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砚山县回民中心敬老院2016年度部门决算公开说明
作者:回民中心敬老院 来源:回民中心敬老院 发布时间:2017年08月26日 点击数: 双击自动滚动

第一部分 砚山县回民中心敬老院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

 

 

                                           第一部分 砚山县回民中心敬老院概况

 

一、主要职能

(一)主要职能

1.承担入院居住的五保对象吃、穿、住、医、葬(教)等方面的生活照料、物资帮助和日常管理。

2.积极组织有益五保对象身心健康的文化活动。

3.因地制宜,创造条件,积极开展院庭经济和农副生产,不断提高五保供养的生活质量。

4.承办县民政局交办的其他事项。

(二)2016年度重点工作任务介绍

敬老院建设与管理是一项民生工程,惠民工程,更是一项民心工程。国家投资那么多钱建设,如何利用好它、运转好它,让它真正发挥“爱老、助老”的功能是我院全体职工高度重视的一个问题。因此,我院全体职工自觉加强理论学习,努力提高理论知识和业务工作水平。认真完成领导交办的各项工作任务,不断摸索敬老院工作的特点,全身心的投身于敬老院工作当中。2016年主要做了以下工作:

1.在工作中坚持以人为本,结合实际不断调整、改进管理的方式方法,力求在以制管院的基础上体现人性化。在保障服务的同时厉行节约,在院内设立公开栏,重大事项及伙食支出定期进行公开,接受院民监督。通过抓制度落实,有效提高了院民的综合素质,理顺了院务管理秩序。

2. 加强思想教育工作。 每月组织工作人员和老人进行学习,总结生活中存在的问题,在工作人员中推崇敬业奉献、孝亲敬老精神,教育职工立足本职、兢兢业业,以老人安全为重任劳任怨的工作。

3. 高度重视安全工作。适时进行安全教育,增强全体工作人员和供养人员的安全意识。例行安全巡查落实到人,并把安全隐患的排查列为每日查房的内容之一,使安全工作贯穿于生活、管理的全过程。

4.搞好服务保障工作

一是饮食方面,根据老人特点做好营养搭配,安排好每周菜谱。搞好厨房卫生,妥善保管食物,防止病从口入。二是搞好卫生,保持老人房内清洁,同时做好院内环境规划建设及卫生保洁和美化,给老人提供一个舒心的环境。三是安排医务室工作人员每月为老人做一次基础诊疗并建立个人医疗健康档案。四是定期给老人发放日用品、为他们理发,对患有疾病的老人,由护理员送饭菜,不厌其烦,精心照料。五是尽量满足老人心理方面的需求,有专门的阿语老师上课满足他们对学习的需求,同时积极联系协调一些助老资源和力量开展活动,丰富老人生活。六是鼓励老人进行体质锻炼,推广广播操、提倡适量运动。

5.抓好生产经营工作

在全力做好服务的基础上,规划和开发敬老院剩余土地,在院内种植了绿化树和果树,抓好节令利用雨水种植蔬菜,近几个月以来我院所需近一半的菜实现了自给自足,这不仅保证了菜品的新鲜和安全,而且给热爱劳动的老人带来了乐趣,增添了他们对敬老院的归属感。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入砚山县回民中心敬老院2016年度部门决算编报的单位共1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县回民中心敬老院2016年末实有人员编制5人。其中:事业编制5人;在职在编实有事业人员4人。

 

 

                                           第二部分 2016年度部门决算表

附件1

收入支出决算批复表
          财决批复01表
部门:砚山县回民中心敬老院         单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目(按功能分类) 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 51.81 一、一般公共服务支出 32  
  其中:政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 33  
二、上级补助收入 3   三、国防支出 34  
三、事业收入 4   四、公共安全支出 35  
四、经营收入 5   五、教育支出 36  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 37  
六、其他收入 7 15.83 七、文化体育与传媒支出 38  
  8   八、社会保障和就业支出 39 58.17
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 40 1.74
  10   十、节能环保支出 41  
  11   十一、城乡社区支出 42  
  12   十二、农林水支出 43  
  13   十三、交通运输支出 44  
  14   十四、资源勘探信息等支出 45  
  15   十五、商业服务业等支出 46  
  16   十六、金融支出 47  
  17   十七、援助其他地区支出 48  
  18   十八、国土海洋气象等支出 49  
  19   十九、住房保障支出 50 2.34
  20   二十、粮油物资储备支出 51  
  21   二十一、其他支出 52  
  22   二十二、债务还本支出 53  
  23   二十三、债务付息支出 54  
本年收入合计 24 67.64 本年支出合计 55 62.25
用事业基金弥补收支差额 25   结余分配 56  
年初结转和结余 26 2.45 提取职工福利基金 57  
项目支出结转和结余 27   转入事业基金 58  
  28   年末结转和结余 59 7.85
  29   项目支出结转和结余 60  
  30     61  
总计 31 70.09 总计 62 70.09
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。

