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砚山县交通运输局2016年度部门决算公开说明
作者:交通局 来源:交通局 发布时间:2017年08月28日 点击数: 双击自动滚动

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 砚山县交通运输局部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

参照政府批准的“三定”方案。贯彻执行国家有关交通运输工作的法律、法规、方针和政策;组织拟订并组织实施交通运输发展战略、行业规划。组织拟订有关法律、法规的实施意见。拟订综合运输计划并组织实施。参与拟订物流业发展战略和规划。指导公路、水路行业有关体制改革工作;承担水路交通运输市场及权限范围内的公路运输市场监管责任。组织制定水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。承担城市客运、出租汽车行业管理工作;承担公路、水路建设市场监管责任。组织拟订公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用。负责交通运输基础设施建设、养护的监督管理。依据国家有关法规和交通部颁布的工程质量检验评定标准,对砚山县行政区域内的一般经济干线公路、县乡公路和乡村公路的工程质量进行强制性监督和管理。负责地方路政管理,依法保护地方公路路产路权;承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、航道管理养护及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。负责港口、码头、水运的行业管理;指导交通运输信息化建设,监测分析交通运行情况,负责全县公路、水路交通行业综合统计、提供信息和咨询服务;组织指导交通行业的教育培训;指导执行交通科技政策、技术标准。指导交通行业协会、学会工作;负责全县交通行业安全生产和应急管理工作;协调中央、省州垂直管理的民航、邮政、运政、路政等涉及地方的有关工作,负责公路、水路对外交流与合作工作。负责交通行业精神文明与行风建设,指导交通公安工作;研究提出交通行业改革与结构调整意见;承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

(二)2016年度重点工作任务介绍

主要工作开展情况

1、交通固定资产投资目标任务圆满完成

2016年交通固定资产投资预计完成13.7亿元,占年度目标任务13.19亿元的104%。

2、高速公路建设提速

平远街至文山高速公路即将完工。平文高速公路是文山州筹资自建的第一条高速公路,合同总价9.3亿元, 项目于2013年11月开工建设,年底可建成通车。

蒙文砚高速公路(砚山段)有力推进。蒙文砚高速公路全长131.38公里,项目估算投资159.2亿元。于2014年7月开工建设,计划2017年10月通车。

3、农村公路建设取得新进展

按照精准扶贫的要求,为全面解决广大农村人民群众出行难问题,打通交通扶贫最后一公里,实现全县脱贫摘帽目标。2016年,组织实施完成48.6公里通村路面硬化工程及平远坝心、维摩乡红土塘、核桃寨,者腊乡批洒,阿猛镇黑所水头、上下坡头、卡子冲、铳卡综合农业示范村等10个村寨38.12公里进村道路建设;人民群众反映强烈,三会代表提案建议最多的自然村进村道路建议难题得到破解,全县自然村道路勘察设计外业测量已结束,第一批自然村道路涉及平远、稼依、维摩、蚌峨、者腊5个乡镇共397公里建设已按程序启动招投标工作,12月初进场施工,余下自然村道路建设将按设计图纸审查进度,分批进行招投标,计划明年初全部进场施工,2019年底全部完工,届时,我县将在全州乃至全省率先实现全部自然村通畅或通达目标。

4、砚山产业园区2号路延长线项目建设稳步推进

砚山工业园区承接产业转移加工区2号路延长线市镇道路。项目全长1.68公里,建安费概算总投资4700万元。项目正在施工中。

5、砚平高速公路炭房大型服务区项目有序推进

砚平高速公路炭房大型服务区建设项目总投资16000万元,计划2016年10月开工建设, 年内计划完成投资7200万元。炭房服务区共占用220.37亩,其中,基本农田34.6亩,一般耕地25.79亩,林地140.48亩,其他用地19.5亩,由于砚山县无坝区用地指标,需进行调整规划,县政府采用简化程序方式批准临时用地,临时用地报件的相关材料正在编制中。

