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砚山县妇女联合会2016年度部门决算公开情况说明
作者:妇联 来源:妇联 发布时间:2017年08月28日 点击数: 双击自动滚动

第一部分 砚山县妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

一、砚山县妇女联合会概况

(一)主要职能

1、主要职能:代表和维护全县妇女利益,促进男女平等。其主要工作 :根据党的中心任务,依据《中华全国妇女联合会章程》和全国、省、州有关妇女代表大会的决议精神,指导全县各级妇女组织开展妇女儿童工作;健全妇女信息渠道,调查研究全县妇女儿童问题,及时向党政组织反映情况,提出意见建议;组织和动员全县城乡妇女开展“双学双比”、“巾帼建功”竞赛活动;广泛、深入、持久地开展“五好文明家庭”、“优秀妇女之家”、“巾帼示范村”创建活动,充分发挥妇女在两个文明建设中的积极作用;加强宣传教育工作,总结表彰各行各业的先进妇女。开展各种文化知识、科学技术和业务素质的培训,提高不同层次妇女的综合素质,促进女性人才成长;代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政议政;参与有关妇女儿童法规、规章的制定,推进《妇女权益保障法》、《妇女儿童发展规划》的实施,维护妇女儿童的合法权益;加强与社会各界的联系与协作,推动社会各界为妇女儿童办好事实事;扩大与各族各界妇女的联系,包括与境外、国外妇女界的友好交往与合作;承办上级妇联组织及县政府交办的有关事宜。

2、2016年重点工作任务介绍

2016年,以“新常态、新女性、新作为”为主题,创造性地开展了一系列富有特色、富有成效的工作,团结带领全县妇女在助推砚山经济社会和谐发展中作出了积极贡献。全年发放 “贷免扶补”、“两个10万元”扶持资金、小额担保贷款、等项目资金563万元;自办、协办各类培训115期,培训妇女14230人次;先后组织开展寻找“最美家庭”、“聚力巾帼力量·助力精准扶贫”、“和谐砚山·道德先行”孝老爱亲活动等引导妇女儿童向上向善的活动,参与妇女儿童2000多人次;处理接待来信来访来电53件,接受妇女儿童咨询100余人;大力实施“巾帼关爱行动”,对720名贫困妇女儿童进行慰问、关爱,发放慰问关爱资金20万元;积极发挥县妇女儿童活动中心职能,为全县妇女儿童活动提供示范导向及全方位服务,共举办知识讲座及培训12期450人次,开展免费心理咨询服务10人次,组织志愿服务活动3次,参与妇女儿童达1万人次以上;先后投入4.57万元,争取其他部门资金3.8万元用于精准脱贫挂包村产业发展、技能培训、基础设施建设、教育投入等,积极参与全县脱贫攻坚工作。

(二)部门基本情况

砚山县妇女联合会隶属县委群团机关,为正科级单位,内设办公室、妇儿工委办公室、城乡维权综合股三个股室。年末实有人员编制9人,全部为事业编制,在编在职实有人员9人,参与公务用车制度改革9人,被取消公务用车1辆,退休人员1人。

