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砚山县交通运输局2017年部门预算编制目录
作者:交通局 来源:交通局 发布时间:2017年08月29日 点击数: 双击自动滚动

第一部份单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门基本情况

三、2017年部门预算收支情况

政府采购安排情况说明

“三公”经费预算情况说明

六、专业性较强的名词进行解释

第二部分2017部门预算公开套表

表一:财政拨款收支预算总表
表二:一般公共预算支出表
表三:一般公共预算支出表(经济科目分类)
表四:一般公共预算“三公”经费支出表
表五:政府性基金预算支出表
表六:部门收支总表
表七:部门收入总表
表八:部门支出总表

砚山县 交通运输 局 201 7 年部门预算公开说明

砚山县交通运输局单位为深入贯彻落实《预算法》,建立健全规范、公开透明的现代预算制度,现将本单位预算公开并作如下说明:

一、 基本职能及主要工作

(一)基本职能 :贯彻执行国家有关交通运输工作的法律、法规、方针和政策;组织拟订并组织实施交通运输发展战略、行业规划。组织拟订有关法律、法规的实施意见。拟订综合运输计划并组织实施。参与拟订物流业发展战略和规划。指导公路、水路行业有关体制改革工作;承担水路交通运输市场及权限范围内的公路运输市场监管责任。组织制定水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。承担城市客运、出租汽车行业管理工作;承担公路、水路建设市场监管责任。组织拟订公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用。负责交通运输基础设施建设、养护的监督管理。依据国家有关法规和交通部颁布的工程质量检验评定标准,对砚山县行政区域内的一般经济干线公路、县乡公路和乡村公路的工程质量进行强制性监督和管理。负责地方路政管理,依法保护地方公路路产路权;承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、航道管理养护及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。负责港口、码头、水运的行业管理;指导交通运输信息化建设,监测分析交通运行情况,负责全县公路、水路交通行业综合统计、提供信息和咨询服务;组织指导交通行业的教育培训;指导执行交通科技政策、技术标准。指导交通行业协会、学会工作;负责全县交通行业安全生产和应急管理工作;协调中央、省州垂直管理的民航、邮政、运政、路政等涉及地方的有关工作,负责公路、水路对外交流与合作工作。负责交通行业精神文明与行风建设,指导交通公安工作;研究提出交通行业改革与结构调整意见;承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

(二)主要工作 :拟订综合交通运输计划,负责砚山县行政区域内的一般经济干线公路、县乡公路和乡村公路及水路建设、质量管理、养护、路政管理,组织协调好县域内交通运输队事业健康快速和和谐发展。拟订综合交通运输计划,负责砚山县行政区域内的一般经济干线公路、县乡公路和乡村公路及水路建设、质量管理、养护、路政管理,组织协调好县域内交通运输队事业健康快速和和谐发展。

二 、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共2个。2017年部门预算编制时,在职在编实有人员42人,离退休人员27人,在编实有车辆4辆。

三、2017年部门预算收支情况

2017年部门预算总收入655.82万元,其中:一般公共预算655.82万元,政府性基金0万元。比上年预算数减少17962.38万元,减少96%。减少原因是:2017年中央车购税资金收入未纳入预算。

2017年部门预算总支出655.82万元。其中:一般公共预算支出655.82万元,比上年预算支出比上年预算数减少17962.38万元,减少96%,减少原因是:2017年中央车购税资金收入未纳入预算。支出的情况是:2017年工资福利支出408.89万元,占支出的62%,主要用于保障人员基本支出,包括人员基本工资、津贴、社会保障缴费、其他工资福利支出等;商品和服务支出36.09万元,占支出的6%,主要安排办公经费、印刷费、水电费、公务用车运行、工会经费等日常公用经费;对个人和家庭的补助支出210.84万元,占支出的32%,主要用于退休人员工资、在职职工住房公积金、遗嘱人员遗嘱补助等。 政府性基金预算支出0万元,比上年预算支出增加0万元。

四、政府采购安排情况说明

砚山县交通运输局年内无需通过政府采购输的相关事项,政府采购预算为零,如发生支出将及时报财政备案。

五、“三公”经费预算情况

2017年 “三公”经费预算支出数为26.8万元,比2016年预算数减少13.6万元,降低34%,减少的主要原因是:根据《砚山县“三公”经费管理实施办法(试行)》,按“三公”经费“只减不增”的原则编制预算,控制单位支出。

1、 因公出国(境)费

因公出国(境)费年初暂不做预算安排,年终根据实际支出数据实列支。

2、 公务用车购置及运行费

(1)公务用车购置费0万元,比2016年预算数减少(增加)0万元。

(2)公务用车运行维护费16.5万元,比2016年预算数减少12.5万元,比决算数减少8.4万元,减少原因是:参加车辆改革制度。主要用于保障交通运输等工作所发生的公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出。

