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砚山县环境保护局部门2016年度部门决算公开说明
作者:环保局 来源:环保局 发布时间:2017年08月27日 点击数: 双击自动滚动

第一部分 砚山县环保局概况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部 分 2016年度 部门 决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

砚山县环境保护局

部门2016年度部门决算公开说明

第一部分 砚山县环境保护局概况

一、主要职能

(一)负责建立健全环境保护基本制度。贯彻实施党和国家环境保护的方针政策、法律法规,拟定砚山县环境保护基本规章制度并组织实施。组织编制砚山县环境保护规划和功能区划;参与制定国民经济社会发展中长期规划、国土规划、区域开发规划、资源节约和综合利用规划;参与审核城市总体规划;组织拟订并监督实施重点区域、重点流域污染防治规划和城乡集中式饮用水水源地环境保护规划。

(二)负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导、协调各乡镇人民政府重大突发环境事件的应急、预警工作,协调解决跨乡镇环境污染纠纷。

(三)承担落实污染减排目标的责任。组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度;负责督查、督办、核查各乡镇污染物减排任务完成情况;组织实施环境保护目标责任制和总量减排考核工作。

(四)负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向建议,负责编制县级环境保护专项资金、省级生态功能区财政转移支付资金安排计划,配合有关部门做好组织、实施、监督工作;会同有关部门编制环境保护基础设施建设计划;配合有关部门做好重点环境保护基础设施建设项目的前期工作。

(五)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的职责。对属县级审批权限的经济和技术政策、发展规划、开发计划进行环境影响评价,对涉及环境保护的地方法规、规章草案及规范性文件提出有关环境影响方面的意见,组织对县级有关综合规划和专项规划环境影响评价进行审查,按照国家和省、州、县人民政府规定审批建设项目环境影响评价文件。

(六)负责环境污染防治的监督管理。监督管理全县大气、水体、土壤、噪声、光、固体废物、危险废物、有毒化学品、持久性有机污染物以及机动车尾气等污染防治工作;组织开展环境保护执法检查,对污染治理设施的运营管理情况实施监督;会同有关部门监督管理集中式饮用水水源地环境保护工作;组织指导城镇和农村的环境综合整治工作;指导协调环境污染防治工作。

(七)指导、协调、监督生态保护工作。拟订全县生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;提出国家级和省、州级自然保护区新建和调整的审批建议;指导、协调、监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作;协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、石漠化防治工作;协调指导农村生态环境保护、牵头负责生物多样性保护、生物物种资源保护(含生物遗传资源)和生物安全管理工作。

(八)负责核安全、辐射安全、放射性废物监督管理工作。拟订有关规划、地方标准并组织实施;参与核与辐射环境事故应急处理工作;对核设施安全、放射源安全和电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理;对核材料的管制和民用核安全设备设施实施监督管理。

(九)负责环境统计、监测和信息发布工作。制定地方环境监测制度和规范并组织实施;组织建设和管理全县环境监测网和全县环境信息网;组织实施环境质量监测和污染源监督性监测;组织对环境质量状况进行调查评估、预测、预警;组织编制全县环境质量报告书,统一发布砚山县环境监测信息,及时、准确发布重大环境质量信息,定期发布重点城镇和流域环境质量状况。

(十)组织全县环境保护科技发展、环境科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设。管理环境保护科技成果。指导和推动循环经济和环境保护产业发展。

(十一)负责环境保护对外合作交流工作。提出环境保护对外交流合作的建议,组织开展环境保护对外合作与交流工作;组织协调环境保护国际条约在砚山县的履约工作,参与处理涉外的环境保护事务;组织开展县域的环境保护合作与交流工作。

(十二)负责指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育方案,开展生态文明建设的有关宣传教育工作,指导绿色创建工作,推动社会公众和非政府组织参与环境保护;组织环境保护业务培训。