6、项目前期工作扎实开展

纳雍至文山至河口高速公路砚山段、S242线砚山县阿猛卡子至西畴马汉塘砚山段二级公路改建工程、砚山县听湖水库航运基础设施建设项目前期工作正按要求有序推进。

7、地方公路管理养护得到强化

2016年,州交通运输局下达计划养护里程1349.778公里,其中:省道47.372公里,县道491.162公里,乡道551.734公里,村道259.51公里;计划养护资金834.4万元(其中:省补资金596万元,地方配套238.4万元),其中大中修养护工程计划投资285万元。小修和日常养护计划投资549.4万元。

至12月底,日常小修养护:投入资金245.6万元,修复路面31226.53平方米/33.88公里,清理路肩、边沟180.5公里,清理桥涵18道,水泥路面灌缝134.832公里;乡、村道小修养护投入资金57.2万元。灾毁恢复(重建):砚山至铁厂公路计划投资335.1978万元,已投入资金315.45万元。路网结构改造:平鸣线公路计划投入资金207万元,完成投资165万元。养护大中修工程:新居线、贾大线两条(段)路基、路面、排水、防护及其他,计划投入资金266万元,已完成投资276.85万元。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入砚山县交通运输局部门2016年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位1个,事业单位1个。分别是:

1.行政单位是砚山县交通运输局

2.事业单位是砚山县地方公路管理段

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县交通运输局2016年末实有人员编制33人。其中:行政编制9人(含行政工勤编制2人),事业编制24人;在职在编实有行政人员17人(含行政工勤人员1人),事业人员25人。

