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砚山县者腊乡2016年度部门决算公开
作者:者腊乡 来源:者腊乡 发布时间:2017年08月28日 点击数: 双击自动滚动

第一部分 砚山县者腊乡部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费运行情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 者腊乡概况

者腊乡位于砚山县东半块中部,全乡国土面积261.4平方公里,海拔1520米,年平均气温16℃,年降水量1050毫米,主要经济作物有三七、烤烟、辣椒、花生,以三七、烤烟、林业为支柱产业,属典型的农业乡。下辖者腊、克丘、老龙、六诏、夸溪、羊革、布那7个村民委员会,有75个自然村85个村民小组。

一、 主要职能

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,做好农业、农村、农民工作;围绕促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能, 发展公益事业,强化为“三农”服务的功能,发展和完善农村社会化服务体系,切实转变管理方式,努力建设服务型政府。主要职能有:(1)制定和组织实施本乡经济、科技和社会发展计划,组织指导好各业生产发展,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展;(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作;(3)、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定;(4)、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)、完成上级政府交办的其它事项。

二、 部门基本情况

(一)部门决算单位构成

1、纳入砚山县者腊乡部门2016年度部门决算编报的单位共13个。其中:行政单位5个,参照公务员法管理的事业单位 1 个,其他事业单位7个。分别是:

人大、党委、政府、财政所、文化广播电视服务中心、团委、妇联、农业服务中心(含农业、林业、水利、畜牧)、人口与计划生育服务中心、社会保障服务中心、交通运输和安全生产服务中心

(二)、人员情况

(1)行政事业类人员编制核定数84人,在职人数66人,其中:行政在职人数30人(人大1人,党委3人、政府22人、含参公管理事业单位人数4人),行政离退休11人;事业人数36人;事业离退休人数7人,

(2)村民委、村小组人员数。者腊乡下辖7个村民委85个村小组,有7人总支书记主任,14人副书记主任,262人村组干部,4人村妇女主任,10人街面巡防员,7人综治专干,7人村务监督员主任,8人计生宣传员,1人流动人口巡查员,6人畜牧检疫员,10人村纪检委员,4人大学生村官,遗嘱补助人员5人。

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表     公开01表    
编制单位:文山州砚山县者腊乡                 单位:万元    
收入     支出    
项目     行次     金额     项目(按功能分类)     行次     金额    
栏次           1     栏次           2    
一、财政拨款收入     1     2,403.16     一、一般公共服务支出     32     636.94    
  其中:政府性基金预算财政拨款     2     0.00     二、外交支出     33     0.00    
二、上级补助收入     3     0.00     三、国防支出     34     0.00    
三、事业收入     4     0.00     四、公共安全支出     35     0.00    
四、经营收入     5     0.00     五、教育支出     36     0.00    
五、附属单位上缴收入     6     0.00     六、科学技术支出     37     28.26    
六、其他收入     7     2,870.14     七、文化体育与传媒支出     38     28.47    
      8           八、社会保障和就业支出     39     171.78    
      9           九、医疗卫生与计划生育支出     40     35.72    
      10           十、节能环保支出     41     0.00    
      11           十一、城乡社区支出     42     21.70    
      12           十二、农林水支出     43     1,617.54    
      13           十三、交通运输支出     44     2.16    
      14           十四、资源勘探信息等支出     45     2.00    
      15           十五、商业服务业等支出     46     0.00    
      16           十六、金融支出     47     0.00    
      17           十七、援助其他地区支出     48     0.00    
      18           十八、国土海洋气象等支出     49     16.27    
      19           十九、住房保障支出     50     39.79    
      20           二十、粮油物资储备支出     51     0.00    
      21           二十一、其他支出     52     0.00    
      22           二十二、债务还本支出     53     0.00    
      23           二十三、债务付息支出     54     0.00    
本年收入合计     24     5,273.29     本年支出合计     55     2,600.62    
用事业基金弥补收支差额     25     0.00     结余分配     56     0.00    
年初结转和结余     26     23.77     提取职工福利基金     57     0.00    
项目支出结转和结余     27     0.00     转入事业基金     58     0.00    
      28     0.00     年末结转和结余     59     2,696.44    
      29     0.00     项目支出结转和结余     60     2,671.58    
      30                 61          
总计     31     5,297.06     总计     62     5,297.06    
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。    