(十三) 承办县人民政府交办的其他事项。

二、 2016年度重点工作任务介绍

(一)工作情况

1.加强环境监管,严格环境执法。 围绕中央环保督查,严格按照新《环保法》及相关的配套管理办法,共检查企业200余家,制作现场监察记录53份,下发责令改正环境违法行为决定书11份。共立案处罚8件,处罚金27万元;移送的2件涉刑案件检察院已批捕;申请法院强制执行1件,移送公安部门治安拘留1件(10天)。清理环保违法违规建设项目156个,完成整改154个。监督全县核技术利用单位21个36台射线装置(均为Ⅲ类射线装置使用)规范管理,确保全县核与辐射环境安全;督促规范处置医疗废物和其他产废单位规范转移流程,杜绝危险废物污染。今年共转移危险废物1批。征收排污费188.81万元,加强12369环保举报热线维护管理和值班制度,共受理各 类环境信访事项73件,已调解处理结案71件,调解污染纠纷7起,补偿损失金额20.33005万元; 及时办理答复中央第七环境保护督察组信访交办案件5件。 加大监测频次,监控环境质量, 开展常规监测54期、酸雨监测40次,完成监督性监测36期、委托性监测25期。

2.狠抓总量减排,确保任务完成。 将总量减排工作纳入县委、政府督查室专项督查内容,对每季度的工作开展情况和存在问题进行通报,有效推进污染减排工作。今年1—11月上报削减化学需氧量515.53吨,氨氮79.57吨,新增削减氮氧化物2402.83吨,圆满完成州下达的减排任务,国控企业自动监控数据传输有效率达99.3%,企业自行监测公布率100%,监督性监测公布率100%。

3.加大气、水、土壤环境治理,提升环境质量。

(1) 加强大气污染防治。 牵头 制定印发《砚山县大气污染防治行动实施方案》,共淘汰2台6300KAV电炉,建成使用一批太阳能、风电、光伏、天然气项目,淘汰燃煤锅炉6台,加强水泥行业大气污染治理、淘汰老旧车和黄标车92辆、深化城市扬尘污染治理等工作。根据县环境监测站2016年的监测报告显示,大气环境质量综合评价达到国家二级标准。

(2)严格水污防治监管。 牵头 制定印发《砚山县水污染防治实施方案》,开展内县城集中式饮用水源监测、水污染防治专项规划、“一水两污”工作、小流域水土流失综合治理工程等系列工作,目前,县城饮用水源地回龙水库、路德水库及11个乡镇政府饮用水源地水质30个监测项目均达《地表水环境质量标准GB3838-2002)》中Ⅲ类水质标准,全县未出现水污染事故。

(3)推进土壤污染防治。 牵头 制定出台《砚山县贯彻落实〈文山州近期土壤环境保护和综合治理方案(2015-2020年)〉工作方案》, 成立“砚山县土壤环境保护和综合治理”领导小组。 加强污水处理厂和垃圾处理设施规范化管理,规范污水处理厂污泥处理处置,完善垃圾处理场渗滤液处理设施和防渗措施。

4.提高服务效能,推进项目管理。 一是严把建设项目环评审批关口,共完成建设项目环评审批152个,完成了118个项目的现场选址工作。二是 严格执行环保“三同时”制度, 稳步推进项目环保验收,共完成84个编制环评报告表和报告书的项目竣工环保验收,完成3个州级环保部门审批的建设项目竣工环保验收审查。 三是 强化排污许可证管理制度 , 共完成排污许可证年检24家,换证23家,核发新证28家;做好新车环保标志核发工作,共核发机动车环保检验合格标志47份。 四是 协同 推进工业园区规划环评工作,已取得省环保厅的审查意见。

5.稳步推进生态文明建设步伐。 一是 做好全省农村环境连片整治试点县项目和《砚山县城集中式饮用水源地环境保护与治理工程实施方案》工作。全省农村环境连片整治整县推进试点县项目于8月10日开工建设,已完成土建工程、安装设备调试。《砚山县城集中式饮用水源地环境保护与治理工程实施方案》,项目总投资概算3053万元,该项目路德水库段土方工程已基本完成,正在开展植物工程建设。 二是 完成盘龙三合村、阿猛躲兵洞、平远田心车白泥、江那干河农村环境连片整治工程共4个项目审计,已通过州局竣工验收。 三是 编制《砚山县生态文明建设规划》和《砚山县“十三五”环境保护规划》。《砚山县生态文明建设规划规划》已印发实施,《砚山县“十三五”环境保护规划》已上报县政府审批实施。 四是 稳步推进生态文明建设。牵头制定印发砚山县母亲湖保护行动计划2016年度工作任务分解表及方案。牵头制定出台《砚山县“十三五”生态创建工作方案》(砚发〔2016〕11号),将创建经费和奖励经费列为每年财政预算,充分调动了乡镇争创积极性。目前,53个州级村生态村已命名;上报了9个乡镇的生态乡镇创建工作(其中:国家级3个,省级6个)。