附件2

收入决算批复表
                财决批复02表
部门:砚山县回民中心敬老院             单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 67.64 51.81         15.83
208 社会保障和就业支出 63.64 47.81         15.83
20803 财政对社会保险基金的补助 0.16 0.16          
2080304 财政对工伤保险基金的补助 0.06 0.06          
2080305 财政对生育保险基金的补助 0.10 0.10          
20810 社会福利 63.48 47.65         15.83
2081005 社会福利事业单位 63.48 47.65         15.83
210 医疗卫生与计划生育支出 1.67 1.67          
21005 医疗保障 1.67 1.67          
2100502 事业单位医疗 1.25 1.25          
2100503 公务员医疗补助 0.31 0.31          
2100599 其他医疗保障支出 0.10 0.10          
221 住房保障支出 2.34 2.34          
22102 住房改革支出 2.34 2.34          
2210201 住房公积金 2.34 2.34          
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。

附件3

支出决算批复表
                  财决批复03表
部门:砚山县回民中心敬老院           单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 62.25 62.25        
208 社会保障和就业支出 58.17 58.17        
20803 财政对社会保险基金的补助 0.16 0.16        
2080304 财政对工伤保险基金的补助 0.06 0.06        
2080305 财政对生育保险基金的补助 0.09 0.09        
20810 社会福利 58.01 58.01        
2081002 老年福利 2.33 2.33        
2081005 社会福利事业单位 55.68 55.68        
210 医疗卫生与计划生育支出 1.74 1.74        
21005 医疗保障 1.74 1.74        
2100502 事业单位医疗 1.33 1.33        
2100503 公务员医疗补助 0.32 0.32        
2100599 其他医疗保障支出 0.09 0.09        
221 住房保障支出 2.34 2.34        
22102 住房改革支出 2.34 2.34        
2210201 住房公积金 2.34 2.34        
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。

附件4

财政拨款收入支出决算批复表
          财决批复04表
部门:砚山县回民中心敬老院       单位:万元
收 入 支 出
项 目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次   1 栏 次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 51.81 一、一般公共服务支出 30      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 31      
  3   三、国防支出 32      
  4   四、公共安全支出 33      
  5   五、教育支出 34      
  6   六、科学技术支出 35      
  7   七、文化体育与传媒支出 36      
  8   八、社会保障和就业支出 37 47.82 47.82  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 1.74 1.74  
  10   十、节能环保支出 39      
  11   十一、城乡社区支出 40      
  12   十二、农林水支出 41      
  13   十三、交通运输支出 42      
  14   十四、资源勘探信息等支出 43      
  15   十五、商业服务业等支出 44      
  16   十六、金融支出 45      
  17   十七、援助其他地区支出 46      
  18   十八、国土海洋气象等支出 47      
  19   十九、住房保障支出 48 2.34 2.34  
  20   二十、粮油物资储备支出 49      
  21   二十一、其他支出 50      
  22   二十二、债务还本支出 51      
  23   二十三、债务付息支出 52      
本年收入合计 24 51.81 本年支出合计 53 51.90 51.90  
年初财政拨款结转和结余 25 0.48 年末财政拨款结转和结余 54 0.39 0.39  
一、一般公共预算财政拨款 26 0.48   55      
二、政府性基金预算财政拨款 27     56      
  28     57      
总计 29 52.29 总计 58 52.29 52.29  
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。

附件5

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
                                财决批复05表
部门:砚山县回民中心敬老院                         单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 0.48 0.48   51.81 51.81   51.90 51.90   0.39 0.39    
208 社会保障和就业支出 0.39 0.39   47.81 47.81   47.82 47.82   0.38 0.38    
20803 财政对社会保险基金的补助 0.01 0.01   0.16 0.16   0.16 0.16   0.01 0.01    
2080304 财政对工伤保险基金的补助 0.01 0.01   0.06 0.06   0.06 0.06          
2080305 财政对生育保险基金的补助       0.10 0.10   0.09 0.09   0.01 0.01    
20810 社会福利 0.38 0.38   47.65 47.65   47.67 47.67   0.37 0.37    
2081002 老年福利 0.36 0.36         0.36 0.36          
2081005 社会福利事业单位 0.02 0.02   47.65 47.65   47.31 47.31   0.37 0.37    
210 医疗卫生与计划生育支出 0.09 0.09   1.67 1.67   1.74 1.74   0.01 0.01    
21005 医疗保障 0.09 0.09   1.67 1.67   1.74 1.74   0.01 0.01    
2100502 事业单位医疗 0.08 0.08   1.25 1.25   1.33 1.33          
2100503 公务员医疗补助 0.01 0.01   0.31 0.31   0.32 0.32          
2100599 其他医疗保障支出       0.10 0.10   0.09 0.09   0.01 0.01    
221 住房保障支出       2.34 2.34   2.34 2.34          
22102 住房改革支出       2.34 2.34   2.34 2.34          
2210201 住房公积金       2.34 2.34   2.34 2.34          
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。
2.本表批复到项级科目。

