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砚山县工业园区管理委员会2016年决算公开情况说明
作者:工管委 来源:工管委 发布时间:2017年08月28日 点击数: 双击自动滚动

第一部分 砚山县工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、 主要工作

三、部门基本情况

第二部分  当年取得的主要行政成效

一、主要经济指标完成情况

二、重点项目建设完成情况

第三部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第四部分 2016年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

五、 相关口径说明

( 一 )主要 职能 : 一是认真贯彻执行国家,省、州、县党委、政府的重要决策和工作部署,贯彻落实关于加快工业园区建设的各项方针、政策,全面领导工业园区的管理和建设工作;二是负责制定并组织实施工业园区的发展规划及产业政策;三是负责工业园区土地收储和一级土地市场的开发、整理;按照园区规划,依法行使园区内规划建设管理职能,办理工程建设相关手续;四是负责园区内各类建设项目的申报、包装、立项、布局、选址、定点,并办理项目相关手续;五是负责园区内各项基础设施、共用设施及项目的监督、管理,协调涉及园区建设相关部门,为园区发展建设和落户企业服务;六是负责园区招商引资、项目考察论证、项目投资洽谈、合同签定等工作;负责园区经济管理,做好企业管理和行业管理工作,并做好协调服务工作,督促园区内的企业依法自主经营。七是受有关部门的委托,办理相关行政审批,做到行政审批不出园区,实行封闭运行,高效运转;八是负责园区内社区管理、环境保护、消防安全、社会治安综合治理等工作;九是完成县委、政府交办的其他事项。

(二) 主要工作: 园区规划建设、招商引资、 安全维稳、 企业投资服务等相关工作。

( 三)部门基本情况: 纳入2017年部门预算编报的单位共1个。2017年部门预算编制时,在职在编实有人员20人,其中:财政全供养20人,离退休人员0人,在编实有车辆2辆。

二、当年取得的主要行政成效

(一)主要经济指标完成情况: 1-12月,砚山工业园区(省级工业园区)共有入园企业5 4 户,规模以上企业 36 户,园区从业人员预计达 7579 人,完成园区工业总产值 54.02 亿元;完成固定资产投资额 5.56 亿元;完成基础设施投资额 3.7 亿元,;预计完成利税 4.29 亿元。

(二)重点项目建设完成情况: 2016年,工管委固定资产投资完成36400万元,占年度目标任务3.07亿元的29%。其中:其中续建项目1个,完工完成投资4000万元;新开工项目2个,完工完成投资26700万元;新增项目2个,开工1个,完成投资5700万元。累计完成投资36400万元,本年度计划超任务15800万元。

第三、2016年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

    收入支出决算总表      
          公开01表
编制单位:砚山县工业园区管理委员会         单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目(按功能分类) 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 3,060.16 一、一般公共服务支出 32 311.12
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 33 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00
六、其他收入 7 7,752.89 七、文化体育与传媒支出 38 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 39 0.79
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 40 9.45
  10   十、节能环保支出 41 0.00
  11   十一、城乡社区支出 42 0.00
  12   十二、农林水支出 43 0.00
  13   十三、交通运输支出 44 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 45 10,677.23
  15   十五、商业服务业等支出 46 0.00
  16   十六、金融支出 47 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 48 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 49 0.00
  19   十九、住房保障支出 50 12.72
  20   二十、粮油物资储备支出 51 0.00
  21   二十一、其他支出 52 0.00
  22   二十二、债务还本支出 53 0.00
  23   二十三、债务付息支出 54 0.00
本年收入合计 24 10,813.04 本年支出合计 55 11,011.30
用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 56 0.00
年初结转和结余 26 1,482.35 提取职工福利基金 57 0.00
项目支出结转和结余 27 1,480.35 转入事业基金 58 0.00
  28 0.00 年末结转和结余 59 1,284.09
  29 0.00 项目支出结转和结余 60 1,278.22
  30     61  
总计 31 12,295.39 总计 62 12,295.39
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

(二)收入决算表

            收入决算表        
                    公开02表
编制单位:砚山县工业园区管理委员会                   单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 10,813.04 3,060.16 0.00 0.00 0.00 0.00 7,752.89
201 一般公共服务支出 314.99 237.20 0.00 0.00 0.00 0.00 77.78
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 242.49 187.20 0.00 0.00 0.00 0.00 55.29
2010301 行政运行 242.49 187.20 0.00 0.00 0.00 0.00 55.29
20113 商贸事务 72.49 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.49
2011308 招商引资 72.49 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.49
208 社会保障和就业支出 0.79 0.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20803 财政对社会保险基金的补助 0.79 0.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080304 财政对工伤保险基金的补助 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080305 财政对生育保险基金的补助 0.49 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 9.45 9.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 9.45 9.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501 行政单位医疗 7.11 7.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100503 公务员医疗补助 1.98 1.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100599 其他医疗保障支出 0.36 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 10,475.10 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,675.10
21505 工业和信息产业监管 10,475.10 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,675.10
2150510 工业和信息产业支持 10,475.10 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,675.10
221 住房保障支出 12.72 12.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 12.72 12.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 12.72 12.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三)支出决算表