6.强化环保法律法规宣传力度。 一是 制作新《环保法》、《大气污染防治法》、《环境影响评价法》亮点解读,订购以上法律法规手册1300余册,分送县人大、政协、县委、政府主要领导和分管领导,县属部门和乡镇主要领导、分管领导学习。 二是 进重点企业开展环保宣传,提升企业守法意识。 深入海螺、兴建、污水处理厂等重点企业对新《环境保护法》、新《大气污染防治法》等新法进行宣讲培训进行巡回宣传。 三是 结合六五世界环境日等重点宣传日,围绕新环境保护法、水污染防治法和大气污染防治开展系列集中宣传活动。 四是 积极开展环境教育基地创建,发挥阵地宣传教育作用。 县环境保护局环境教育基地于今年5月建成,6月对中小学生开放;同时 与县科协联合首次开展环境保护征文活动,共征集到少儿科幻绘画、平面漫画、模型模具、环保视频等作品163篇(件),共评比出各类优秀作品一、二、三等奖91个,并对7名优秀辅导员、3家优秀组织单位分别进行奖。

三、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入砚山县环境保护局部门2016年度部门决算编报的单位共2个。砚山县环境保护局,其内设机构有:办公室、政策法规与宣传教育、污染防治、自然生态保护、规划财务、污染物排放总量控制、环境影响评价和核安全与辐射环境管理8个股室;下设县环境监察大队、环境监测站2个直属单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县环境保护局部门2016年度末实有人员编制30 人。其中:事业编制 22 人,参照公务员法管理人员 8 人;在职实有行政人员28人(含行政工勤人员 6 人),事业人员 17 人(含参公管理事业人员 6 人)。

离退休人员 6 人。其中:离休 0 人,退休 6 人。

实有车辆编制 7 辆,在编实有车辆 7 辆。

第二部分 2016年度部门决算表

(详见附件二)