离退休人员27人。其中:离休0人,退休27人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表 公开01表 编制单位:砚山县交通运输局 单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目(按功能分类) 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 13,108.86 一、一般公共服务支出 32 47.34
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 33 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00
六、其他收入 7 1,111.59 七、文化体育与传媒支出 38 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 39 180.48
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 40 24.79
  10   十、节能环保支出 41 0.00
  11   十一、城乡社区支出 42 0.00
  12   十二、农林水支出 43 0.00
  13   十三、交通运输支出 44 13,140.68
  14   十四、资源勘探信息等支出 45 23.00
  15   十五、商业服务业等支出 46 0.00
  16   十六、金融支出 47 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 48 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 49 0.00
  19   十九、住房保障支出 50 27.83
  20   二十、粮油物资储备支出 51 0.00
  21   二十一、其他支出 52 916.10
  22   二十二、债务还本支出 53 0.00
  23   二十三、债务付息支出 54 0.00
本年收入合计 24 14,220.44 本年支出合计 55 14,360.22
用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 56 0.00
年初结转和结余 26 1,629.93 提取职工福利基金 57 0.00
项目支出结转和结余 27 1,598.28 转入事业基金 58 0.00
  28 0.00 年末结转和结余 59 1,490.16
  29 0.00 项目支出结转和结余 60 1,468.67
  30     61  
总计 31 15,850.38 总计 62 15,850.38
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表 编制单位:砚山县交通运输局 公开02表单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 14,220.44 13,108.86 0.00 0.00 0.00 0.00 1,111.59
201 一般公共服务支出 47.34 47.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 47.34 47.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999 其他一般公共服务支出 47.34 47.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 181.00 181.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20803 财政对社会保险基金的补助 14.62 14.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080301 财政对基本养老保险基金的补助 12.72 12.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080304 财政对工伤保险基金的补助 0.71 0.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080305 财政对生育保险基金的补助 1.18 1.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 166.38 166.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 52.10 52.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502 事业单位离退休 114.28 114.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 24.79 24.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 24.79 24.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501 行政单位医疗 9.36 9.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502 事业单位医疗 7.58 7.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100503 公务员医疗补助 6.54 6.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100599 其他医疗保障支出 1.31 1.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 650.00 650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 650.00 650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130142 农村道路建设 650.00 650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
214 交通运输支出 12,164.42 12,154.90 0.00 0.00 0.00 0.00 9.52
21401 公路水路运输 10,701.96 10,692.44 0.00 0.00 0.00 0.00 9.52
2140101 行政运行 232.75 223.23 0.00 0.00 0.00 0.00 9.52
2140105 公路改建 9,700.00 9,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140106 公路养护 743.21 743.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140199 其他公路水路运输支出 26.00 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21404 石油价格改革对交通运输的补贴 94.30 94.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140401 对城市公交的补贴 61.93 61.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140402 对农村道路客运的补贴 32.37 32.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21406 车辆购置税支出 1,198.00 1,198.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140602 车辆购置税用于农村公路建设支出 1,183.00 1,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21499 其他交通运输支出 170.16 170.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2149999 其他交通运输支出 170.16 170.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 23.00 23.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21505 工业和信息产业监管 22.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150599 其他工业和信息产业监管支出 22.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21506 安全生产监管 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150699 其他安全生产监管支出 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 27.83 27.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 27.83 27.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 27.83 27.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 1,102.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,102.06
22999 其他支出 1,102.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,102.06
2299901 其他支出 1,102.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,102.06
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表 公开03表 编制单位:砚山县交通运输局 单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 14,360.22 669.70 13,690.52 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 47.34 0.00 47.34 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 47.34 0.00 47.34 0.00 0.00 0.00
2019999 其他一般公共服务支出 47.34 0.00 47.34 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 180.48 180.48 0.00 0.00 0.00 0.00
20803 财政对社会保险基金的补助 14.62 14.62 0.00 0.00 0.00 0.00
2080301 财政对基本养老保险基金的补助 12.72 12.72 0.00 0.00 0.00 0.00
2080304 财政对工伤保险基金的补助 0.71 0.71 0.00 0.00 0.00 0.00
2080305 财政对生育保险基金的补助 1.18 1.18 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 165.86 165.86 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 51.96 51.96 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502 事业单位离退休 113.90 113.90 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 24.79 24.79 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 24.79 24.79 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501 行政单位医疗 9.36 9.36 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502 事业单位医疗 7.58 7.58 0.00 0.00 0.00 0.00
2100503 公务员医疗补助 6.54 6.54 0.00 0.00 0.00 0.00
2100599 其他医疗保障支出 1.31 1.31 0.00 0.00 0.00 0.00
214 交通运输支出 13,140.68 413.60 12,727.08 0.00 0.00 0.00
21401 公路水路运输 10,190.21 242.54 9,947.67 0.00 0.00 0.00
2140101 行政运行 242.54 242.54 0.00 0.00 0.00 0.00
2140105 公路改建 9,700.00 0.00 9,700.00 0.00 0.00 0.00
2140106 公路养护 247.67 0.00 247.67 0.00 0.00 0.00
21404 石油价格改革对交通运输的补贴 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
2140499 石油价格改革补贴其他支出 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
21406 车辆购置税支出 2,778.41 0.00 2,778.41 0.00 0.00 0.00
2140602 车辆购置税用于农村公路建设支出 2,778.41 0.00 2,778.41 0.00 0.00 0.00
21499 其他交通运输支出 171.06 171.06 0.00 0.00 0.00 0.00
2149999 其他交通运输支出 171.06 171.06 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 23.00 23.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21505 工业和信息产业监管 22.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150599 其他工业和信息产业监管支出 22.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21506 安全生产监管 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150699 其他安全生产监管支出 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 27.83 27.83 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 27.83 27.83 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 27.83 27.83 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 916.10 0.00 916.10 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 916.10 0.00 916.10 0.00 0.00 0.00
2299901 其他支出 916.10 0.00 916.10 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表 公开04表 编制单位:砚山县交通运输局 单位:万元
收 入 支 出
项 目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次   1 栏 次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 13,108.86 一、一般公共服务支出 30 47.34 47.34 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 37 180.48 180.48 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 24.79 24.79 0.00
