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砚山县人民政府侨务办公室2016年度部门决算编制说明
作者:侨办 来源:侨办 发布时间:2017年08月28日 点击数: 收藏 打印文章 双击自动滚动

第一部分 砚山县人民政府侨务办公室概况

一、主要职能及主要工作

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规;促进《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》、云南省实施《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》办法的实施;加强对归侨、侨眷的法制宣传教育;为归侨、侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。

2、广泛团结和动员归侨、侨眷和海外侨胞投身改革开放和现代化建设;积极为引进海外人才、资金和智力服务,促进海内外经贸合作和科技交流;努力为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来砚山工作服务。

3、参与社会管理和公共服务,反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求;参与政治协商,发挥民主监督作用;参与协商和推荐县人民代表大会归侨、侨眷代表人选,提名政治协商会议的归侨、侨眷委员人选。

4、负责做好归侨、侨眷的思想政治工作,团结和带领他们为全面建设小康社会贡献力量。

5、密切与海外侨胞及其社团的联系,促进海外侨胞关系的和谐,加深乡谊亲情,鼓励他们同居住地人民和睦相处,为居住地的繁荣和发展作出贡献,为促进我国人民与各国人民的相互了解和友好合作发挥桥梁作用。加强同香港、澳门特别行政区归侨、侨眷及其社团的联系,支持他们为香港、澳门的长期繁荣稳定发挥积极作用;积极宣传贯彻“和平统一、一国两制”方针,密切与台湾地区归侨、侨眷及其社团的联系,为实现祖国完全统一贡献力量。

6、引导和鼓励归侨、侨眷弘扬以爱国主义为核心的民族精神,维护各族人民大团结,积极开展群众性社会主义精神文明创建活动,不断提高思想道德素质和科学文化素质,做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。弘扬中华优秀传统文化,推进海外华文教育,开展海内外文化、学术交流,协助归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办科教文卫体和其他社会公益事业。

7、负责组织协调有关部门,做好保护归侨侨眷合法权益工作。

8、受理、处理归侨侨眷的申诉、控告。

9、负责我县归侨侨眷身份认定,确认归侨侨眷及其依法成立的社会团体经批准利用侨资在本辖区兴办的企业、事业。

10、负责本辖区华侨、华人及港澳同胞的捐赠工作。

11、负责做好县委、政府及上级侨务部门交办的其他事项。

(二)2016年度重点开展工作

1、以“两学一做”学习教育为契机,进一步加强党风廉政建设。认真开展以“学党章党规、学系列讲话。做合格党员”为主题的“两学一做”学习教育,共组织集中学习活动8次,开展专题研讨2次,上专题党课2次。确保政治清明、干部清正。一年来,单位未出现干部职工违法违纪违规现象。

2、依法维护侨益,营造良好的爱侨护侨氛围。牢固树立依法护侨思想,切实维护侨胞和归侨侨眷的合法权益。一是结合“三月法制宣传月”、12.4宪法日大力开展侨法宣传活动,以重点解决侨界关注的民生问题为切入点,切实维护归侨侨眷和海外侨胞的根本利益。是认真办理涉侨服务事项。2016年共出具归侨青年、归侨子女、华侨在国内的子女身份证明25份。

3、强化归侨侨眷民生保障,维护侨界和谐稳定。一是开展形式多样的“送温暖、献爱心”活动,2016年春节期间,共走访慰问贫困归侨侨眷74户,发放慰问金5万元。二是始终把信访和矛盾纠纷调解工作当做为侨胞办实事的重要载体来抓,一年来,共受理来信来访9件办结9件,办结率达到100%。三是产业调整、职业技能培训成效明显。在管理区的扶持下投入300多万元建成大棚蔬菜种植示范园30亩,每亩年产值达4万多元,带动46户场员加入合作社,现大棚面积达225亩。2016年种植户实现收入189万元。

4 、积极开展联谊活动。充分发挥侨联组织海外联系广泛的优势,通过多种形式加强与世界各国人民的友好交往。一是通过QQ、微信、信件等方式向海外侨胞传递温情与问候。通过密切与侨商的沟通、联系,增进了友谊和沟通,涵养了侨力资源。二是4月份成功举办“2016年老挝华裔青少年‘中国寻根之旅’夏令营七彩云南集结营”在砚山的活动。本次夏令营共有36名(含带队教师3名)老挝华裔青少年到砚山参加活动。此次夏令营活动期间,砚山的媒体、网络对活动进行了全方位的宣传报道。