二、2016年度部门决算表

收入支出决算总表
     公开01表
编制单位:砚山县妇女联合会   单位:万元
收入支出
项目行次金额项目(按功能分类)行次金额
栏次 1栏次 2
一、财政拨款收入1190.36一、一般公共服务支出32212.66
  其中:政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出330.00
二、上级补助收入30.00三、国防支出340.00
三、事业收入40.00四、公共安全支出350.00
四、经营收入50.00五、教育支出360.00
五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出370.00
六、其他收入747.86七、文化体育与传媒支出380.00
 8 八、社会保障和就业支出397.40
 9 九、医疗卫生与计划生育支出405.27
 10 十、节能环保支出410.00
 11 十一、城乡社区支出420.00
 12 十二、农林水支出430.00
 13 十三、交通运输支出440.00
 14 十四、资源勘探信息等支出450.00
 15 十五、商业服务业等支出460.00
 16 十六、金融支出470.00
 17 十七、援助其他地区支出480.00
 18 十八、国土海洋气象等支出490.00
 19 十九、住房保障支出506.42
 20 二十、粮油物资储备支出510.00
 21 二十一、其他支出520.00
 22 二十二、债务还本支出530.00
 23 二十三、债务付息支出540.00
本年收入合计24238.22本年支出合计55231.74
用事业基金弥补收支差额250.00结余分配560.00
年初结转和结余260.00提取职工福利基金570.00
项目支出结转和结余270.00转入事业基金580.00
 280.00年末结转和结余596.48
 290.00项目支出结转和结余600.00
 30  61 
总计31238.22总计62238.22
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。
收入决算表
          公开02表
编制单位:砚山县妇女联合会     单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计238.22190.360.000.000.000.0047.86
201一般公共服务支出219.14171.280.000.000.000.0047.86
20129群众团体事务219.14171.280.000.000.000.0047.86
2012901行政运行207.04159.180.000.000.000.0047.86
2012902一般行政管理事务12.0012.000.000.000.000.000.00
2012999其他群众团体事务支出0.100.100.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出7.407.400.000.000.000.000.00
20803财政对社会保险基金的补助0.450.450.000.000.000.000.00
2080304财政对工伤保险基金的补助0.170.170.000.000.000.000.00
2080305财政对生育保险基金的补助0.280.280.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休6.816.810.000.000.000.000.00
2080501归口管理的行政单位离退休6.816.810.000.000.000.000.00
20807就业补助0.140.140.000.000.000.000.00
2080799其他就业补助支出0.140.140.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出5.275.270.000.000.000.000.00
21005医疗保障5.275.270.000.000.000.000.00
2100501行政单位医疗3.853.850.000.000.000.000.00
2100503公务员医疗补助1.211.210.000.000.000.000.00
2100599其他医疗保障支出0.210.210.000.000.000.000.00
221住房保障支出6.426.420.000.000.000.000.00
22102住房改革支出6.426.420.000.000.000.000.00
2210201住房公积金6.426.420.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
         公开03表
编制单位:砚山县妇女联合会    单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计231.74190.3641.380.000.000.00
201一般公共服务支出212.66171.2841.380.000.000.00
20129群众团体事务212.66171.2841.380.000.000.00
2012901行政运行200.56159.1841.380.000.000.00
2012902一般行政管理事务12.0012.000.000.000.000.00
2012999其他群众团体事务支出0.100.100.000.000.000.00
208社会保障和就业支出7.407.400.000.000.000.00
20803财政对社会保险基金的补助0.450.450.000.000.000.00
2080304财政对工伤保险基金的补助0.170.170.000.000.000.00
2080305财政对生育保险基金的补助0.280.280.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休6.816.810.000.000.000.00
2080501归口管理的行政单位离退休6.816.810.000.000.000.00
20807就业补助0.140.140.000.000.000.00
2080799其他就业补助支出0.140.140.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出5.275.270.000.000.000.00
21005医疗保障5.275.270.000.000.000.00
2100501行政单位医疗3.853.850.000.000.000.00
2100503公务员医疗补助1.211.210.000.000.000.00
2100599其他医疗保障支出0.210.210.000.000.000.00
221住房保障支出6.426.420.000.000.000.00
22102住房改革支出6.426.420.000.000.000.00
2210201住房公积金6.426.420.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
       公开04表
编制单位:砚山县妇女联合会    单位:万元
收入支出
项目行次决算数项目(按功能分类)行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次 1栏次 234
一、一般公共预算财政拨款1190.36一、一般公共服务支出30171.28171.280.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.000.000.00
 3 三、国防支出320.000.000.00
 4 四、公共安全支出330.000.000.00
 5 五、教育支出340.000.000.00
 6 六、科学技术支出350.000.000.00
 7 七、文化体育与传媒支出360.000.000.00
 8 八、社会保障和就业支出377.407.400.00
 9 九、医疗卫生与计划生育支出385.275.270.00
 10 十、节能环保支出390.000.000.00
 11 十一、城乡社区支出400.000.000.00
 12 十二、农林水支出410.000.000.00
 13 十三、交通运输支出420.000.000.00
 14 十四、资源勘探信息等支出430.000.000.00
 15 十五、商业服务业等支出440.000.000.00
 16 十六、金融支出450.000.000.00
 17 十七、援助其他地区支出460.000.000.00
 18 十八、国土海洋气象等支出470.000.000.00
 19 十九、住房保障支出486.426.420.00
 20 二十、粮油物资储备支出490.000.000.00
 21 二十一、其他支出500.000.000.00
 22 二十二、债务还本支出510.000.000.00
 23 二十三、债务付息支出520.000.000.00