  10   十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 42 13,111.37 13,111.37 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 23.00 23.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 48 27.83 27.83 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 50 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 51 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 52 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 13,108.86 本年支出合计 53 13,414.81 13,414.81 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 1,607.39 年末财政拨款结转和结余 54 1,301.44 1,301.44 0.00
一、一般公共预算财政拨款 26 1,607.39   55      
二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00   56      
  28     57      
总计 29 14,716.25 总计 58 14,716.25 14,716.25 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
编制单位:砚山县交通运输局 单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 1,607.39 19.11 1,588.28 13,108.86 650.01 12,458.85 13,414.81 650.39 12,764.42 1,301.44 18.73 1,282.71 0.00
201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 47.34 0.00 47.34 47.34 0.00 47.34 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 47.34 0.00 47.34 47.34 0.00 47.34 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999 其他一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 47.34 0.00 47.34 47.34 0.00 47.34 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.14 0.14 0.00 181.00 181.00 0.00 180.48 180.48 0.00 0.66 0.66 0.00 0.00
20803 财政对社会保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 14.62 14.62 0.00 14.62 14.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080301 财政对基本养老保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 12.72 12.72 0.00 12.72 12.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080304 财政对工伤保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 0.71 0.71 0.00 0.71 0.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080305 财政对生育保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 1.18 1.18 0.00 1.18 1.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.14 0.14 0.00 166.38 166.38 0.00 165.86 165.86 0.00 0.66 0.66 0.00 0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 0.14 0.14 0.00 52.10 52.10 0.00 51.96 51.96 0.00 0.28 0.28 0.00 0.00
2080502 事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 114.28 114.28 0.00 113.90 113.90 0.00 0.38 0.38 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 24.79 24.79 0.00 24.79 24.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 0.00 0.00 0.00 24.79 24.79 0.00 24.79 24.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501 行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 9.36 9.36 0.00 9.36 9.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502 事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 7.58 7.58 0.00 7.58 7.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100503 公务员医疗补助 0.00 0.00 0.00 6.54 6.54 0.00 6.54 6.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100599 其他医疗保障支出 0.00 0.00 0.00 1.31 1.31 0.00 1.31 1.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 0.00 0.00 0.00 650.00 0.00 650.00 0.00 0.00 0.00 650.00 0.00 650.00 0.00
21301 农业 0.00 0.00 0.00 650.00 0.00 650.00 0.00 0.00 0.00 650.00 0.00 650.00 0.00
2130142 农村道路建设 0.00 0.00 0.00 650.00 0.00 650.00 0.00 0.00 0.00 650.00 0.00 650.00 0.00
214 交通运输支出 1,607.25 18.97 1,588.28 12,154.90 393.39 11,761.51 13,111.37 394.28 12,717.08 650.78 18.07 632.71 0.00
21401 公路水路运输 3.11 3.11 0.00 10,692.44 223.23 10,469.21 10,170.89 223.23 9,947.67 524.65 3.11 521.54 0.00
2140101 行政运行 3.11 3.11 0.00 223.23 223.23 0.00 223.23 223.23 0.00 3.11 3.11 0.00 0.00
2140105 公路改建 0.00 0.00 0.00 9,700.00 0.00 9,700.00 9,700.00 0.00 9,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140106 公路养护 0.00 0.00 0.00 743.21 0.00 743.21 247.67 0.00 247.67 495.54 0.00 495.54 0.00
2140199 其他公路水路运输支出 0.00 0.00 0.00 26.00 0.00 26.00 0.00 0.00 0.00 26.00 0.00 26.00 0.00
21404 石油价格改革对交通运输的补贴 2.87 0.00 2.87 94.30 0.00 94.30 1.00 0.00 1.00 96.17 0.00 96.17 0.00
2140401 对城市公交的补贴 0.00 0.00 0.00 61.93 0.00 61.93 0.00 0.00 0.00 61.93 0.00 61.93 0.00
2140402 对农村道路客运的补贴 1.87 0.00 1.87 32.37 0.00 32.37 0.00 0.00 0.00 34.24 0.00 34.24 0.00
2140499 石油价格改革补贴其他支出 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21406 车辆购置税支出 1,585.41 0.00 1,585.41 1,198.00 0.00 1,198.00 2,768.41 0.00 2,768.41 15.00 0.00 15.00 0.00
2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 15.00 0.00
2140602 车辆购置税用于农村公路建设支出 1,585.41 0.00 1,585.41 1,183.00 0.00 1,183.00 2,768.41 0.00 2,768.41 0.00 0.00 0.00 0.00
21499 其他交通运输支出 15.86 15.86 0.00 170.16 170.16 0.00 171.06 171.06 0.00 14.96 14.96 0.00 0.00
2149999 其他交通运输支出 15.86 15.86 0.00 170.16 170.16 0.00 171.06 171.06 0.00 14.96 14.96 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 23.00 23.00 0.00 23.00 23.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21505 工业和信息产业监管 0.00 0.00 0.00 22.00 22.00 0.00 22.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150599 其他工业和信息产业监管支出 0.00 0.00 0.00 22.00 22.00 0.00 22.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21506 安全生产监管 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150699 其他安全生产监管支出 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 27.83 27.83 0.00 27.83 27.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 27.83 27.83 0.00 27.83 27.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 0.00 0.00 0.00 27.83 27.83 0.00 27.83 27.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 编制单位:砚山县交通运输局 单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 377.41 302 商品和服务支出 41.92 310 其他资本性支出 0.00
30101 基本工资 123.78 30201 办公费 0.60 31001 房屋建筑物购建 0.00
30102 津贴补贴 198.45 30202 印刷费 0.00 31002 办公设备购置 0.00
30103 奖金 10.36 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 0.00
30104 其他社会保障缴费 26.51 30204 手续费 0.02 31005 基础设施建设 0.00
30106 伙食补助费 0.00 30205 水费 0.46 31006 大型修缮 0.00
30107 绩效工资 18.31 30206 电费 0.41 31007 信息网络及软件购置更新 0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207 邮电费 0.47 31008 物资储备 0.00
30109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00
30199 其他工资福利支出 0.00 30209 物业管理费 0.00 31010 安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 231.06 30211 差旅费 4.14 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
30301 离休费 0.00 30212 因公出国(境)费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00
30302 退休费 165.86 30213 维修(护)费 0.00 31013 公务用车购置 0.00
30303 退职(役)费 0.00 30214 租赁费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00
30304 抚恤金 0.00 30215 会议费 0.10 31020 产权参股
30305 生活补助 0.62 30216 培训费 1.25 31099 其他资本性支出 0.00
30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 9.52 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307 医疗费 12.89 30218 专用材料费 0.07 30401 企业政策性补贴 0.00
30308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30402 事业单位补贴 0.00
30309 奖励金 23.00 30225 专用燃料费 0.00 30403 财政贴息 0.00
30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 0.42 30499 其他对企事业单位的补贴 0.00
30311 住房公积金 27.83 30227 委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 2.05 30701 国内债务付息 0.00
30313 购房补贴 0.00 30229 福利费 0.00 30707 国外债务付息 0.00
30314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 19.04 399 其他支出 0.00
30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 2.53 39906 赠与 0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.84 30240 税金及附加费用 0.00      
      30299 其他商品和服务支出 0.83      
人员经费合计 608.46 公用经费合计 41.92
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 编制单位:砚山县交通运输局(本级) 单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计                          
                             