附件6

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
              财决批复06表
部门:砚山县回民中心敬老院           单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 29.56 302 商品和服务支出 18.11 310 其他资本性支出  
30101 基本工资 10.81 30201 办公费   31001 房屋建筑物购建  
30102 津贴补贴 9.76 30202 印刷费   31002 办公设备购置  
30103 奖金 0.55 30203 咨询费   31003 专用设备购置  
30104 其他社会保障缴费   30204 手续费   31005 基础设施建设  
30106 伙食补助费   30205 水费 0.64 31006 大型修缮  
30107 绩效工资 8.44 30206 电费 0.29 31007 信息网络及软件购置更新  
30108 机关事业单位基本养老保险缴费   30207 邮电费   31008 物资储备  
30109 职业年金缴费   30208 取暖费   31009 土地补偿  
30199 其他工资福利支出   30209 物业管理费   31010 安置补助  
303 对个人和家庭的补助 4.24 30211 差旅费 0.79 31011 地上附着物和青苗补偿  
30301 离休费   30212 因公出国(境)费用   31012 拆迁补偿  
30302 退休费   30213 维修(护)费   31013 公务用车购置  
30303 退职(役)费   30214 租赁费   31019 其他交通工具购置  
30304 抚恤金   30215 会议费   31020 产权参股
30305 生活补助   30216 培训费   31099 其他资本性支出  
30306 救济费   30217 公务接待费   304 对企事业单位的补贴  
30307 医疗费 1.90 30218 专用材料费   30401 企业政策性补贴  
30308 助学金   30224 被装购置费   30402 事业单位补贴  
30309 奖励金   30225 专用燃料费   30403 财政贴息  
30310 生产补贴   30226 劳务费 16.01 30499 其他对企事业单位的补贴  
30311 住房公积金 2.34 30227 委托业务费   307 债务利息支出  
30312 提租补贴   30228 工会经费 0.38 30701 国内债务付息  
30313 购房补贴   30229 福利费   30707 国外债务付息  
30314 采暖补贴   30231 公务用车运行维护费   399 其他支出  
30315 物业服务补贴   30239 其他交通费用   39906 赠与  
30399 其他对个人和家庭的补助支出   30240 税金及附加费用        
      30299 其他商品和服务支出        
人员经费合计 33.80 公用经费合计 18.11
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

附件7

                           
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                          公开07表
编制单位:                     单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计                          
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。      

附件8

财政专户管理资金收入支出决算表
                          公开08表
编制单位:                     单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
合计                            
                               
                                   
                                   
                                   
                               
                               
注:本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

 

 

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
公开09表
编制单位: 单位:万元
项 目 行次 预算数 决算统计数
栏 次 1 2
一、“三公”经费支出 1
(一)支出合计 2    
1.因公出国(境)费 3    
2.公务用车购置及运行维护费 4    
(1)公务用车购置费 5    
(2)公务用车运行维护费 6    
3.公务接待费 7    
(1)国内接待费 8  
其中:外事接待费 9  
(2)国(境)外接待费 10  
(二)相关统计数 11  
1.因公出国(境)团组数(个) 12  
2.因公出国(境)人次数(人) 13  
3.公务用车购置数(辆) 14  
4.公务用车保有量(辆) 15  
5.国内公务接待批次(个) 16  
其中:外事接待批次(个) 17  
6.国内公务接待人次(人) 18  
其中:外事接待人次(人) 19  
7.国(境)外公务接待批次(个) 20  
8.国(境)外公务接待人次(人) 21  
二、机关运行经费 22  
(一)行政单位 23  
(二)参照公务员法管理事业单位 24  
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。
2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

                                   第三部门 2016年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

砚山县回民中心敬老院2016年总收入67.64万元,其中财政拨款收入51.81万元,占本年收入76.66%,其他收入15.83万元,占本年收入23.34%。与上年57.59万元对比减少10.05万元,主要原因工资调整导致社会福利事业单位支出增加8.83万元,社会保障及医疗卫生、住房保障支出增加1.22万元。

二、支出决算情况说明

2016年支出62.25万元,其中基本支出62.25万元,占本年支出100%。与上年55.14万元对比增加7.11万元,主要原因工资福利调整导致支出增加。

基本支出情况

2016年度用于保机构正常运转的日常支出62.25万元。与上年主要原因工资福利调整导致支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的47.49%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的52.51%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县回民中心敬老院2016年度一般公共预算财政拨款支出51.81万元,占本年支出合计的83.23%。与上年40.21万元对比增加11.6万元,主要原因2016年调资导致社会福利事业单位费用、社会保障和医疗卫生、住房保障支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1社会保障和就业支出47.82万元,占一般公共预算财政拨款总支出的92.3%。主要用于工伤保险、生育保险和社会福利事业支出;

2.医疗卫生和计划生育支出1.74万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%。主要用于事业单位医疗保险、公务员医疗补助、其他医疗保障支出;

3.住房保障支出2.34万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于住房公积金支出;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

砚山县回民中心敬老院2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少0万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出0万元;公务接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

 

第四部分.名词解释

 

  1.人员经费,包括各种福利支出和对个人和家庭的补助。

2.日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政安排的除人员经费以外的基本支出。

4.“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

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