二、收入决算表

收入决算表     公开02表    
编制单位:文山州砚山县者腊乡                       单位:万元    
项目     本年收入合计     财政拨款收入     上级补助收入     事业收入     经营收入     附属单位上缴收入     其他收入    
支出功能分类科目编码     科目名称    
类     款     项     栏次     1     2     3     4     5     6     7    
合计     5,273.29     2,403.16     0.00     0.00     0.00     0.00     2,870.14    
201     一般公共服务支出     2,988.51     718.37     0.00     0.00     0.00     0.00     2,270.14    
20101     人大事务     21.98     21.98     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
2010101     行政运行     16.48     16.48     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
2010102     一般行政管理事务     2.00     2.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
2010104     人大会议     3.50     3.50     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
20103     政府办公厅(室)及相关机构事务     2,845.07     574.94     0.00     0.00     0.00     0.00     2,270.14    
2010301     行政运行     2,714.57     444.44     0.00     0.00     0.00     0.00     2,270.14    
2010302     一般行政管理事务     8.50     8.50     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
2010399     其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出     122.00     122.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
20106     财政事务     46.88     46.88     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
2010601     行政运行     43.38     43.38     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
2010699     其他财政事务支出     3.50     3.50     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
20111     纪检监察事务     10.37     10.37     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
2011199     其他纪检监察事务支出     10.37     10.37     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
20129     群众团体事务     8.50     8.50     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
2012901     行政运行     6.50     6.50     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
2012902     一般行政管理事务     1.00     1.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
2012999     其他群众团体事务支出     1.00     1.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
20131     党委办公厅(室)及相关机构事务     55.70     55.70     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
2013101     行政运行     55.70     55.70     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
206     科学技术支出     28.40     28.40     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
20604     技术研究与开发     10.40     10.40     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
2060403     产业技术研究与开发     10.40     10.40     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
20605     科技条件与服务     18.00     18.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
2060599     其他科技条件与服务支出     18.00     18.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
207     文化体育与传媒支出     33.52     33.52     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
20701     文化     33.52     33.52     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
2070109     群众文化     28.52     28.52     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
2070199     其他文化支出     5.00     5.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
208     社会保障和就业支出     171.78     171.78     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
20801     人力资源和社会保障管理事务     50.50     50.50     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
2080102     一般行政管理事务     50.50     50.50     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
20802     民政管理事务     1.08     1.08     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
2080208     基层政权和社区建设     1.08     1.08     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
20803     财政对社会保险基金的补助     2.84     2.84     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
2080304     财政对工伤保险基金的补助     1.06     1.06     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
2080305     财政对生育保险基金的补助     1.77     1.77     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
20805     行政事业单位离退休     117.36     117.36     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
2080501     归口管理的行政单位离退休     67.07     67.07     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
2080502     事业单位离退休     50.29     50.29     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
210     医疗卫生与计划生育支出     35.72     35.72     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
21005     医疗保障     35.68     35.68     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
2100501     行政单位医疗     13.04     13.04     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
2100502     事业单位医疗     12.94     12.94     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
2100503     公务员医疗补助     8.13     8.13     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
2100599     其他医疗保障支出     1.58     1.58     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
21007     计划生育事务     0.04     0.04     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
2100716     计划生育机构     0.04     0.04     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
211     节能环保支出     150.00     150.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
21104     自然生态保护     150.00     150.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
2110402     农村环境保护     150.00     150.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
212     城乡社区支出     21.70     21.70     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
21203     城乡社区公共设施     10.00     10.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
2120399     其他城乡社区公共设施支出     10.00     10.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
21205     城乡社区环境卫生     11.70     11.70     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
2120501     城乡社区环境卫生     11.70     11.70     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
213     农林水支出     1,783.44     1,183.44     0.00     0.00     0.00     0.00     600.00    
21301     农业     94.44     94.44     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
2130104     事业运行     66.92     66.92     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
2130109     农产品质量安全     1.50     1.50     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
2130122     农业生产资料与技术补贴     22.82     22.82     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
2130152     对高校毕业生到基层任职补助     3.20     3.20     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
21302     林业     67.84     67.84     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
2130204     林业事业机构     67.84     67.84     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
21303     水利     31.49     31.49     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
2130302     一般行政管理事务     31.49     31.49     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
21305     扶贫     1,275.00     675.00     0.00     0.00     0.00     0.00     600.00    
2130504     农村基础设施建设     1,266.00     666.00     0.00     0.00     0.00     0.00     600.00    
2130506     社会发展     9.00     9.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
21307     农村综合改革     64.00     64.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
2130701     对村级一事一议的补助     64.00     64.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
21399     其他农林水支出     250.67     250.67     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
2139999     其他农林水支出     250.67     250.67     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
214     交通运输支出     2.16     2.16     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
21401     公路水路运输     2.16     2.16     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
2140102     一般行政管理事务     2.16     2.16     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
215     资源勘探信息等支出     2.00     2.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
21505     工业和信息产业监管     1.00     1.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
2150599     其他工业和信息产业监管支出     1.00     1.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
21506     安全生产监管     1.00     1.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
2150699     其他安全生产监管支出     1.00     1.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
220     国土海洋气象等支出     16.27     16.27     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
22001     国土资源事务     16.27     16.27     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
2200102     一般行政管理事务     16.27     16.27     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
221     住房保障支出     39.79     39.79     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
22102     住房改革支出     39.79     39.79     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
2210201     住房公积金     39.79     39.79     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。    