                             
                             
                             
                             
                             
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。      

八、财政专户管理资金收入支出决算表

财政专户管理资金收入支出决算表 公开08表 编制单位:砚山县交通运输局(本级) 单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
合计                            
                               
                               
注:本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开09表 编制单位:砚山县交通运输局 单位:万元
项 目 行次 预算数 决算统计数
栏 次 1 2
一、“三公”经费支出 1
(一)支出合计 2 0.00 35.20
1.因公出国(境)费 3 0.00 0.00
2.公务用车购置及运行维护费 4 0.00 24.90
(1)公务用车购置费 5 0.00 0.00
(2)公务用车运行维护费 6 0.00 24.90
3.公务接待费 7 0.00 10.30
(1)国内接待费 8 10.30
其中:外事接待费 9 0.00
(2)国(境)外接待费 10 0.00
(二)相关统计数 11
1.因公出国(境)团组数(个) 12 0
2.因公出国(境)人次数(人) 13 0
3.公务用车购置数(辆) 14 0
4.公务用车保有量(辆) 15 4
5.国内公务接待批次(个) 16 829
其中:外事接待批次(个) 17 0
6.国内公务接待人次(人) 18 2,251
其中:外事接待人次(人) 19 0
7.国(境)外公务接待批次(个) 20 0
8.国(境)外公务接待人次(人) 21 0
二、机关运行经费 22 28.68
(一)行政单位 23 28.68
(二)参照公务员法管理事业单位 24 0.00
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。
2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县交通运输部门2016年度收入合计14220.44万元。其中:财政拨款收入13108.86万元,占总收入的92%;其他收入1111.59万元,占总收入的8%。与上年对比下降了50%,主要原因是2016年中央车购税项目资金减少。