5 、积极争取海外援助。2016年与香港惩教社达成捐赠项目2个,香港惩教社捐助资金70万元建设盘龙乡明德小学和干河乡卡结小学校舍;美国妈妈联谊会为学校捐助多媒体教学设备2套,价值4万元。

6 、积极支持华文教育。2016年共选派2名教师到缅甸支教,为海外华文教育作出了积极的贡献,也通过外派教师宣传推介了砚山,获得了较好的效果。

7 、积极服务国家公共外交。根据《砚山县人民政府关于印发砚山县人民政府议事协调机构设置方案的通知》(砚政发〔2016〕23号)文件,成立了砚山县外事工作领导小组,领导小组办公室设在县侨办。一年来圆满完成了老挝高级干部考察团、越南河江省代表团、老挝华裔青少年代表团、香港惩教社等海外党政机关团体5批108人次的接待事务。

8、找准要害精准发力,扶贫工作成效明显。2016年为挂钩村重点办理了4件实事好事:一是开展科技培训。为提高群众自身素质,增强自我脱贫能力,请农科技术人员到精准扶贫点开展种植养殖科技培训1次。二是开展送医送药活动。组织医疗队深入精准扶贫点为群众看病诊疗,让广大群众得到较好的医疗服务,活动接待群众咨询、诊治达100多人次,免费发放药品价值600多元。三是支持10000元投入精准扶贫村活动室等公益事业建设。四是解决了精准扶贫点群众出行难题。长期以来,该村村头有一条河流流经群众出行的道路,导致该路段泥滑路烂,群众外出需趟水而过,出行十分困难。群众多年以来一直呼吁在该路段建设一座桥,但由于村穷民困,一直未能建设。我们将修建桥梁这一难题作为为群众办实事好事的重点工作来抓,经测算,建设桥梁共需资金13万元,我单位共筹措资金12万元投入建设,桥梁已经于2016年2月通车,让广大群众告别了出门一身泥的历史,解决了出行难题,在精准扶贫的道路上打开一条致富通道架起了一座与人民群众的“连心桥”。

9、编纂《砚山侨务志》发挥“以史鉴今、资政育人”作用。2016年2月24日召开了《砚山侨务志》编纂工作会议,对编纂工作进行全面安排部署,现资料收集工作已经完成,正进行编辑排版。

10、统筹谋划县侨联换届工作,确保侨联组织健康有序发展。根据《中华全国归国华侨联合会章程》第三十一条“地方归侨、侨眷代表大会每五年召开一次,由上一届地方侨联委员会召集,在特殊情况下,可以提前或者推迟召开;地方各级侨联委员会每届任期五年,在地方归侨、侨眷代表大会提前或者推迟召开时,其任期相应缩短或者延长”的规定,砚山县第一届侨联委员会于2011年10月成立,计划于2017年一季度进行换届。经请示县委已批复同意换届,各项筹备工作正在有序进行中。我们将积极谋划,统筹协调,确保换届圆满完成,确保侨联组织健康有序发展,自觉把加强和改进侨界群众工作放在县委政府的全局工作中去思考、去把握、去落实,进一步密切与侨界群众的联系,把广大归侨侨眷的思想和行动统一到县委政府的决策部署上来,为全县经济社会发展贡献侨界力量。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入砚山县人民政府侨务办公室2016年度部门决算编报的单位共1个为参照公务员法管理的事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县人民政府侨务办公室2016年末实有人员编制7人。参公管理事业编制7人。在职在编实有参公管理事业人员6人。

无离退休人员。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2016年度部门决算表

(见附件)