三、支出决算表

支出决算表     公开03表    
编制单位:文山州砚山县者腊乡                    单位:万元    
项目     本年支出合计     基本支出     项目支出     上缴上级支出     经营支出     对附属单位补助支出    
支出功能分类科目编码     科目名称    
类     款     项     栏次     1     2     3     4     5     6    
合计     2,600.62     1,176.25     1,424.38     0.00     0.00     0.00    
201     一般公共服务支出     636.94     611.62     25.32     0.00     0.00     0.00    
20101     人大事务     21.81     21.81     0.00     0.00     0.00     0.00    
2010101     行政运行     16.48     16.48     0.00     0.00     0.00     0.00    
2010102     一般行政管理事务     1.83     1.83     0.00     0.00     0.00     0.00    
2010104     人大会议     3.50     3.50     0.00     0.00     0.00     0.00    
20103     政府办公厅(室)及相关机构事务     495.49     470.17     25.32     0.00     0.00     0.00    
2010301     行政运行     462.67     462.67     0.00     0.00     0.00     0.00    
2010302     一般行政管理事务     5.50     5.50     0.00     0.00     0.00     0.00    
2010399     其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出     27.32     2.00     25.32     0.00     0.00     0.00    
20106     财政事务     45.26     45.26     0.00     0.00     0.00     0.00    
2010601     行政运行     45.16     45.16     0.00     0.00     0.00     0.00    
2010699     其他财政事务支出     0.10     0.10     0.00     0.00     0.00     0.00    
20111     纪检监察事务     10.37     10.37     0.00     0.00     0.00     0.00    
2011199     其他纪检监察事务支出     10.37     10.37     0.00     0.00     0.00     0.00    
20129     群众团体事务     8.50     8.50     0.00     0.00     0.00     0.00    
2012901     行政运行     6.50     6.50     0.00     0.00     0.00     0.00    
2012902     一般行政管理事务     1.00     1.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
2012999     其他群众团体事务支出     1.00     1.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
20131     党委办公厅(室)及相关机构事务     55.50     55.50     0.00     0.00     0.00     0.00    
2013101     行政运行     55.50     55.50     0.00     0.00     0.00     0.00    
206     科学技术支出     28.26     28.26     0.00     0.00     0.00     0.00    
20604     技术研究与开发     10.26     10.26     0.00     0.00     0.00     0.00    
2060403     产业技术研究与开发     10.26     10.26     0.00     0.00     0.00     0.00    
20605     科技条件与服务     18.00     18.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
2060599     其他科技条件与服务支出     18.00     18.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
207     文化体育与传媒支出     28.47     28.47     0.00     0.00     0.00     0.00    
20701     文化     28.47     28.47     0.00     0.00     0.00     0.00    
2070109     群众文化     23.47     23.47     0.00     0.00     0.00     0.00    
2070199     其他文化支出     5.00     5.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
208     社会保障和就业支出     171.78     171.78     0.00     0.00     0.00     0.00    
20801     人力资源和社会保障管理事务     50.50     50.50     0.00     0.00     0.00     0.00    
2080102     一般行政管理事务     50.50     50.50     0.00     0.00     0.00     0.00    
20802     民政管理事务     1.08     1.08     0.00     0.00     0.00     0.00    
2080208     基层政权和社区建设     1.08     1.08     0.00     0.00     0.00     0.00    
20803     财政对社会保险基金的补助     2.84     2.84     0.00     0.00     0.00     0.00    
2080304     财政对工伤保险基金的补助     1.06     1.06     0.00     0.00     0.00     0.00    
2080305     财政对生育保险基金的补助     1.77     1.77     0.00     0.00     0.00     0.00    
20805     行政事业单位离退休     117.36     117.36     0.00     0.00     0.00     0.00    
2080501     归口管理的行政单位离退休     67.07     67.07     0.00     0.00     0.00     0.00    
2080502     事业单位离退休     50.29     50.29     0.00     0.00     0.00     0.00    
210     医疗卫生与计划生育支出     35.72     35.72     0.00     0.00     0.00     0.00    
21005     医疗保障     35.68     35.68     0.00     0.00     0.00     0.00    
2100501     行政单位医疗     13.04     13.04     0.00     0.00     0.00     0.00    
2100502     事业单位医疗     12.94     12.94     0.00     0.00     0.00     0.00    
2100503     公务员医疗补助     8.13     8.13     0.00     0.00     0.00     0.00    
2100599     其他医疗保障支出     1.58     1.58     0.00     0.00     0.00     0.00    
21007     计划生育事务     0.04     0.04     0.00     0.00     0.00     0.00    
2100716     计划生育机构     0.04     0.04     0.00     0.00     0.00     0.00    
212     城乡社区支出     21.70     21.70     0.00     0.00     0.00     0.00    
21203     城乡社区公共设施     10.00     10.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
2120399     其他城乡社区公共设施支出     10.00     10.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
21205     城乡社区环境卫生     11.70     11.70     0.00     0.00     0.00     0.00    
2120501     城乡社区环境卫生     11.70     11.70     0.00     0.00     0.00     0.00    
213     农林水支出     1,617.54     218.49     1,399.06     0.00     0.00     0.00    
21301     农业     92.47     69.65     22.82     0.00     0.00     0.00    
2130104     事业运行     64.95     64.95     0.00     0.00     0.00     0.00    
2130109     农产品质量安全     1.50     1.50     0.00     0.00     0.00     0.00    
2130122     农业生产资料与技术补贴     22.82     0.00     22.82     0.00     0.00     0.00    
2130152     对高校毕业生到基层任职补助     3.20     3.20     0.00     0.00     0.00     0.00    
21302     林业     59.99     59.99     0.00     0.00     0.00     0.00    
2130204     林业事业机构     59.99     59.99     0.00     0.00     0.00     0.00    
21303     水利     31.49     31.49     0.00     0.00     0.00     0.00    
2130302     一般行政管理事务     31.49     31.49     0.00     0.00     0.00     0.00    
21305     扶贫     1,168.24     6.00     1,162.24     0.00     0.00     0.00    
2130504     农村基础设施建设     1,168.24     6.00     1,162.24     0.00     0.00     0.00    
21307     农村综合改革     14.00     0.00     14.00     0.00     0.00     0.00    
2130701     对村级一事一议的补助     14.00     0.00     14.00     0.00     0.00     0.00    
21399     其他农林水支出     251.35     51.35     200.00     0.00     0.00     0.00    
2139999     其他农林水支出     251.35     51.35     200.00     0.00     0.00     0.00    
214     交通运输支出     2.16     2.16     0.00     0.00     0.00     0.00    
21401     公路水路运输     2.16     2.16     0.00     0.00     0.00     0.00    
2140102     一般行政管理事务     2.16     2.16     0.00     0.00     0.00     0.00    
215     资源勘探信息等支出     2.00     2.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
21505     工业和信息产业监管     1.00     1.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
2150599     其他工业和信息产业监管支出     1.00     1.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
21506     安全生产监管     1.00     1.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
2150699     其他安全生产监管支出     1.00     1.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
220     国土海洋气象等支出     16.27     16.27     0.00     0.00     0.00     0.00    
22001     国土资源事务     16.27     16.27     0.00     0.00     0.00     0.00    
2200102     一般行政管理事务     16.27     16.27     0.00     0.00     0.00     0.00    
221     住房保障支出     39.79     39.79     0.00     0.00     0.00     0.00    
22102     住房改革支出     39.79     39.79     0.00     0.00     0.00     0.00    
2210201     住房公积金     39.79     39.79     0.00     0.00     0.00     0.00    
注:本表反映部门本年度各项支出情况。    