收入支出决算总表
          公开01表
编制单位:砚山县环保局     单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目(按功能分类) 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 2,398.07 一、一般公共服务支出 32 0.00
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 33 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 38 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 39 27.58
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 40 24.34
  10   十、节能环保支出 41 1,508.26
  11   十一、城乡社区支出 42 0.00
  12   十二、农林水支出 43 0.00
  13   十三、交通运输支出 44 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 45 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 46 0.00
  16   十六、金融支出 47 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 48 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 49 0.00
  19   十九、住房保障支出 50 28.60
  20   二十、粮油物资储备支出 51 0.00
  21   二十一、其他支出 52 0.00
  22   二十二、债务还本支出 53 0.00
  23   二十三、债务付息支出 54 0.00
本年收入合计 24 2,398.07 本年支出合计 55 1,588.77
用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 56 0.00
年初结转和结余 26 1,481.92 提取职工福利基金 57 0.00
项目支出结转和结余 27 1,218.01 转入事业基金 58 0.00
  28 0.00 年末结转和结余 59 2,291.22
  29 0.00 项目支出结转和结余 60 1,925.25
  30     61  
总计 31 3,879.99 总计 62 3,879.99
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。
收入决算表
                  公开02表
编制单位:砚山县环保局       单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2,398.07 2,398.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 27.58 27.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20803 财政对社会保险基金的补助 1.98 1.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080304 财政对工伤保险基金的补助 0.74 0.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080305 财政对生育保险基金的补助 1.24 1.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 25.60 25.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 25.49 25.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502 事业单位离退休 0.11 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 24.34 24.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 24.34 24.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501 行政单位医疗 10.88 10.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502 事业单位医疗 7.29 7.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100503 公务员医疗补助 5.20 5.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100599 其他医疗保障支出 0.97 0.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 2,316.55 2,316.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21101 环境保护管理事务 297.70 297.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110101 行政运行 270.70 270.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110199 其他环境保护管理事务支出 27.00 27.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21102 环境监测与监察 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110299 其他环境监测与监察支出 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21103 污染防治 282.00 282.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110302 水体 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110307 排污费安排的支出 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110399 其他污染防治支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21104 自然生态保护 1,561.00 1,561.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110401 生态保护 1,561.00 1,561.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21111 污染减排 155.85 155.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2111101 环境监测与信息 155.85 155.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21506 安全生产监管 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150699 其他安全生产监管支出 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 28.60 28.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 28.60 28.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 28.60 28.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
                公开03表
编制单位:砚山县环保局         单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,588.77 535.01 1,053.76 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 27.58 27.58 0.00 0.00 0.00 0.00
20803 财政对社会保险基金的补助 1.98 1.98 0.00 0.00 0.00 0.00
2080304 财政对工伤保险基金的补助 0.74 0.74 0.00 0.00 0.00 0.00
2080305 财政对生育保险基金的补助 1.24 1.24 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 25.60 25.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 25.49 25.49 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502 事业单位离退休 0.11 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 24.34 24.34 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 24.34 24.34 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501 行政单位医疗 10.88 10.88 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502 事业单位医疗 7.29 7.29 0.00 0.00 0.00 0.00
2100503 公务员医疗补助 5.20 5.20 0.00 0.00 0.00 0.00
2100599 其他医疗保障支出 0.97 0.97 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 1,508.26 454.49 1,053.76 0.00 0.00 0.00
21101 环境保护管理事务 289.72 289.72 0.00 0.00 0.00 0.00
2110101 行政运行 289.72 289.72 0.00 0.00 0.00 0.00
21102 环境监测与监察 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110299 其他环境监测与监察支出 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21103 污染防治 202.00 2.00 200.00 0.00 0.00 0.00
2110302 水体 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00
2110399 其他污染防治支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21104 自然生态保护 853.76 0.00 853.76 0.00 0.00 0.00
2110401 生态保护 853.76 0.00 853.76 0.00 0.00 0.00
21111 污染减排 142.77 142.77 0.00 0.00 0.00 0.00
2111101 环境监测与信息 142.77 142.77 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 28.60 28.60 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 28.60 28.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 28.60 28.60 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
编制单位:砚山县环保局         单位:万元
收 入 支 出
项 目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次   1 栏 次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 2,398.07 一、一般公共服务支出 30 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 37 27.58 27.58 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 24.34 24.34 0.00
  10   十、节能环保支出 39 1,508.26 1,508.26 0.00
  11   十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 48 28.60 28.60 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 50 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 51 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 52 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 2,398.07 本年支出合计 53 1,588.77 1,588.77 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 1,481.92 年末财政拨款结转和结余 54 2,291.22 2,291.22 0.00