3、 公务接待费

公务接待费10.3万元,比2016年预算数减少1.1万元,比决算数减少0万元,原因是:能够保障正常的业务工作的开展。主要用于完成交通运输工作所发生的费用。

六 、专业性较强的名词进行解释

【一般公共预算】是以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共财政预算收入包括州本级收入和中央、省对我州的税收返还和转移支付、州以下政府上解收入。一般公共财政预算支出包括州本级支出、上解中央支出、州对下的税收返还和转移支付。州本级一般公共财政预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入等,州本级一般公共财政预算支出按照功能分类分为:一般公共服务支出、外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业和其他支出,按经济性质分类分为:工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

【政府性基金预算】是政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账。

砚山县交通运输局

2017年3月27日

附 件:2017年部门预算公开表

         
  部门公开表1
  财政拨款收支预算总表
  单位:万元
  收        入 支        出
  项 目 2017年预算 项目(按功能分类) 2017年预算
  一、本年收入 655.82 一、一般公共服务支出  
  (一)、一般公共财政预算拨款 655.82 二、外交支出  
  1、本级财力 655.82 三、国防支出  
  2、专项收入   四、公共安全支出  
  3、执法办法补助   五、教育支出  
  4、收费成本补偿   六、科学技术支出  
  5、财政专户管理的收入   七、文化体育与传媒支出  
  (二)政府性基金财政拨款   八、社会保障和就业支出 171.76
  二、上年结转   九、社会保险基金支出  
      十、医疗卫生与计划生育支出 34.59
      十一、节能环保支出  
      十二、城乡社区支出  
      十三、农林水支出  
      十四、交通运输支出 414.01
      十五、资源勘探信息等支出  
      十六、商业服务业等支出  
      十七、金融支出  
      十九、援助其他地区支出  
      二十、国土海洋气象等支出  
      二十一、住房保障支出 35.46
      二十二、粮油物资储备支出  
      二十三、国有资本经营预算支出  
      二十七、预备费  
      二十九、其他支出  
      三十、转移性支出  
      三十一、债务还本支出  
  收 入 总 计 655.82 三十二、债务付息支出  
      三十三、债务发行费用支出  
      总计 655.82
部门公开表2
一般公共预算支出表
单位:万元
功能科目编码 功能科目 2017年预算数
小计 基本支出 项目支出
** ** ** ** 1 2 3
      合计 655.82 655.82  
208     社会保障和就业支出 171.76 171.76  
208 05   行政事业单位离退休 169.3 169.3  
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 55.27 55.27  
208 05 02 事业单位离退休 114.03 114.03  
208 27   财政对其他社会保险基金的补助 2.46 2.46  
208 27 02 财政对工伤保险基金的补助 0.92 0.92  
208 27 03 财政对生育保险基金的补助 1.54 1.54  
210     医疗卫生与计划生育支出 34.59 34.59  
210 11   行政事业单位医疗 34.59 34.59  
210 11 01 行政单位医疗 13.5 13.5  
210 11 02 事业单位医疗 10.97 10.97  
210 11 03 公务员医疗补助 8.53 8.53  
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 1.59 1.59  
214     交通运输支出 414.01 414.01  
214 01   公路水路运输 238.42 238.42  
214 01 01 行政运行 238.42 238.42  
214 99   其他交通运输支出 175.59 175.59  
214 99 99 其他交通运输支出 175.59 175.59  
221     住房保障支出 35.46 35.46  
221 02   住房改革支出 35.46 35.46  
221 02 01 住房公积金 35.46 35.46  
部门公开表3
一般公共预算支出表
单位:万元
经济分类科目 合计 本级财力安排 财政专户管理的收入安排 单位自筹安排
科目编码 科目名称 小计 事业收入安排 事业单位经营收入安排 其他收入安排
** ** 1 2 3 4 5 6 7
  合计 655.82 655.82          
301 工资福利支出 408.89 408.89          
30101 基本工资 131.27 131.27          
30102 津贴补贴 197.11 197.11          
30103 奖金 10.82 10.82          
30104 其他社会保障缴费 37.05 37.05          
30107 绩效工资 17.46 17.46          
30199 其他工资福利支出 15.18 15.18          
302 商品和服务支出 36.09 36.09          
30201 办公费 28.12 28.12          
30228 工会经费 5.91 5.91          
30239 其他交通费用 1.52 1.52          
30299 其他商品和服务支出 0.54 0.54          
3029904 退休公用经费 0.54 0.54          
303 对个人和家庭的补助 210.84 210.84          
30302 退休费 136.36 136.36          
30305 生活补助 39.02 39.02          
30311 住房公积金 35.46 35.46          
部门公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2016年预算数 2017年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
40.40       29.00 11.40 26.8   16.50   16.50 10.30
部门公开表5
政府性基金预算支出表
单位:万元
功能科目编码 功能科目 本年政府性基金预算财政拨款支出
小计 基本支出 项目支出
** ** ** ** 1 2 3
      合计      
208     社会保障和就业支出 0 0  
208 05   行政事业单位离退休 0 0  
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 0 0  
208 05 02 事业单位离退休 0 0  
208 27   财政对其他社会保险基金的补助 0 0  
208 27 02 财政对工伤保险基金的补助 0 0  
208 27 03 财政对生育保险基金的补助 0 0  
210     医疗卫生与计划生育支出 0 0  
210 11   行政事业单位医疗 0 0  
210 11 01 行政单位医疗 0 0  
210 11 02 事业单位医疗 0 0  
210 11 03 公务员医疗补助 0 0  
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0 0  
214     交通运输支出 0 0  
214 01   公路水路运输 0 0  
214 01 01 行政运行 0 0  
214 99   其他交通运输支出 0 0  
214 99 99 其他交通运输支出 0 0  
221     住房保障支出 0 0  
221 02   住房改革支出 0 0  
221 02 01 住房公积金 0 0  
部门公开表6
部门收支总表
单位:万元
收        入 支        出
项 目 2017年预算 项目(按功能分类) 2017年预算
       