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表    
                     公开04表    
编制单位:文山州砚山县者腊乡                    单位:万元    
收 入     支 出    
项 目     行次     决算数     项目(按功能分类)     行次     合计     一般公共预算财政拨款     政府性基金预算财政拨款    
栏 次           1     栏 次           2     3     4    
一、一般公共预算财政拨款     1     2,403.16     一、一般公共服务支出     30     635.04     635.04     0.00    
二、政府性基金预算财政拨款     2     0.00     二、外交支出     31     0.00     0.00     0.00    
      3           三、国防支出     32     0.00     0.00     0.00    
      4           四、公共安全支出     33     0.00     0.00     0.00    
      5           五、教育支出     34     0.00     0.00     0.00    
      6           六、科学技术支出     35     28.26     28.26     0.00    
      7           七、文化体育与传媒支出     36     28.47     28.47     0.00    
      8           八、社会保障和就业支出     37     171.78     171.78     0.00    
      9           九、医疗卫生与计划生育支出     38     35.72     35.72     0.00    
      10           十、节能环保支出     39     0.00     0.00     0.00    
      11           十一、城乡社区支出     40     21.70     21.70     0.00    
      12           十二、农林水支出     41     1,017.54     1,017.54     0.00    
      13           十三、交通运输支出     42     2.16     2.16     0.00    
      14           十四、资源勘探信息等支出     43     2.00     2.00     0.00    
      15           十五、商业服务业等支出     44     0.00     0.00     0.00    
      16           十六、金融支出     45     0.00     0.00     0.00    
      17           十七、援助其他地区支出     46     0.00     0.00     0.00    
      18           十八、国土海洋气象等支出     47     16.27     16.27     0.00    
      19           十九、住房保障支出     48     39.79     39.79     0.00    
      20           二十、粮油物资储备支出     49     0.00     0.00     0.00    
      21           二十一、其他支出     50     0.00     0.00     0.00    
      22           二十二、债务还本支出     51     0.00     0.00     0.00    
      23           二十三、债务付息支出     52     0.00     0.00     0.00    
本年收入合计     24     2,403.16     本年支出合计     53     1,998.72     1,998.72     0.00    
年初财政拨款结转和结余     25     21.87     年末财政拨款结转和结余     54     426.30     426.30     0.00    
一、一般公共预算财政拨款     26     21.87           55                      
二、政府性基金预算财政拨款     27     0.00           56                      
      28                 57                      
总计     29     2,425.02     总计     58     2,425.02     2,425.02     0.00    
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。    