一、一般公共预算财政拨款 26 1,481.92   55      
二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00   56      
  28     57      
总计 29 3,879.99 总计 58 3,879.99 3,879.99 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
                            公开05表
编制单位:砚山县环保局                   单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 1,481.92 263.91 1,218.01 2,398.07 637.07 1,761.00 1,588.77 535.01 1,053.76 2,291.22 365.97 1,925.25 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 27.58 27.58 0.00 27.58 27.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20803 财政对社会保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 1.98 1.98 0.00 1.98 1.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080304 财政对工伤保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 0.74 0.74 0.00 0.74 0.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080305 财政对生育保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 1.24 1.24 0.00 1.24 1.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 25.60 25.60 0.00 25.60 25.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 25.49 25.49 0.00 25.49 25.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502 事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.11 0.11 0.00 0.11 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 24.34 24.34 0.00 24.34 24.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 0.00 0.00 0.00 24.34 24.34 0.00 24.34 24.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501 行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 10.88 10.88 0.00 10.88 10.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502 事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 7.29 7.29 0.00 7.29 7.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100503 公务员医疗补助 0.00 0.00 0.00 5.20 5.20 0.00 5.20 5.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100599 其他医疗保障支出 0.00 0.00 0.00 0.97 0.97 0.00 0.97 0.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 1,481.92 263.91 1,218.01 2,316.55 555.55 1,761.00 1,508.26 454.49 1,053.76 2,290.22 364.97 1,925.25 0.00
21101 环境保护管理事务 19.73 19.73 0.00 297.70 297.70 0.00 289.72 289.72 0.00 27.71 27.71 0.00 0.00
2110101 行政运行 19.73 19.73 0.00 270.70 270.70 0.00 289.72 289.72 0.00 0.71 0.71 0.00 0.00
2110199 其他环境保护管理事务支出 0.00 0.00 0.00 27.00 27.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.00 27.00 0.00 0.00
21102 环境监测与监察 104.47 104.47 0.00 20.00 20.00 0.00 20.00 20.00 0.00 104.47 104.47 0.00 0.00
2110299 其他环境监测与监察支出 104.47 104.47 0.00 20.00 20.00 0.00 20.00 20.00 0.00 104.47 104.47 0.00 0.00
21103 污染防治 146.71 139.71 7.00 282.00 82.00 200.00 202.00 2.00 200.00 226.71 219.71 7.00 0.00
2110302 水体 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 200.00 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110307 排污费安排的支出 146.71 139.71 7.00 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 226.71 219.71 7.00 0.00
2110399 其他污染防治支出 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21104 自然生态保护 1,211.01 0.00 1,211.01 1,561.00 0.00 1,561.00 853.76 0.00 853.76 1,918.25 0.00 1,918.25 0.00
2110401 生态保护 820.75 0.00 820.75 1,561.00 0.00 1,561.00 853.76 0.00 853.76 1,527.99 0.00 1,527.99 0.00
2110402 农村环境保护 133.04 0.00 133.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 133.04 0.00 133.04 0.00
2110499 其他自然生态保护支出 257.22 0.00 257.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 257.22 0.00 257.22 0.00
21111 污染减排 0.00 0.00 0.00 155.85 155.85 0.00 142.77 142.77 0.00 13.08 13.08 0.00 0.00
2111101 环境监测与信息 0.00 0.00 0.00 155.85 155.85 0.00 142.77 142.77 0.00 13.08 13.08 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
21506 安全生产监管 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
2150699 其他安全生产监管支出 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 28.60 28.60 0.00 28.60 28.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 28.60 28.60 0.00 28.60 28.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 0.00 0.00 0.00 28.60 28.60 0.00 28.60 28.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位:砚山县环保局             公开06表
            单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 391.47 302 商品和服务支出 77.34 310 其他资本性支出 0.00
30101 基本工资 143.65 30201 办公费 9.89 31001 房屋建筑物购建 0.00
30102 津贴补贴 200.02 30202 印刷费 0.92 31002 办公设备购置 0.00
30103 奖金 8.20 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 0.00
30104 其他社会保障缴费 26.32 30204 手续费 0.00 31005 基础设施建设 0.00
30106 伙食补助费 0.00 30205 水费 1.08 31006 大型修缮 0.00
30107 绩效工资 13.28 30206 电费 0.74 31007 信息网络及软件购置更新 0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207 邮电费 3.57 31008 物资储备 0.00
30109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00
30199 其他工资福利支出 0.00 30209 物业管理费 0.00 31010 安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 66.21 30211 差旅费 20.99 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
30301 离休费 0.00 30212 因公出国(境)费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00
30302 退休费 25.60 30213 维修(护)费 0.93 31013 公务用车购置 0.00
30303 退职(役)费 0.00 30214 租赁费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00
30304 抚恤金 12.01 30215 会议费 0.00 31020 产权参股
30305 生活补助 0.00 30216 培训费 7.57 31099 其他资本性支出 0.00
30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 7.90 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307 医疗费 0.00 30218 专用材料费 9.36 30401 企业政策性补贴 0.00
30308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30402 事业单位补贴 0.00
30309 奖励金 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30403 财政贴息 0.00
30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 0.00 30499 其他对企事业单位的补贴 0.00
30311 住房公积金 28.60 30227 委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 0.00 30701 国内债务付息 0.00
30313 购房补贴 0.00 30229 福利费 0.00 30707 国外债务付息 0.00
30314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 14.38 399 其他支出 0.00
30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 0.00 39906 赠与 0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240 税金及附加费用 0.00      
      30299 其他商品和服务支出 0.00      
人员经费合计 457.67 公用经费合计 77.34
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
编制单位:砚山县环保局                         单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计                          
                             
