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砚山县林业系统2016年部门决算公开说明
作者:秦兴德 来源: 发布时间:2017年08月27日 点击数: 双击自动滚动

砚山县林业系统2016年部门决算公开说明

目录

  第一部份、砚山县林业系统概况

  (一)主要职能 及工作

(二)部门基本情况

第二部份、2016年度部门决算表格

  (一)收入支出决算总表

  (二)收入决算表

  (三)支出决算表

  (四)财政拨款收入支出决算总表

  (五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(八)财政专户管理资金收入支出决算表

(九) “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部份、2016年度部门决算情况说明

  第四部份、名词解释

第一部   砚山县林业系统概况

一、主要职能及工作

(一)主要职能

1、宣传、贯彻、执行国家林业法律、法规和方针政策;组织、指导全县林业行政执法监督;指导、协调有关林业法律事务。组织编制全县森林采伐限额并认真执行;组织指导全县林权管理;负责征(占)用林地初审。  

2、组织编制全县林业产业发展和生态建设规划;组织开展植树造林、封山育林;组织指导实施各类林业工程造林项目的建设;负责造林绿化的初级检查验收工作;组织、协调好石漠化治理工作。  

3、组织开展全县森林资源清查、动态监测、统计,组织开展森林分类经营工作,负责管理全县公益林,指导全县森林资源合理开发利用。  

   4、负责指导、协调全县森林防火,负责全县林业有害生物防控及林产品检验检疫工作。  

5、管理全县陆生野生动(植)物资源,做好陆生野生动(植)物资源的保护和科学开发利用。  

6、指导森林公安队伍建设,维护林区稳定。  

7、做好林业资金的管理使用,负责所属单位国有资产管理,指导、监督直属单位的财务工作。  

8、执行国家退耕还林政策,做好退耕还林项目实施的组织协调工作,指导农村能源建设和开发利用,促进森林资源的合理利用。  

9、编制林业科技发展计划,指导林业科研项目攻关及科技成果推广应用;组织指导对林业专业人才和干部职工进行教育培训。  

 10、承办县委、县政府和上级机关交办的其它工作。  

(二)201 6 年度重点工作任务介绍

2016年是全面实施十三五规划的开局之年,砚山县林业局紧紧围绕上级林业部门的工作部署和县委、县政府提出的各项中心工作,深入践行“生态立县,创建森林砚山”可持续发展战略目标,以“森林砚山——造林绿化行动计划”为契机,按照“生态建设为中心”的工作思路,在县委、县政府的正确领导和上级主管部门的精心指导下,全县以生态建设为中心,以深化林业产权制度改革为核心,坚持严格保护、积极发展、科学经营、持续利用森林资源,不断提高我县林业的生态、社会、经济效益取得较好成效。

一是以实施营造林工程为重点,大力培育森林资源

按照国家林业局“严管林,慎用钱,质为先”林业工程建设的要求,我县从解决政策性问题入手,努力调动一切积极因素,切实落实责任追究制度,广泛发动全社会力量参与造林绿化行动, 2016年砚山县实施以新一轮退耕还林工程、中央财政造林补贴试点项目、石漠化治理林草植被恢复工程、省级陡坡地生态治理、木本油料基地建设工程、水源林建设工程、农村能源建设工程、环境优美小城镇建设和生态村四旁绿化、护路林建设等十大工程为重点,深入推进造林绿化工作的有效开展。今年营造林工作紧紧围绕“森林砚山”建设十个林业重点工程开展,经过各级党委政府及林业主管部门的共同努力下目前,2016年度森林砚山造林项目已经圆满完成。

1、义务植树活动:计划实施700000株,目前止完成700000株,为计划数的100%。

2、石漠化综合治理林草植被恢复工程:计划实施20110亩,其中:人工造林面积5110亩;封山育林面积15000亩;目前止完成人工造林5110亩,封山育林15000亩,为计划数的100%。