本年收入合计24190.36本年支出合计53190.36190.360.00
年初财政拨款结转和结余250.00年末财政拨款结转和结余540.000.000.00
一、一般公共预算财政拨款260.00 55   
二、政府性基金预算财政拨款270.00 56   
 28  57   
总计29190.36总计58190.36190.360.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
                公开05表
编制单位:砚山县妇女联合会           单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
项目支出结转项目支出结余
栏次12345678910111213
合计0.000.000.00190.36190.360.00190.36190.360.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出0.000.000.00171.28171.280.00171.28171.280.000.000.000.000.00
20129群众团体事务0.000.000.00171.28171.280.00171.28171.280.000.000.000.000.00
2012901行政运行0.000.000.00159.18159.180.00159.18159.180.000.000.000.000.00
2012902一般行政管理事务0.000.000.0012.0012.000.0012.0012.000.000.000.000.000.00
2012999其他群众团体事务支出0.000.000.000.100.100.000.100.100.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出0.000.000.007.407.400.007.407.400.000.000.000.000.00
20803财政对社会保险基金的补助0.000.000.000.450.450.000.450.450.000.000.000.000.00
2080304财政对工伤保险基金的补助0.000.000.000.170.170.000.170.170.000.000.000.000.00
2080305财政对生育保险基金的补助0.000.000.000.280.280.000.280.280.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休0.000.000.006.816.810.006.816.810.000.000.000.000.00
2080501归口管理的行政单位离退休0.000.000.006.816.810.006.816.810.000.000.000.000.00
20807就业补助0.000.000.000.140.140.000.140.140.000.000.000.000.00
2080799其他就业补助支出0.000.000.000.140.140.000.140.140.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出0.000.000.005.275.270.005.275.270.000.000.000.000.00
21005医疗保障0.000.000.005.275.270.005.275.270.000.000.000.000.00
2100501行政单位医疗0.000.000.003.853.850.003.853.850.000.000.000.000.00
2100503公务员医疗补助0.000.000.001.211.210.001.211.210.000.000.000.000.00
2100599其他医疗保障支出0.000.000.000.210.210.000.210.210.000.000.000.000.00
221住房保障支出0.000.000.006.426.420.006.426.420.000.000.000.000.00
22102住房改革支出0.000.000.006.426.420.006.426.420.000.000.000.000.00
2210201住房公积金0.000.000.006.426.420.006.426.420.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
        公开06表
编制单位:砚山县妇女联合会     单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
301工资福利支出81.96302商品和服务支出82.46310其他资本性支出0.00
30101基本工资28.5030201办公费27.9631001房屋建筑物购建0.00
30102津贴补贴50.2630202印刷费0.0031002办公设备购置0.00
30103奖金3.2130203咨询费0.0031003专用设备购置0.00
30104其他社会保障缴费0.0030204手续费0.1231005基础设施建设0.00
30106伙食补助费0.0030205水费0.0031006大型修缮0.00
30107绩效工资0.0030206电费0.1531007信息网络及软件购置更新0.00
30108机关事业单位基本养老保险缴费0.0030207邮电费0.8731008物资储备0.00
30109职业年金缴费0.0030208取暖费0.0031009土地补偿0.00
30199其他工资福利支出0.0030209物业管理费0.0031010安置补助0.00
303对个人和家庭的补助25.9430211差旅费6.8431011地上附着物和青苗补偿0.00
30301离休费0.0030212因公出国(境)费用0.0031012拆迁补偿0.00
30302退休费6.7930213维修(护)费0.0031013公务用车购置0.00
30303退职(役)费0.0030214租赁费0.3831019其他交通工具购置0.00
30304抚恤金0.0030215会议费0.7831020产权参股
30305生活补助0.0030216培训费5.6231099其他资本性支出0.00
30306救济费0.0030217公务接待费3.47304对企事业单位的补贴0.00
30307医疗费5.7430218专用材料费0.0030401企业政策性补贴0.00
30308助学金0.0030224被装购置费0.0030402事业单位补贴0.00
30309奖励金6.0030225专用燃料费0.0030403财政贴息0.00
30310生产补贴0.0030226劳务费1.2130499其他对企事业单位的补贴0.00
30311住房公积金6.4230227委托业务费0.00307债务利息支出0.00
30312提租补贴0.0030228工会经费1.0830701国内债务付息0.00
30313购房补贴0.0030229福利费0.0030707国外债务付息0.00
30314采暖补贴0.0030231公务用车运行维护费3.42399其他支出0.00
30315物业服务补贴0.0030239其他交通费用1.3139906赠与0.00
30399其他对个人和家庭的补助支出1.0030240税金及附加费用0.00   
   30299其他商品和服务支出29.24   
人员经费合计107.90公用经费合计82.46
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   公开09表
编制单位:砚山县妇女联合会 单位:万元
项目行次预算数决算统计数
栏次12
一、“三公”经费支出1
(一)支出合计26.996.89
1.因公出国(境)费30.000.00
2.公务用车购置及运行维护费43.453.42
(1)公务用车购置费50.000.00
(2)公务用车运行维护费60.003.42
3.公务接待费73.543.47
(1)国内接待费83.543.47
其中:外事接待费90.00
(2)国(境)外接待费100.00
(二)相关统计数11
1.因公出国(境)团组数(个)120
2.因公出国(境)人次数(人)130
3.公务用车购置数(辆)14 0
4.公务用车保有量(辆)1511
5.国内公务接待批次(个)16130
其中:外事接待批次(个)170
6.国内公务接待人次(人)18685
其中:外事接待人次(人)190
7.国(境)外公务接待批次(个)200
8.国(境)外公务接待人次(人)210
二、机关运行经费2282.46
(一)行政单位230.00
(二)参照公务员法管理事业单位2482.46
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。
2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