一、一般公共预算 655.82 一、一般公共服务支出  
二、政府性基金预算   二、外交支出  
三、事业收入   三、国防支出  
四、事业单位经营收入   四、公共安全支出  
五、其他收入   五、教育支出  
    六、科学技术支出  
    七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 171.76
    九、社会保险基金支出  
    十、医疗卫生与计划生育支出 34.59
    十一、节能环保支出  
    十二、城乡社区支出  
    十三、农林水支出  
    十四、交通运输支出 414.01
    十五、资源勘探信息等支出  
    十六、商业服务业等支出  
    十七、金融支出  
    十九、援助其他地区支出  
    二十、国土海洋气象等支出  
    二十一、住房保障支出 35.46
    二十二、粮油物资储备支出  
    二十三、国有资本经营预算支出  
    二十七、预备费  
    二十九、其他支出  
    三十、转移性支出  
    三十一、债务还本支出  
    三十二、债务付息支出  
收 入 总 计 655.82 三十三、债务发行费用支出  
    总计 655.82
部门公开表7
部门收入总表
单位:万元
功能科目 合计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入
科目编码 科目名称
** ** 1 2 3 4 5 6
  合计 655.82 655.82        
208 社会保障和就业支出 171.76 171.76        
20805 行政事业单位离退休 169.30 169.30        
2080501 归口管理的行政单位离退休 55.27 55.27        
2080502 事业单位离退休 114.03 114.03        
20827 财政对其他社会保险基金的补助 2.46 2.46        
2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.92 0.92        
2082703 财政对生育保险基金的补助 1.54 1.54        
210 医疗卫生与计划生育支出 34.59 34.59        
21011 行政事业单位医疗 34.59 34.59        
2101101 行政单位医疗 13.50 13.50        
2101102 事业单位医疗 10.97 10.97        
2101103 公务员医疗补助 8.53 8.53        
2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.59 1.59        
214 交通运输支出 414.01 414.01        
21401 公路水路运输 238.42 238.42        
2140101 行政运行 238.42 238.42        
21499 其他交通运输支出 175.59 175.59        
2149999 其他交通运输支出 175.59 175.59        
221 住房保障支出 35.46 35.46        
22102 住房改革支出 35.46 35.46        
2210201 住房公积金 35.46 35.46        
部门公开表8
部门支出总表
单位:万元
功能科目编码 功能科目 小计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
  合计 655.82 655.82  
208 社会保障和就业支出 171.76 171.76  
20805 行政事业单位离退休 169.3 169.3  
2080501 归口管理的行政单位离退休 55.27 55.27  
2080502 事业单位离退休 114.03 114.03  
20827 财政对其他社会保险基金的补助 2.46 2.46  
2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.92 0.92  
2082703 财政对生育保险基金的补助 1.54 1.54  
210 医疗卫生与计划生育支出 34.59 34.59  
21011 行政事业单位医疗 34.59 34.59  
2101101 行政单位医疗 13.5 13.5  
2101102 事业单位医疗 10.97 10.97  
2101103 公务员医疗补助 8.53 8.53  
2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.59 1.59  
214 交通运输支出 414.01 414.01  
21401 公路水路运输 238.42 238.42  
2140101 行政运行 238.42 238.42  
21499 其他交通运输支出 175.59 175.59  
2149999 其他交通运输支出 175.59 175.59  
221 住房保障支出 35.46 35.46  
22102 住房改革支出 35.46 35.46  
2210201 住房公积金 35.46 35.46  

 

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