3、2016年 中央财政造林补贴试点项目:计划实施木本油料30000亩,目前已完成30000亩,完成率100%。

4、新一轮 退耕还林工程:计划实施2015年任务35000亩(为跨年度实施),目前已完成35000亩,为计划数的100%,2016年省级下达的任务20000亩,目前已完成23000亩,超额完成的3000亩为下年度实施任务。

5、省级陡坡地生态治理项目:2015年任务3000亩(为跨年度实施),完成3000亩,为计划数的100%。2016年省级下达的任务数为20000亩,实际完成25000亩,超额完成的5000亩为下年度实施任务。

6、木本油料基地建设工程:油茶新植5000亩,完成5000亩,完成率100%。核桃新植5000亩,完成5000亩,完成率100%。

7、水源林建设 工程:计划实施10300亩,布局全县11个乡(镇),完成10577.7,完成率103%。

8、农村能源建设工程:农村太阳能热水器安装13330套,其中:2015年任务3330套(为跨年度实施),完成3330套,完成率100%,2016年任务10000套,完成10000套,完成率100%;节柴改灶任务3000套,完成4091套,完成率136.3%。

9、生态村四旁绿化:计划实施22个村组,完成22个,完成率100%。

10、护路林建设工程:计划实施67公里,完成71.3公里,完成率106%。

11、其它营林项目: 低效林改造5000亩,完成5000亩,完成率100%;森林抚育30000亩,其中:2015年任务10000亩、2016年任务20000亩,完成30000亩,完成率100%。

是做好森林资源保护和管理

2016年全县以依法治林为核心,全面贯彻“严管林”方针,“严”字当头,进一步加强森林资源的管理和保护,严格执行森林资源伐林制度,确保森林资源有效增长,严厉查处各种破坏森林资源案件。

1、认真开展集中整治破坏森林资源违法违规专项行动和进一步规范集体林权流转工作。 严厉打击涉林违法犯罪行为。根据省林业厅统一部署,联合森林公安、林业、国土资源、财政、环保局组成的领导小组,分管副县长为副组长,集中整治破坏森林资源违法违规行为和进一步规范集体林权流转工作。

2、 加强林政资源管理,巩固造林绿化成果。 2016年度我县发生一般林业行政政案件30起,查处30起,查处率100%。全年无林业行政复议、应诉案件发生。办理临时性使用林地15宗,面积456.1515亩;永久性占用林地5宗,面积420.57亩,推进林业服务工作、激发林业工作活力。办理木材采伐量40937立方米, 加强生态公益林的管护,管护面积102.34万亩,其中:国家级公益林62.73万亩,省级公益林35.61万元,生态公益林资金补偿1459.81万元, 1023.4万元已经兑现到林权所有者手中,管护费431.27万元已拨到乡镇,县级统筹95.14万元。

3、落实安全责任,推进护林防火。

狠抓森林防火各级行政首长负责制为核心的各项责任制落实,扎实开展森林防火宣传、预防工作,严格生产用火管理,加强巡山护林队伍和专业、半专业扑火队伍建设,森林防火取得较好成绩。

4、森林病虫害得到有效控制,苗木调动及时有效。

我局森林病虫害防治部门加强监测工作,全县共发生森林病虫害4.7万亩,全县完成防治面积4.08万亩,防治率达86.8%。林业有害生物测报准确率为85%,2016年应施监测森林面积为239.2万亩,实际实施的监测森林代表面积为235万亩。监测覆盖率达98.9%。测报准确率达87%,发预测预报2期,共40份。

种苗调动及时,今年全县育苗面积440亩,完成各类苗木生产总量2046万株,可供今年出圃造林苗木1115万株,树种有油茶、核桃、圆柏、墨西哥柏、杉木、杨梅、板栗、花椒等,目前已出圃544.39万株用于我县雨季造林,苗木供给有余。为造林项目的有效实施提供了保障。