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表      
                                          公开05表      
编制单位:文山州砚山县者腊乡                                   单位:万元      
项目     年初结转和结余     本年收入     本年支出     年末结转和结余    
支出功能分类科目编码     科目名称     合计     基本支出结转     项目支出结转和结余     合计     基本支出     项目支出     合计     基本支出     项目支出     合计     基本支出结转     项目支出结转和结余    
项目支出结转     项目支出结余    
类     款     项     栏次     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13    
合计     21.87     21.87     0.00     2,403.16     1,177.34     1,225.82     1,998.72     1,174.35     824.38     426.30     24.86     401.44     0.00    
201     一般公共服务支出     20.37     20.37     0.00     718.37     598.37     120.00     635.04     609.72     25.32     103.71     9.03     94.68     0.00    
20101     人大事务     0.00     0.00     0.00     21.98     21.98     0.00     21.81     21.81     0.00     0.17     0.17     0.00     0.00    
2010101     行政运行     0.00     0.00     0.00     16.48     16.48     0.00     16.48     16.48     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
2010102     一般行政管理事务     0.00     0.00     0.00     2.00     2.00     0.00     1.83     1.83     0.00     0.17     0.17     0.00     0.00    
2010104     人大会议     0.00     0.00     0.00     3.50     3.50     0.00     3.50     3.50     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
20103     政府办公厅(室)及相关机构事务     16.33     16.33     0.00     574.94     454.94     120.00     493.59     468.27     25.32     97.68     3.00     94.68     0.00    
2010301     行政运行     16.33     16.33     0.00     444.44     444.44     0.00     460.77     460.77     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
2010302     一般行政管理事务     0.00     0.00     0.00     8.50     8.50     0.00     5.50     5.50     0.00     3.00     3.00     0.00     0.00    
2010399     其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出     0.00     0.00     0.00     122.00     2.00     120.00     27.32     2.00     25.32     94.68     0.00     94.68     0.00    
20106     财政事务     4.03     4.03     0.00     46.88     46.88     0.00     45.26     45.26     0.00     5.66     5.66     0.00     0.00    
2010601     行政运行     4.03     4.03     0.00     43.38     43.38     0.00     45.16     45.16     0.00     2.26     2.26     0.00     0.00    
2010699     其他财政事务支出     0.00     0.00     0.00     3.50     3.50     0.00     0.10     0.10     0.00     3.40     3.40     0.00     0.00    
20111     纪检监察事务     0.00     0.00     0.00     10.37     10.37     0.00     10.37     10.37     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
2011199     其他纪检监察事务支出     0.00     0.00     0.00     10.37     10.37     0.00     10.37     10.37     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
20129     群众团体事务     0.00     0.00     0.00     8.50     8.50     0.00     8.50     8.50     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
2012901     行政运行     0.00     0.00     0.00     6.50     6.50     0.00     6.50     6.50     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
2012902     一般行政管理事务     0.00     0.00     0.00     1.00     1.00     0.00     1.00     1.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
2012999     其他群众团体事务支出     0.00     0.00     0.00     1.00     1.00     0.00     1.00     1.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
20131     党委办公厅(室)及相关机构事务     0.00     0.00     0.00     55.70     55.70     0.00     55.50     55.50     0.00     0.20     0.20     0.00     0.00    
2013101     行政运行     0.00     0.00     0.00     55.70     55.70     0.00     55.50     55.50     0.00     0.20     0.20     0.00     0.00    
206     科学技术支出     0.00     0.00     0.00     28.40     28.40     0.00     28.26     28.26     0.00     0.14     0.14     0.00     0.00    
20604     技术研究与开发     0.00     0.00     0.00     10.40     10.40     0.00     10.26     10.26     0.00     0.14     0.14     0.00     0.00    
2060403     产业技术研究与开发     0.00     0.00     0.00     10.40     10.40     0.00     10.26     10.26     0.00     0.14     0.14     0.00     0.00    
20605     科技条件与服务     0.00     0.00     0.00     18.00     18.00     0.00     18.00     18.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
2060599     其他科技条件与服务支出     0.00     0.00     0.00     18.00     18.00     0.00     18.00     18.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
207     文化体育与传媒支出     0.00     0.00     0.00     33.52     33.52     0.00     28.47     28.47     0.00     5.06     5.06     0.00     0.00    
20701     文化     0.00     0.00     0.00     33.52     33.52     0.00     28.47     28.47     0.00     5.06     5.06     0.00     0.00    
2070109     群众文化     0.00     0.00     0.00     28.52     28.52     0.00     23.47     23.47     0.00     5.06     5.06     0.00     0.00    
2070199     其他文化支出     0.00     0.00     0.00     5.00     5.00     0.00     5.00     5.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
208     社会保障和就业支出     0.00     0.00     0.00     171.78     171.78     0.00     171.78     171.78     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
20801     人力资源和社会保障管理事务     0.00     0.00     0.00     50.50     50.50     0.00     50.50     50.50     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
2080102     一般行政管理事务     0.00     0.00     0.00     50.50     50.50     0.00     50.50     50.50     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
20802     民政管理事务     0.00     0.00     0.00     1.08     1.08     0.00     1.08     1.08     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
2080208     基层政权和社区建设     0.00     0.00     0.00     1.08     1.08     0.00     1.08     1.08     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
20803     财政对社会保险基金的补助     0.00     0.00     0.00     2.84     2.84     0.00     2.84     2.84     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
2080304     财政对工伤保险基金的补助     0.00     0.00     0.00     1.06     1.06     0.00     1.06     1.06     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
2080305     财政对生育保险基金的补助     0.00     0.00     0.00     1.77     1.77     0.00     1.77     1.77     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
20805     行政事业单位离退休     0.00     0.00     0.00     117.36     117.36     0.00     117.36     117.36     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
2080501     归口管理的行政单位离退休     0.00     0.00     0.00     67.07     67.07     0.00     67.07     67.07     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
2080502     事业单位离退休     0.00     0.00     0.00     50.29     50.29     0.00     50.29     50.29     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
210     医疗卫生与计划生育支出     0.00     0.00     0.00     35.72     35.72     0.00     35.72     35.72     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
21005     医疗保障     0.00     0.00     0.00     35.68     35.68     0.00     35.68     35.68     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
2100501     行政单位医疗     0.00     0.00     0.00     13.04     13.04     0.00     13.04     13.04     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
2100502     事业单位医疗     0.00     0.00     0.00     12.94     12.94     0.00     12.94     12.94     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
2100503     公务员医疗补助     0.00     0.00     0.00     8.13     8.13     0.00     8.13     8.13     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
2100599     其他医疗保障支出     0.00     0.00     0.00     1.58     1.58     0.00     1.58     1.58     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
21007     计划生育事务     0.00     0.00     0.00     0.04     0.04     0.00     0.04     0.04     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
2100716     计划生育机构     0.00     0.00     0.00     0.04     0.04     0.00     0.04     0.04     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
211     节能环保支出     0.00     0.00     0.00     150.00     0.00     150.00     0.00     0.00     0.00     150.00     0.00     150.00     0.00    
21104     自然生态保护     0.00     0.00     0.00     150.00     0.00     150.00     0.00     0.00     0.00     150.00     0.00     150.00     0.00    