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
                            公开01表
编制单位:砚山县人民政府侨务办公室             单位:万元
收入     支出    
项目 行次 金额 项目(按功能分类) 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 93.24 一、一般公共服务支出 32 97.94
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 33 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00
六、其他收入 7 22.97 七、文化体育与传媒支出 38 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 39 0.31
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 40 3.81
  10   十、节能环保支出 41 0.00
  11   十一、城乡社区支出 42 0.00
  12   十二、农林水支出 43 0.00
  13   十三、交通运输支出 44 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 45 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 46 0.00
  16   十六、金融支出 47 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 48 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 49 0.00
  19   十九、住房保障支出 50 4.63
  20   二十、粮油物资储备支出 51 0.00
  21   二十一、其他支出 52 0.00
  22   二十二、债务还本支出 53 0.00
  23   二十三、债务付息支出 54 0.00
本年收入合计 24 116.20 本年支出合计 55 106.69
用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 56 0.00
年初结转和结余 26 6.02 提取职工福利基金 57 0.00
项目支出结转和结余 27 0.00 转入事业基金 58 0.00
  28 0.00 年末结转和结余 59 15.53
  29 0.00 项目支出结转和结余 60 0.00
  30     61  
总计 31 122.22 总计 62 122.22
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。          

二、收入决算表

收入决算表
公开02表
编制单位:砚山县人民政府侨务办公室       单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 小计
支出功能分类科目编码   科目名称            
                     
                     
栏次 1 2 3 4 5 6 7
      合计 116.20 93.24 0.00 0.00 0.00 0.00 22.97
201 一般公共服务支出 107.45 84.49 0.00 0.00 0.00 0.00 22.97
20125 港澳台侨事务 103.25 80.29 0.00 0.00 0.00 0.00 22.97
2012501 行政运行 92.25 69.29 0.00 0.00 0.00 0.00 22.97
2012506 华侨事务 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 4.20 4.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012901 行政运行 4.20 4.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.31 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20803 财政对社会保险基金的补助 0.31 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080304 财政对工伤保险基金的补助 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080305 财政对生育保险基金的补助 0.19 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 3.81 3.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 3.81 3.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501 行政单位医疗 2.90 2.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100503 公务员医疗补助 0.77 0.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100599 其他医疗保障支出 0.13 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 4.63 4.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 4.63 4.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 4.63 4.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表
     公开03表
编制单位:砚山县人民政府侨务办公室    单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称            
                   
                   
栏次 1 2 3 4 5 6
      合计 106.69 102.49 4.20 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 97.94 93.74 4.20 0.00 0.00 0.00
20125 港澳台侨事务 93.74 93.74 0.00 0.00 0.00 0.00
2012501 行政运行 92.39 92.39 0.00 0.00 0.00 0.00
2012506 华侨事务 1.35 1.35 0.00 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 4.20 0.00 4.20 0.00 0.00 0.00
2012901 行政运行 4.20 0.00 4.20 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.31 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00
20803 财政对社会保险基金的补助 0.31 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00
2080304 财政对工伤保险基金的补助 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00
2080305 财政对生育保险基金的补助 0.19 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 3.81 3.81 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 3.81 3.81 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501 行政单位医疗 2.90 2.90 0.00 0.00 0.00 0.00
2100503 公务员医疗补助 0.77 0.77 0.00 0.00 0.00 0.00
2100599 其他医疗保障支出 0.13 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 4.63 4.63 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 4.63 4.63 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 4.63 4.63 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:砚山县人民政府侨务办公室   单位:万元
收 入     支 出        
项 目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
          小计 一般公共预算财政拨款  
栏 次   1 栏 次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 93.24 一、一般公共服务支出 30 74.83 74.83 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 37 0.31 0.31 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 3.81 3.81 0.00
  10   十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 48 4.63 4.63 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 50 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 51 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 52 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 93.24 本年支出合计 53 83.58 83.58 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 54 9.65 9.65 0.00
一、一般公共预算财政拨款 26 0.00   55      
二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00   56      
  28     57      
总计 29 93.24 总计 58 93.24 93.24 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
                                公开05表
编制单位:砚山县人民政府侨务办公室 单位:万元  
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 小计 合计 基本支出 项目支出 小计 合计 基本支出 项目支出 小计 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余  
                        项目支出结转 项目支出结余
                                 