                             
                             
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
财政专户管理资金收入支出决算表
公开08表
编制单位:砚山县环保局                           单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
合计                            
                               
                                   
                                   
                               
注:本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
      公开09表
编制单位:砚山县环保局     单位:万元
项 目 行次 预算数 决算统计数
栏 次 1 2
一、“三公”经费支出 1
(一)支出合计 2 0.00 22.28
1.因公出国(境)费 3 0.00 0.00
2.公务用车购置及运行维护费 4 0.00 14.38
(1)公务用车购置费 5 0.00 0.00
(2)公务用车运行维护费 6 0.00 14.38
3.公务接待费 7 0.00 7.90
(1)国内接待费 8 7.90
其中:外事接待费 9 0.00
(2)国(境)外接待费 10 0.00
(二)相关统计数 11
1.因公出国(境)团组数(个) 12 0
2.因公出国(境)人次数(人) 13 0
3.公务用车购置数(辆) 14 0
4.公务用车保有量(辆) 15 7
5.国内公务接待批次(个) 16 93
其中:外事接待批次(个) 17 0
6.国内公务接待人次(人) 18 1,137
其中:外事接待人次(人) 19 0
7.国(境)外公务接待批次(个) 20 0
8.国(境)外公务接待人次(人) 21 0
二、机关运行经费 22 77.34
(一)行政单位 23 77.34
(二)参照公务员法管理事业单位 24 0.00
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。
2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县环境保护局部门2016年度收入合计2398.07万元。其中:财政拨款收入2398.07万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

砚山县环境保护局部门2016年度支出合计1588.77万元。其中: 基本支出 535.01 万元,占总支出的 33.7 %;项目支出 1053.76 万元,占总支出的 66.3 %;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元,占总支出的 0 %。

(一)基本支出情况

2016年度用于保障环境保护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出535.01万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.5%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.5%。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障砚山县机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于农村环境连片整治项目支出1053.76万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县环境保护局部门2016年度一般公共预算财政拨款支出1588.77 万元,占本年支出合计的 100 %。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出 1588.77 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的100%。

2.外交(类)支出 0 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出 0 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出 0 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

砚山县环境保护局部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.54万元,支出决算为22.28万元,完成预算的108.47%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为14.38万元,完成预算的114.13%;公务接待费支出决算为7.9万元,完成预算的99.5%,共接待93批次,1137人。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出超过预算1.78万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1.65万元,增长8%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%。;公务用车购置及运行费支出决算增加1.78万元,增长28.3%。;公务接待费支出决算减少0.09万元,下降1.13%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是 由于车辆老化加之近年环保督查增多,所以车辆耗油增加、修理费用也增加 。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出14.38万元,占64.54%;公务接待费支出7.9万元,占35.46%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费 支出0万元。全年安排0(相关单位)因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 支出14.38万元。其中:

公务用车购置 支出0万元。

公务用车 运行支出14.38万元。主要用于环境监测、监察(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。由于车辆老化加之近年环保督查增多,所以车辆耗油增加、修理费用也增加。2016年度,砚山县环境保护局开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3.公务接待费 支出7.9万元。其中:

外宾接待 支出0万元。

其他国内公务接待 支出7.9万元。主要用于环境监测、监察(相关工作范围)发生的接待支出。砚山县环境保护局部门2016年共接待国(境)外来访团组0个,来访外宾0人次。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)其他重要事项情况说明

(政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍。)

(二)相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4. “三公”经费决算数:指各环保局(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指砚山县财政局当年拨付的资金。

二、其他收入:除财政拨款收入等以外的收入,主要是银行利息以及个人缴纳的个人医疗保险等。

三、上年结转和结余:指以前年度拨款尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指以前年度、本年度预算安排,因客观条件无法按原计划完成实施,需延迟到以后年度按原用途继续使用的资金。

五、基本支出:是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:农村环境整治项目支出。

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