二、支出决算情况说明

砚山县交通运输部门2016年度支出合计14360.22万元。其中:基本支出669.7万元,占总支出的5%;项目支出13690.52万元,占总支出的95%;与上年对比下降了50%,,主要原因2016年中央车购税项目资金减少。

(一)基本支出情况

2016年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出650.39万元。与上年对比下降了21%,主要原因分析经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6%。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障砚山县交通运输项目支出13690.52万元。与上年对比下降51%,主要原因分析2016年中央车购税项目资金减少。

具体项目开支及开展工作情况如下:

1、2016年国道323线砚山县城过境公路项目支出9700万元;

2、2015年农村公路路面硬化项目支出1595.41万元,;

3、2016年农村公路路面硬化项目支出1183万元;

4、2016年公路养护支出319.01万元;

5、2015年项目前期经费支出167.08万元;

6、2016年项目前期经费支出573.35万元;

7、公交车运营补贴支出69.42万元;

8、平远光伏发电厂道路修建工程82.26万元;

9、燃油补贴经费支出1万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县交通运输部门2016年度一般公共预算财政拨款支出13414.81万元,占本年支出合计的93.42%。与上年对比下降了21%,,主要原因2016年中央车购税项目资金减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出47.34万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于公交车运营补贴支出;

2.社会和保障就业支出180.48万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%。主要用于退休人员工资;

3.医疗卫生和计划生育支出24.79万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于医疗保险金、公务员医疗补助、大病保险等;

4.交通运输支出13111.37万元,占一般公共预算财政拨款总支出的97.74%。主要用于行政运行费用、公路改建、农村公路建设支出等;

5、资源勘探信息支出23万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%,主要用于固定资产投资奖励支出等;

6、住房保障支出27.83万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%,主要用于住房公积金支出等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

砚山县交通运输部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为40.52万元,支出决算为35.2万元,完成预算的87%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为24.9万元,完成预算的86%;公务接待费支出决算为10.3万元,完成预算的90%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少5.32万元,下降13%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少4.19万元,下降14%;公务接待费支出决算减少1.13万元,下降10%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出24.9万元,占70%;公务接待费支出10.3万元,占30%。具体情况如下:

1. 公务用车购置及运行维护费支出24.9万元。其中:

公务用车运行维护支出24.9万元,开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于交通运输工作方面所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2. 公务接待费支出10.3万元。其中:

国内接待费支出10.3万元,共安排国内公务接待批次829(接待人次2251人。主要用于交通运输工作方面发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

砚山县交通运输部门2016年机关运行经费支出41.92万元,与上年对比下降10%,主要原因分析厉行节约。部门机关运行经费主要用于接待费、车辆运行费用、差旅费等。

(二)其他重要事项情况说明

政府采购预算数是323.12万元,其中:货物5.76万元,工程317.36万元。实际采购数是317.12万元,其中:货物5.76万元,工程311.36万元。

绩效管理信息,2016年,小修保养和日常养护计划投资549.4万元(其中:省补资金311万元,地方配套238.4万元)。截止12月底,已完成投资481.2万元。其中省、县道养护完成投资388.45万元,乡、村道养护完成投资92.75万元。2016全年,共修复路面11848.25平方米63.5公里,清理路肩、边沟296.26公里,清理桥涵28道,水泥路面灌缝232.92公里,共投入小修养护及日常资金594.4万元。

国有资产占有使用情况。2016年资产总额6057万元,其中:流动资产5595万元,固定资产385万元,无形资产77万元。

(三)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

1、人员经费:包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

2、日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3、机关运行费用是指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

4、“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

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