务工作经费308.3万元);

 8.自然资源海洋气象等(类)支出34.67万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%。主要用于人员工资和机构正常运转经费支出(人员经费32.13万元、日常公用经费2.54万元);

9.住房保障(类)支出47.51万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%。主要用于人员住房公积金支出(人员经费47.51万元)。  

10.灾害防治及应急管理(类)支出25.63万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于人员工资和机构正常运转经费支出(人员经费24.77万元、日常公用经费0.86万元);

11.其他(类)支出119万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.6%。用于其他社会公益事业建设,资金来源为各级彩票公益金119万元

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州砚山县蚌峨乡2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33.75万元,支出决算为18.56万元,完成预算的54.99%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为17.52万元,完成预算的68.98%;公务接待费支出决算为1.04万元,完成预算的12.46%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:蚌峨乡严格执行中央“八项规定”及地方各级厉行节约规定从严控制支出,加之近年财政资金困难部分资金未清算,所以相比预算数“三公”经费大幅减少

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数18.56万元比2019年15.03万元增加3.53万元,增长23.49%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,较上年无增减变动;公务用车购置及运行费支出决算增加5.6万元,增长46.98.%;公务接待费支出决算减少2.07万元,下降50.72%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:一是本年度因精准扶贫、创建省级卫生城市、村(社)换届等工作,公务用车增多,导致公务用车运行维护费比上年增加;二是蚌峨乡严格执行中央“八项规定”及地方各级厉行节约规定从严控制支出;三是县财政资金困难清算不及时,用其他补助款列支接待费,导致接待费支出比上年下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出17.52万元,占94.4%;公务接待费支出1.04万元,占5.6%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出17.52万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出17.52万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.04万元。其中:

国内接待费支出1.04万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待49批次(其中:外事接待0批次),接待人次210人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级部门到我乡调研、检查、培训、指导工作及各村委、村小组的人员到乡上开会办事所发生的接待支出。

国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

                                    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州砚山县蚌峨乡2020年机关运行经费支出316.3万元,与上年220.71万元增加了95.59万元增长43.31%,主要原因是上一年度应支付的部分资金财政未给予清算。部门机关运行经费主要用于单位运行购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,文山州砚山县蚌峨乡资产总额2215.67万元,其中,流动资产1938.46万,固定资产277.07万对外投资及有价证券0万元,在建工程0,无形资产0.14,其他资产0(具体内容详见附表)与上年相比,本年资产总额增加584.86万元,其中流动资产增加912.20万元,固定资产减少327.34万元,对外投资及有价证券无增减,在建工程无增减,无形资产无增减,其他资产无增减。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

                                     国有资产占用使用情况表

                                                                    单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

 

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上的大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计


2215.67

1938.46

277.07

156.22

120.85

0

0

0

0

0.14

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备国+其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

     

    三、政府采购支出情况

2020年度,政府采购支出总额670.415万元,其中:政府采购货物支出20.415万元;政府采购工程支出650万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

                                 第五部分  名词解释

      (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      (三)“三公”经费:“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


    附件:文山州砚山县蚌峨乡2020年部门结算公开表.xls

 


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