2110402     农村环境保护     0.00     0.00     0.00     150.00     0.00     150.00     0.00     0.00     0.00     150.00     0.00     150.00     0.00    
212     城乡社区支出     0.00     0.00     0.00     21.70     21.70     0.00     21.70     21.70     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
21203     城乡社区公共设施     0.00     0.00     0.00     10.00     10.00     0.00     10.00     10.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
2120399     其他城乡社区公共设施支出     0.00     0.00     0.00     10.00     10.00     0.00     10.00     10.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
21205     城乡社区环境卫生     0.00     0.00     0.00     11.70     11.70     0.00     11.70     11.70     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
2120501     城乡社区环境卫生     0.00     0.00     0.00     11.70     11.70     0.00     11.70     11.70     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
213     农林水支出     1.50     1.50     0.00     1,183.44     227.62     955.82     1,017.54     218.49     799.06     167.40     10.63     156.76     0.00    
21301     农业     0.00     0.00     0.00     94.44     71.62     22.82     92.47     69.65     22.82     1.97     1.97     0.00     0.00    
2130104     事业运行     0.00     0.00     0.00     66.92     66.92     0.00     64.95     64.95     0.00     1.97     1.97     0.00     0.00    
2130109     农产品质量安全     0.00     0.00     0.00     1.50     1.50     0.00     1.50     1.50     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
2130122     农业生产资料与技术补贴     0.00     0.00     0.00     22.82     0.00     22.82     22.82     0.00     22.82     0.00     0.00     0.00     0.00    
2130152     对高校毕业生到基层任职补助     0.00     0.00     0.00     3.20     3.20     0.00     3.20     3.20     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
21302     林业     0.00     0.00     0.00     67.84     67.84     0.00     59.99     59.99     0.00     7.85     7.85     0.00     0.00    
2130204     林业事业机构     0.00     0.00     0.00     67.84     67.84     0.00     59.99     59.99     0.00     7.85     7.85     0.00     0.00    
21303     水利     0.00     0.00     0.00     31.49     31.49     0.00     31.49     31.49     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
2130302     一般行政管理事务     0.00     0.00     0.00     31.49     31.49     0.00     31.49     31.49     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
21305     扶贫     0.00     0.00     0.00     675.00     6.00     669.00     568.24     6.00     562.24     106.76     0.00     106.76     0.00    
2130504     农村基础设施建设     0.00     0.00     0.00     666.00     6.00     660.00     568.24     6.00     562.24     97.76     0.00     97.76     0.00    
2130506     社会发展     0.00     0.00     0.00     9.00     0.00     9.00     0.00     0.00     0.00     9.00     0.00     9.00     0.00    
21307     农村综合改革     0.00     0.00     0.00     64.00     0.00     64.00     14.00     0.00     14.00     50.00     0.00     50.00     0.00    
2130701     对村级一事一议的补助     0.00     0.00     0.00     64.00     0.00     64.00     14.00     0.00     14.00     50.00     0.00     50.00     0.00    
21399     其他农林水支出     1.50     1.50     0.00     250.67     50.67     200.00     251.35     51.35     200.00     0.81     0.81     0.00     0.00    
2139999     其他农林水支出     1.50     1.50     0.00     250.67     50.67     200.00     251.35     51.35     200.00     0.81     0.81     0.00     0.00    
214     交通运输支出     0.00     0.00     0.00     2.16     2.16     0.00     2.16     2.16     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
21401     公路水路运输     0.00     0.00     0.00     2.16     2.16     0.00     2.16     2.16     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
2140102     一般行政管理事务     0.00     0.00     0.00     2.16     2.16     0.00     2.16     2.16     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
215     资源勘探信息等支出     0.00     0.00     0.00     2.00     2.00     0.00     2.00     2.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
21505     工业和信息产业监管     0.00     0.00     0.00     1.00     1.00     0.00     1.00     1.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
2150599     其他工业和信息产业监管支出     0.00     0.00     0.00     1.00     1.00     0.00     1.00     1.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
21506     安全生产监管     0.00     0.00     0.00     1.00     1.00     0.00     1.00     1.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
2150699     其他安全生产监管支出     0.00     0.00     0.00     1.00     1.00     0.00     1.00     1.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
220     国土海洋气象等支出     0.00     0.00     0.00     16.27     16.27     0.00     16.27     16.27     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
22001     国土资源事务     0.00     0.00     0.00     16.27     16.27     0.00     16.27     16.27     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
2200102     一般行政管理事务     0.00     0.00     0.00     16.27     16.27     0.00     16.27     16.27     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
221     住房保障支出     0.00     0.00     0.00     39.79     39.79     0.00     39.79     39.79     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
22102     住房改革支出     0.00     0.00     0.00     39.79     39.79     0.00     39.79     39.79     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
2210201     住房公积金     0.00     0.00     0.00     39.79     39.79     0.00     39.79     39.79     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表    
                        公开06表    
编制单位:文山州砚山县者腊乡                       单位:万元    
人员经费     公用经费    
科目编码     科目名称     金额     科目编码     科目名称     金额     科目编码     科目名称     金额    
301     工资福利支出     585.67     302     商品和服务支出     221.39     310     其他资本性支出     0.00    
30101     基本工资     151.83     30201     办公费     43.70     31001     房屋建筑物购建     0.00    
30102     津贴补贴     354.29     30202     印刷费     0.00     31002     办公设备购置     0.00    
30103     奖金     12.75     30203     咨询费     0.00     31003     专用设备购置     0.00    
30104     其他社会保障缴费     38.52     30204     手续费     0.13     31005     基础设施建设     0.00    
30106     伙食补助费     0.00     30205     水费     0.43     31006     大型修缮     0.00    
30107     绩效工资     28.27     30206     电费     2.35     31007     信息网络及软件购置更新     0.00    
30108     机关事业单位基本养老保险缴费     0.00     30207     邮电费     1.79     31008     物资储备     0.00    
30109     职业年金缴费     0.00     30208     取暖费     0.00     31009     土地补偿     0.00    
30199     其他工资福利支出     0.00     30209     物业管理费     0.00     31010     安置补助     0.00    
303     对个人和家庭的补助     367.28     30211     差旅费     41.01     31011     地上附着物和青苗补偿     0.00    
30301     离休费     0.00     30212     因公出国(境)费用     0.00     31012     拆迁补偿     0.00    
30302     退休费     134.44     30213     维修(护)费     45.48     31013     公务用车购置     0.00    
30303     退职(役)费     0.00     30214     租赁费     0.00     31019     其他交通工具购置     0.00    
30304     抚恤金     0.00     30215     会议费     12.23     31020     产权参股     —    
30305     生活补助     184.18     30216     培训费     12.42     31099     其他资本性支出     0.00    
30306     救济费     0.00     30217     公务接待费     28.40     304     对企事业单位的补贴     0.00    
30307     医疗费     0.00     30218     专用材料费     0.00     30401     企业政策性补贴     0.00    
30308     助学金     0.00     30224     被装购置费     0.00     30402     事业单位补贴     0.00    
30309     奖励金     0.00     30225     专用燃料费     0.00     30403     财政贴息     0.00    
30310     生产补贴     0.00     30226     劳务费     4.14     30499     其他对企事业单位的补贴     0.00    
30311     住房公积金     39.79     30227     委托业务费     0.00     307     债务利息支出     0.00    
30312     提租补贴     0.00     30228     工会经费     5.22     30701     国内债务付息     0.00    
30313     购房补贴     0.61     30229     福利费     0.00     30707     国外债务付息     0.00    
30314     采暖补贴     0.00     30231     公务用车运行维护费     17.90     399     其他支出     0.00    
30315     物业服务补贴     0.00     30239     其他交通费用     1.57     39906     赠与     0.00    
30399     其他对个人和家庭的补助支出     8.25     30240     税金及附加费用     0.00                      
                  30299     其他商品和服务支出     4.63                      
人员经费合计     952.95     公用经费合计     221.39    
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。    