          支出决算表        
                  公开03表
编制单位:砚山县工业园区管理委员会                 单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 11,011.30 256.28 10,755.02 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 311.12 233.33 77.78 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 238.62 183.33 55.29 0.00 0.00 0.00
2010301 行政运行 236.62 181.33 55.29 0.00 0.00 0.00
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20113 商贸事务 72.49 50.00 22.49 0.00 0.00 0.00
2011308 招商引资 72.49 50.00 22.49 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.79 0.79 0.00 0.00 0.00 0.00
20803 财政对社会保险基金的补助 0.79 0.79 0.00 0.00 0.00 0.00
2080304 财政对工伤保险基金的补助 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00
2080305 财政对生育保险基金的补助 0.49 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 9.45 9.45 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 9.45 9.45 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501 行政单位医疗 7.11 7.11 0.00 0.00 0.00 0.00
2100503 公务员医疗补助 1.98 1.98 0.00 0.00 0.00 0.00
2100599 其他医疗保障支出 0.36 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 10,677.23 0.00 10,677.23 0.00 0.00 0.00
21505 工业和信息产业监管 10,677.23 0.00 10,677.23 0.00 0.00 0.00
2150510 工业和信息产业支持 10,677.23 0.00 10,677.23 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 12.72 12.72 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 12.72 12.72 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 12.72 12.72 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

(四)财政拨款收入支出决算总表

      财政拨款收入支出决算总表        
              公开04表
编制单位:砚山县工业园区管理委员会             单位:万元
收 入 支 出
项 目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次   1 栏 次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 3,060.16 一、一般公共服务支出 30 231.33 231.33 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 37 0.79 0.79 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 9.45 9.45 0.00
  10   十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 2,800.00 2,800.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 48 12.72 12.72 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 50 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 51 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 52 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 3,060.16 本年支出合计 53 3,054.28 3,054.28 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 54 5.87 5.87 0.00
一、一般公共预算财政拨款 26 0.00   55      
二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00   56      
  28     57      
总计 29 3,060.16 总计 58 3,060.16 3,060.16 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表

                  一般公共预算财政拨款收入支出决算表              
                                公开05表
编制单位:砚山县工业园区管理委员会                               单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 0.00 0.00 0.00 3,060.16 260.16 2,800.00 3,054.28 254.28 2,800.00 5.87 5.87 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 237.20 237.20 0.00 231.33 231.33 0.00 5.87 5.87 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 0.00 0.00 0.00 187.20 187.20 0.00 181.33 181.33 0.00 5.87 5.87 0.00 0.00
2010301 行政运行 0.00 0.00 0.00 187.20 187.20 0.00 181.33 181.33 0.00 5.87 5.87 0.00 0.00
20113 商贸事务 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011308 招商引资 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.79 0.79 0.00 0.79 0.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20803 财政对社会保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 0.79 0.79 0.00 0.79 0.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080304 财政对工伤保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 0.30 0.30 0.00 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080305 财政对生育保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 0.49 0.49 0.00 0.49 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 9.45 9.45 0.00 9.45 9.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 0.00 0.00 0.00 9.45 9.45 0.00 9.45 9.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501 行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 7.11 7.11 0.00 7.11 7.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100503 公务员医疗补助 0.00 0.00 0.00 1.98 1.98 0.00 1.98 1.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100599 其他医疗保障支出 0.00 0.00 0.00 0.36 0.36 0.00 0.36 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 2,800.00 0.00 2,800.00 2,800.00 0.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21505 工业和信息产业监管 0.00 0.00 0.00 2,800.00 0.00 2,800.00 2,800.00 0.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150510 工业和信息产业支持 0.00 0.00 0.00 2,800.00 0.00 2,800.00 2,800.00 0.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 12.72 12.72 0.00 12.72 12.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 12.72 12.72 0.00 12.72 12.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 0.00 0.00 0.00 12.72 12.72 0.00 12.72 12.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        一般公共预算财政拨款基本支出决算表        
                公开06表
编制单位:砚山县工业园区管理委员会               单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 192.24 302 商品和服务支出 38.59 310 其他资本性支出 0.50
30101 基本工资 43.94 30201 办公费 2.07 31001 房屋建筑物购建 0.00
30102 津贴补贴 118.49 30202 印刷费 0.44 31002 办公设备购置 0.50
30103 奖金 21.01 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 0.00
30104 其他社会保障缴费 0.00 30204 手续费 0.00 31005 基础设施建设 0.00
30106 伙食补助费 0.00 30205 水费 0.65 31006 大型修缮 0.00
30107 绩效工资 0.00 30206 电费 0.90 31007 信息网络及软件购置更新 0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207 邮电费 1.82 31008 物资储备 0.00
30109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00
30199 其他工资福利支出 8.81 30209 物业管理费 0.00 31010 安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 22.95 30211 差旅费 6.64 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
30301 离休费 0.00 30212 因公出国(境)费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00
30302 退休费 0.00 30213 维修(护)费 10.76 31013 公务用车购置 0.00
30303 退职(役)费 0.00 30214 租赁费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00
30304 抚恤金 0.00 30215 会议费 0.00 31020 产权参股
30305 生活补助 0.00 30216 培训费 0.81 31099 其他资本性支出 0.00
30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 8.37 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307 医疗费 10.24 30218 专用材料费 0.00 30401 企业政策性补贴 0.00
30308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30402 事业单位补贴 0.00
30309 奖励金 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30403 财政贴息 0.00
30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 0.00 30499 其他对企事业单位的补贴 0.00
30311 住房公积金 12.72 30227 委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 1.91 30701 国内债务付息 0.00
30313 购房补贴 0.00 30229 福利费 0.00 30707 国外债务付息 0.00
30314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 4.24 399 其他支出 0.00
30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 0.00 39906 赠与 0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240 税金及附加费用 0.00      
      30299 其他商品和服务支出 0.00      
人员经费合计 215.19 公用经费合计 39.09
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                           
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                                公开07表
编制单位:                         单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计                          
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。      