5、野生动物保护及其他林业项目取得新成效

积极开展野生动物疫源疫病监测、组织开展以“湿地—我们的未来”为主题的湿地日和“依法保护野生动植物,共建美好未来”为主题的野生动植物日宣传教育活动、开展并完成了湿地资源、湖泊湿地产权现状调查和湿地变化情况调查工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入砚山县林业系统2016年度部门决算编报的单位共8个。其中:行政单位1个,参照公务员管理的事业单位1个,其他事业单位6个。分别是:

1.砚山县林业局(行政单位);

2. 砚山县森林病虫害防治检疫站(参照公务员管理事业单位);

3. 砚山县农村能源站(事业单位);

4.文山州砚山县平远木材检查站(事业单位);

5. 砚山县林木种苗站(事业单位);

6. 砚山县林业技术推广站(事业单位);

7砚山县林业调查规划设计队(事业单位);

8. 砚山县林权管理服务中心(事业单位)。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县林业系统2016年度末实有人员编制68人。其中:行政编制15人(含行政工勤编制3人),事业编制53人(含参公管理事业编制7人);年末实有在职行政人员28人(含行政工勤人员2人),事业人员51人(含参公管理事业人员5人)。离退休人员22人。其中:离休0人,退休22人。车辆编制8辆,实有车辆10辆。

第二部   2016年度部门决算表

  1. 收入支出决算总表

  • 收入决算表

 

 

  • 支出决算表

 

 

 

      ( 四)财政拨款收入支出决算总表

    

 

 

 

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

   (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

(八)财政专户管理资金收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    (九)“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

 

 

第三部   2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县林业系统2016年度收入合计13608.69万元。其中:财政拨款收入12299.88万元,占总收入的90.38%;其他收入1308.81万元,占总收入的9.62%。与上年对比总收入增长139.54%,增长的主要原因为2016年项目资金增加;财政拨款收入增长150.61%,增长的主要原因为2016年项目资金增加;其他收入增长69.28%,增长的主要原因为2016年砚山县发改局拨入石漠化治理经费较上年增加等。

二、支出决算情况说明

砚山县林业系统2016年度支出合计11181.09万元。其中:基本支出1230.46万元,占总支出的11%;项目支出9950.63万元,占总支出的89%;与上年对比,总支出增长了176.26%,增长的主要原因为2016年实施的项目本年验收决算,项目款支付,兑现以前年度退耕还林及陡坡地生态治理补助,2016年调整工资标准等;基本支出下降了39.46%,下降的主要原因为2015年石漠化综合治理支出列入基本支出;项目支出增长了393.91%,增长的主要原因为2015年实施的项目本年验收决算,项目款支付。

(一)基本支出情况

2016年度用于保障砚山县林业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1230.46万元。比上年下降78.04%,主要原因为2015年石漠化治理支出列为基本支出等。基本工资、津贴补贴等人员经费支出931.37万元,占基本支出的75.69%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费299.09万元,占基本支出的24.31%。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障砚山县林业局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出9950.63万元。与上年对比增长393.91%,主要原因增长的主要原因为2015年实施的项目本年验收决算,项目款支付。兑现以前年度退耕还林及陡坡地生态治理现金补助等

主要用于退耕还林工程、陡坡地生态综合治理、木本油料基地建设、森林生态效益补偿、中央财政补贴造林、森林防火等项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县林业系统2016年度一般公共预算财政拨款支出9551.26万元,占本年支出合计的85.42%。比上年增长6782.51万元,增长的主要原因有增长的主要原因为2015年实施的项目本年验收决算,项目款支付,工资标准调整等。兑现以前年度退耕还林及陡坡地生态治理现金补助等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体况      

1.社会保障与就业支出134.23万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%。主要用于发放退休人员工资等;

2.医疗卫生与计划生育支出43.53万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于缴纳在职人员医疗保险;

3.节能不保支出4750.35万元,占一般公共预算财政拨款总支出的49.73%。主要用于退耕还林工程、农村能源建设;

4.农林水支出4569.07万元,占一般公共预算财政拨款总支出的47.84%。主要用于机构运行、林业防灾减灾等;