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    
公开07表    
编制单位: 文山州砚山县者腊乡 单位:万元    
项目     年初结转和结余     本年收入     本年支出     年末结转和结余    
支出功能分类科目编码     科目名称     合计     基本支出结转     项目支出结转和结余     合计     基本支出     项目支出     合计     基本支出     项目支出     合计     基本支出结转     项目支出结转和结余    
项目支出结转     项目支出结余    
类     款     项     栏次     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13    
合计                                                                                  
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。    

八、财政专户管理资金收入支出决算表

财政专户管理资金收入支出决算表    
公开08表    
编制单位: 文山州砚山县者腊乡 单位:万元    
项目     年初结转和结余     本年收入     本年支出     用事业基金弥补收支差额     结余分配     年末结转和结余    
支出功能分类科目编码     科目名称     合计     基本支出结转     项目支出结转和结余     合计     基本支出     项目支出     合计     基本支出     项目支出     合计     基本支出结转     项目支出结转和结余    
类     款     项     栏次     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14    
合计                                                                                        
                                                                                               
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                               
                                                                                               
注:本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。    

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表    
         公开09表    
编制单位:文山州砚山县者腊乡           单位:万元    
项 目     行次     预算数     决算统计数    
栏 次     1     2    
一、“三公”经费支出     1     —     —    
(一)支出合计     2     0.00     46.30    
1.因公出国(境)费     3     0.00     0.00    
2.公务用车购置及运行维护费     4     0.00     17.90    
(1)公务用车购置费     5     0.00     0.00    
(2)公务用车运行维护费     6     0.00     17.90    
3.公务接待费     7     0.00     28.40    
(1)国内接待费     8     —     28.40    
其中:外事接待费     9     —     0.00    
(2)国(境)外接待费     10     —     0.00    
(二)相关统计数     11     —     —    
1.因公出国(境)团组数(个)     12     —     0    
2.因公出国(境)人次数(人)     13     —     0    
3.公务用车购置数(辆)     14     —     0    
4.公务用车保有量(辆)     15     —     4    
5.国内公务接待批次(个)     16     —     357    
其中:外事接待批次(个)     17     —     0    
6.国内公务接待人次(人)     18     —     3,788    
其中:外事接待人次(人)     19     —     0    
7.国(境)外公务接待批次(个)     20     —     0    
8.国(境)外公务接待人次(人)     21     —     0    
二、机关运行经费     22     —     201.81    
(一)行政单位     23     —     181.61    
(二)参照公务员法管理事业单位     24     —     20.20    
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。    
2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。    