(八)财政专户管理资金收入支出决算表

                                   
财政专户管理资金收入支出决算表
                                  公开08表
编制单位:                           单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
合计                            
                               
                                   
                                   
                                   
                               
                               

(九)“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

    “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  
      公开09表
编制单位:砚山县工业园区管理委员会     单位:万元
项 目 行次 预算数 决算统计数
栏 次 1 2
一、“三公”经费支出 1
(一)支出合计 2 11.12 12.61
1.因公出国(境)费 3 0.00 0.00
2.公务用车购置及运行维护费 4 4.62 4.24
(1)公务用车购置费 5 0.00 0.00
(2)公务用车运行维护费 6 4.62 4.24
3.公务接待费 7 6.50 8.37
(1)国内接待费 8 8.37
其中:外事接待费 9 0.00
(2)国(境)外接待费 10 0.00
(二)相关统计数 11
1.因公出国(境)团组数(个) 12 0
2.因公出国(境)人次数(人) 13 0
3.公务用车购置数(辆) 14 0
4.公务用车保有量(辆) 15 2
5.国内公务接待批次(个) 16 90
其中:外事接待批次(个) 17 0
6.国内公务接待人次(人) 18 1,675
其中:外事接待人次(人) 19 0
7.国(境)外公务接待批次(个) 20 0
8.国(境)外公务接待人次(人) 21 0
二、机关运行经费 22 39.09
(一)行政单位 23 39.09
(二)参照公务员法管理事业单位 24 0.00
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。
2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

四、2016年度部门决算情况说明

(一) 收入决算情况说明

本年收入为10813.04元,比上年的4781.85元增加6031.20元,增加126.13%,其中:财政拨款收入3060.16万元,比上年的199.85万元增加2860.32万元,增长了1431.23%;其他收入7752.89万元,比上年4582万元增加了3170.89万元,增长了69.2%;

(二)支出决算情况说明

本年支出11011.30万元,比上年的5045.12万元增加了5966.18万元,增长118.26%;其中:基本支出504.88万元,比上年的199.85万元增加305.03万元,增长152.29%。项目支出2549.4万元,比上年663.75万元增加1546.95万元,增长233.06%。增加的原因是园区建设项目支出增加,单位人员增加和工资调整。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年部门一般公共预算财政拨款支出3054.28万元,占本年支出27.73%。与上年同期 863.6万元对比增加2190.68万元,增加原因是园区建设项目经费增加、单位人员增加和工资调整。按支出功能分类主要用于以下方面:

1. 工资福利支出 192.24 万元占一般公共预算财政拨款总支出 6.23 %,主要用于 单位干部职工及外聘人员也 工资支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 22.95 万元占一般公共预算财政拨款总支出 0.75 %,主要用于职工保险 、 住房公积金等支出 。

3. 商品和服务支出 38.59 万元占一般公共预算财政拨款总支出 1.26 %,主要用于公用经费支出。

4. 其他资本性支出 支出2800.5万元占一般公共预算财政拨款总支出91.69%,主要用于办公设备购置、基础设施建设。

(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况 。

2016年“三公”经费总额12.61万元,比2015年的11.13万元增加1.48万元,增长13.30%;其中公务接待费8.37万元比2015年的6.51万元增加了1.86万元,增长28.57%,增加的原因是2016年度工管委招商引资任务重,接待客商增多;公务用车运行经费4.24万元比2015年的4.62万元减少0.38万元,减少8.2%;2016年公务接待批次90次比上年增加38次,共接待人数1675人比上年增加383人。本年度无因公出国(境)团人员,

项目 2015 2016 增减数 增减%
公务接待 6.51 8.37 1.86 29%
公务用车运行经费 4.62 4.24 -0.38 -8%
培训费 1.48 0.81 -0.67 -45%

五、相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

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