5.住房保障支出53.28万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于在职人员的住房公积金。

6、资源勘探信息等支出0.8万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

砚山县林业系统2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为95.41万元,支出决算为79.89万元,完成预算的83.73%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为65.3万元,完成预算的83.02%;公务接待费支出决算为14.59万元,完成预算的87.1%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2016年预算公务用车购置35万元,实际购买车辆为29.56万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减增长29.88万元,增长59.76%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%。;公务用车购置及运行费支出增长29.54万元,增长82.64%。;公务接待费支出增长0.34万元,增长2.37%。2016年度“三公”经费支出决算增长的主要原因为2016年购置车辆等。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出65.3万元,占81.74%;公务接待费支出14.59万元,占18.26%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排0(相关单位)因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:

具体出国开支及开展工作情况等无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出65.3万元。其中:

公务用车购置支出29.56万元。为购置车辆。

公务用车运行支出35.73万元。主要用于护林防火、退耕还林、能源建设等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度,砚山县林业系统开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3.公务接待费支出14.59万元。其中:

2016年无 外宾接待支出。国内公务接待支出14.59万元。主要用于退耕还林、农村能源、防火、调查规划等检查发生的接待支出。砚山县林业系统2016年共接待国(境)内来访团组288个,来访外宾2716人次,主要包括省林业厅、省林业设计院等。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

砚山县林业系统2016年机关运行经费支出181.82万元,与上年对比增加6.59万元,增长3.76%,主要原因为办公费等均比上年有所上升等。部门机关运行经费主要用于局机关日常运行、下乡检查等。

(二)其他重要事项情况说明

1、政府采购。2016年本单位政府采购计划采购3435.24万元,其中,货物采购2000万元,工程采购1435.24万元;实际采购3202.18万元,其中,货物采购2000万元,工程采购1202.18万元。完成计划采购的93.22%。

2、绩效管理。绩效管理综合评价得分55.5分,主要表现在财政拨款收入决算差异率149.3%,应得分10分,实得分0分,主要原因为年初预算未含上级拨款项目资金;非财政拨款收入差异率,应得分10分,实得分0分,主要原因为年初预算未含其他部门拨入的非财政预算拨款等收入。年初结转和结余差异率,应得分5分,实得分0分,主要原因为年初预算未含上级补助项目资金等;财政拨款结转和结余差异率,差异率41.46%,应得分10分,实得分5.5分,主要原因为本年上级安排项目较上年有所增加;财政拨款结转和结余上下年变动率,差异率68.43%,应得分5分,实得分0分,主要原因为本年上级安排项目较上年有所增加;负债类往来款变动率,差异率173.55%,应得分6分,实得分0分,主要原因为本年省林业技术推广总站汇入项目合作经费100万元等。在职人员控制率,差异率116.18%,应得分3分,实得分0分,主要原因为行政人员编制15人,实有28人,实际人数比编制人数多13人。

3、国有资产占有使用情况。年末流动资产总额7652.25万元,比上年增加2509.28万元,增长48.79%,主要原因为本年财政补助结转较上年增加2283.77万元。年末固定资产1381.9万元,较上年减少139.39万元,减少9.16%,主要原因为本年度核销报销部份固定资产。

)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部   名词解释

     1、人员经费:是指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支,包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

2、 工资福利支出:反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3、日常公用支出:包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

4、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的各项支出,不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。

5、三公经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

6、 退耕还林 就是从保护和改善 生态环境 出发,将易造成 水土流失 坡耕地 有计划,有步骤地停止耕种,按照适地适种的原则,因地制宜地植树造林恢复森林植被。

7、、中央财政造林补贴:是对国有林场、农民和林业职工(含林区人员,下同)、农民专业合作社等造林主体在宜林荒山荒地、沙荒地、迹地、低产低效林地进行人工造林、更新和改造,面积不小于1亩的给予适当的补贴。

8、、中央财政森林抚育补贴:对承担森林抚育任务的国有森工企业、国有林场、农民专业合作社以及林业职工和农民等给予适当的补贴。

9、政府采购:就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

 

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