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
      合计 0.00 0.00 0.00 93.24 89.04 4.20 83.58 79.38 4.20 9.65 9.65 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 84.49 80.29 4.20 74.83 70.63 4.20 9.65 9.65 0.00 0.00
20125 港澳台侨事务 0.00 0.00 0.00 80.29 80.29 0.00 70.63 70.63 0.00 9.65 9.65 0.00 0.00
2012501 行政运行 0.00 0.00 0.00 69.29 69.29 0.00 69.29 69.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012506 华侨事务 0.00 0.00 0.00 11.00 11.00 0.00 1.35 1.35 0.00 9.65 9.65 0.00 0.00
20129 群众团体事务 0.00 0.00 0.00 4.20 0.00 4.20 4.20 0.00 4.20 0.00 0.00 0.00 0.00
2012901 行政运行 0.00 0.00 0.00 4.20 0.00 4.20 4.20 0.00 4.20 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.31 0.31 0.00 0.31 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20803 财政对社会保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 0.31 0.31 0.00 0.31 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080304 财政对工伤保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 0.12 0.12 0.00 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080305 财政对生育保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 0.19 0.19 0.00 0.19 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 3.81 3.81 0.00 3.81 3.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 0.00 0.00 0.00 3.81 3.81 0.00 3.81 3.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501 行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 2.90 2.90 0.00 2.90 2.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100503 公务员医疗补助 0.00 0.00 0.00 0.77 0.77 0.00 0.77 0.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100599 其他医疗保障支出 0.00 0.00 0.00 0.13 0.13 0.00 0.13 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 4.63 4.63 0.00 4.63 4.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 4.63 4.63 0.00 4.63 4.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 0.00 0.00 0.00 4.63 4.63 0.00 4.63 4.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
                                   公开06表
编制单位:砚山县人民政府侨务办公室                单位:万元
人员经费     公用经费          
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
                 
301 工资福利支出 59.28 302 商品和服务支出 11.27 310 其他资本性支出 0.00
30101 基本工资 21.62 30201 办公费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00
30102 津贴补贴 35.04 30202 印刷费 0.00 31002 办公设备购置 0.00
30103 奖金 2.21 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 0.00
30104 其他社会保障缴费 0.41 30204 手续费 0.09 31005 基础设施建设 0.00
30106 伙食补助费 0.00 30205 水费 0.10 31006 大型修缮 0.00
30107 绩效工资 0.00 30206 电费 0.15 31007 信息网络及软件购置更新 0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207 邮电费 0.00 31008 物资储备 0.00
30109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00
30199 其他工资福利支出 0.00 30209 物业管理费 0.00 31010 安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 8.84 30211 差旅费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
30301 离休费 0.00 30212 因公出国(境)费用 2.50 31012 拆迁补偿 0.00
30302 退休费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 31013 公务用车购置 0.00
30303 退职(役)费 0.00 30214 租赁费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00
30304 抚恤金 0.00 30215 会议费 1.20 31020 产权参股
30305 生活补助 0.00 30216 培训费 0.48 31099 其他资本性支出 0.00
30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 3.02 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307 医疗费 3.81 30218 专用材料费 0.00 30401 企业政策性补贴 0.00
30308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30402 事业单位补贴 0.00
30309 奖励金 0.38 30225 专用燃料费 0.00 30403 财政贴息 0.00
30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 0.00 30499 其他对企事业单位的补贴 0.00
30311 住房公积金 4.63 30227 委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 0.00 30701 国内债务付息 0.00
30313 购房补贴 0.00 30229 福利费 0.00 30707 国外债务付息 0.00
30314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 3.82 399 其他支出 0.00
30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 0.00 39906 赠与 0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.02 30240 税金及附加费用 0.00      
      30299 其他商品和服务支出 0.00      
人员经费合计   68.12 公用经费合计         11.27
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                              公开07表
编制单位:砚山县人民政府侨务办公室 2016年度    金额单位:元
项目       年初结转和结余     本年收入     本年支出         年末结转和结余        
支出功能分类科目编码     科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出     项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余    
            小计     小计   小计 人员经费 日常公用经费 小计     小计 项目支出结转 项目支出结余
                                       
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
      合计                                
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                         

八、财政专户管理资金收入支出决算表

财政专户管理资金收入支出决算表
公开08表
编制单位:砚山县人民政府侨务办公室 2016年度 金额单位:元
项目       年初结转和结余     本年收入     本年支出         用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余    
支出功能分类科目编码     科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出     项目支出     合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
            小计     小计   小计 人员经费 日常公用经费 小计          
                                       