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县者腊乡2016年度收入合计5273.29万元。其中:财政拨款收入2403.16万元,占总收入的46%;其他收入2870.14万元,占总收入的54%。与上年对比分析:上年度收入合计为1144.61万元,增长4128.68万元,主要原因分析:扶贫工作项目支出大幅增大;移地搬迁项目实施;“四位一体”项目建设及人员调资小幅增长。

二、支出决算情况说明

砚山县者腊乡2016年度支出合计2600.62万元。其中: 基本支出 1176.24 万元,占总支出的 45 %;项目支出 1424.38 万元,占总支出的 55 %; 与上年对比分析:上年支出合计为1183.11万元,增支1417.51万元,主要原因分析为:本年度增幅扶贫农村基础设施建设1399.06万元,占总支出的54%;农村农业发展项目支出200.00万元(中央现代农业产业发展资金)占总支出的7.69%。

(一)基本支出情况

2016年度用于保障者腊乡人大、党委、政府各部门及下属事业单位机构正常运转的日常支出1176.25万元。与上年对比1096.11万元,增长80.14万元,主要原因分析为人员工资性调资及社会保障性调整增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19%。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障人大、党委、政府机构、下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1424.38万元。与上年对比81万元,增长1343.38万元。主要原因分析为增大对扶贫项目的投入及农村农业基础设施建设、农村现代农业发展扶持大幅增长。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

者腊乡2016年度一般公共预算财政拨款支出 1998.72万元,占本年支出合计的 77 %。与上年对比1183.11万元 ,增长815.61万元,主要 原因分析为农村农业基础设施建设、产业发展扶持增长743.38万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出635.04万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的32%。 主要用于人大党委、政府行政部门人员工资发放,机构正常运转保障经费,以及实施社会事务性管理支出;

2.科学技术(类)支出 28.26 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%。 主要用于农村实用性科学技术类培训,在职人员工资发放支出及机构正常运转保障经费支出;

3.文化体育与传媒(类)支出 28.47 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%。 主要用于农村实用科普图书采购及农村书屋建设,在职人员工资发放支出及机构正常运转保障经费支出;

4.社会保障和就业(类)支出 171.78 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的8.59%。 主要用于行政及事业单位退休人员生活性补助、退休费发放支出;社会中心人员工资发放及保障机构正常运转经费支出;

5.医疗卫生与计划生育(类)支出 35.72 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%。 主要用于行政及事业人员医疗保障缴纳支出;

6.城乡社区(类)支出 21.70 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。 主要用于治理城乡社区(村民委)环境卫生治理及公共场所维修维护支出;

7.农林水(类)支出 1017.54 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的50.70%。 主要用于农业服务中心(含农技、畜牧、林业、水利)人员工资发放支出,机构正常运转保障经费支出;农村基础设施建设,农业扶持发展支出;

8.国土海洋气象(类)支出 16.27 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。 主要用于乡级国土规划人员工资性发放支出及保障机构正常运转经费支出;

9、交通运输支出2.15万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%,主要用维护交通通畅运行相关事务支出;

10、资源勘探信息等支出2万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%,主要用开展辖区资源信息采集相关工作支出;

11.住房保障(类)支出 39.79 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的2%。 主要用于行政、事业人员住房公积金缴纳支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

者腊乡2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为46.30万元,支出决算为46.30万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为17.9万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为28.40万元,完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数相持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出17.90万元,占38.67%;公务接待费支出28.40万元,占61.33%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费 支出0万元,本年度未发生因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费 支出17.90万元。其中:

公务用车购置 支出0万元,本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护 支出17.90万元,开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于管理社会事务、促进地方农村、农业、农民经济持续发展、保障地区各项工作有序开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费 支出28.40万元。其中:

国内接待费 支出28.40万元,接待人次3788人次。主要用于上下级单位协作沟通及管理地区社会事务工作开展发生的相关支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

者腊乡2016年机关运行经费支出201.81万元(其中:行政单位181.61万元,参照公务员管理事业单位20.20万元), 与上年对比344.02万元减支142.21万元 ,主要 原因分析为严格控制行政运行成本;调整加大扶贫工作建设力度,社会事务管理以及农村事业发展。

(二)相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4. “三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入: 指年初预算收入及财政追加的各项财政拨款。

二、其他收入: 年初预算财政拨款收入以外的收入,主要是其他部门安排到乡级实施的项目资金及其他要求列入的其他收入。

三、上年结转和结余: 指以前年度拨款尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余: 指以前年度、本年度预算安排,因客观条件无法按原计划完成实施,需延迟到以后年度按原用途继续使用的资金。

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