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
      合计                                
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
      公开09表
编制单位:砚山县人民政府侨务办公室     单位:万元
项 目 行次 预算数 决算统计数
栏 次   1 2
一、“三公”经费支出 1
(一)支出合计 2 0.00 9.34
1.因公出国(境)费 3 0.00 2.50
2.公务用车购置及运行维护费 4 0.00 3.82
(1)公务用车购置费 5 0.00 0.00
(2)公务用车运行维护费 6 0.00 3.82
3.公务接待费 7 0.00 3.02
(1)国内接待费 8 3.02
其中:外事接待费 9 0.00
(2)国(境)外接待费 10 0.00
(二)相关统计数 11
1.因公出国(境)团组数(个) 12 1
2.因公出国(境)人次数(人) 13 1
3.公务用车购置数(辆) 14 0
4.公务用车保有量(辆) 15 1
5.国内公务接待批次(个) 16 165
其中:外事接待批次(个) 17 0
6.国内公务接待人次(人) 18 549
其中:外事接待人次(人) 19 0
7.国(境)外公务接待批次(个) 20 0
8.国(境)外公务接待人次(人) 21 0
二、机关运行经费 22 11.27
(一)行政单位 23 0.00
(二)参照公务员法管理事业单位 24 11.27
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。      
2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。      

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县人民政府侨务办公室2016年度收入合计116.20万元。其中:财政拨款收入93.24万元,占总收入的76.29%;其他收入22.97万元,占总收入的18.79%.与上年对比各项收入均有增加,(其中:财政拨款收入比上年增加了0.9万元;其他收入增加了6.32万元)。增加的主要原因:财政拨款收入比上年增加是因为调资;其他收入增加是因为开展老挝华裔青少年夏令营活动等,

二、支出决算情况说明

砚山县人民政府侨务办公室2016年度支出合计106.69万元。其中:基本支出106.69万元,占总支出的100%;年初结转和结余支出15.53万元。

(一)基本支出情况

2016年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出79.39万元。与上年对比增加了4.36万元,比上年度增加支出的原因:一是人员经费的增资;二是部分项目经费支出决算在日常办公经费中。包括基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4.2万元。与上年对比增加了4.2万元,比上年度增加支出的原因:一是制作侨代会宣传资料;二是增加了对精准扶贫点的扶持;三是对涉侨地区的帮扶等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出79.39万元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.15%。主要用于以下支出:

1、工资福利支出59.28万元;

2、商品和服务支出11.27万元;

3、对个人和家庭的补助8.84万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

( 一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

侨务部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.03万元,支出决算为9.34万元,完成预算的116%。其中:因公出国(境)费支出决算为2.5万元,无预算;公务用车购置及运行费支出决算为3.82万元,完成预算的87.82%;公务接待费支出决算为3.02万元,完成预算的82.07%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是州外侨办组织外派教师县侨办领导到泰国、缅甸等考察学习。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.58万元,增长6.2%。其中:因公出国(境)费支出决算增加2.5万元,比上年增加27.55%。;公务用车购置及运行费支出决算减少0.53万元,下降12.18%。;公务接待费支出决算减少0.66万元,下降17.93%。2015年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是州外侨办组织外派教师县侨办领导到泰国、缅甸等考察学习。

( 二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出2.5万元;公务用车购置及运行维护费支出4.35万元;公务接待费支出3.68万元%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出2.5万元。全年安排侨办因公出国(境)团组1个,累计1人次。开展内容包括:

经费统一交给州外侨办具体出国开支在食、住、行上。开展工作情况如下:

按参访计划,首先,看望在泰国、缅甸支教的文山州外派教师;其次,与国外华夏社团进行交流,通过外派教师宣传推介了砚山,获得了较好的效果。圆满完成了参访任务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.82万元。公务用车运行支出3.82万元。主要用于开展侨务工作及扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出3.02万元。国内公务接待支出3.02万元165批次549人。主要用于上级部门、涉侨部门及基层干部来我办开展工作发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

侨办2016年机关运行经费支出11.27万元,与上年对比下降4.93%,主要原因分析减少办公经费支出节约办公成本。因公出国(境)费用万2.5万元,会议费1.2万元,培训费0.48万元,公务接待费3.02万元,水费0.1万元,电费0.15万元,公务用车运行维护费3.82万元,办公设备购置费16.4万元。

(二)其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

1、人员经费:包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

2、日常公用支出:包括商品和服务支出,其他资本性支出等人员以外的支出。

3、机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

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