三、2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算情况说明

砚山县妇女联合会2016年度收入合计238.22万元。其中:财政拨款收入190.36万元,占总收入的79.9%;和谐砚山道德行动经费、贷免扶补工作经费等其他收入47.86万元,占总收入的20.1%,总收入与去年的176.48万元相比,收入增加了61.74万元,主要原因是国家不断提高公务人员待遇和加大对妇女儿童事业的关心与关注,逐年加大对妇女儿童事业投入,新建集妇女儿童娱乐、培训、学习等多功能为一体的妇女儿童活动中心1个,仅此项就增加了财政拨款收入19.1万元。

(二)支出决算情况说明

砚山县妇女联合会2016年度支出合计231.74万元。其中:基本支出190.36万元,占总支出的82.14%;项目支出41.38万元,占总支出的17.86%,与去年总支出217.49万元相比,支出增加了27.13万元,主要是人员工资待遇的逐年提高和妇女儿童事业的逐步发展,省、州对儿童事业的投入逐步加大,2016年新建州级儿童之家3个,县级儿童之家1个。

1、基本支出情况

2016年基本支出190.36万元,用于保障县妇联机关正常运转的包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出107.9万元,占基本支出的56.7%,与去年的人员经费支出83.04万元相比,增加了24.86万元;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出82.46万元,占基本支出的43.3%,与去年的84.94万元相比,下降了2.48万元,主要是公务接待、公务用车、办公费等费用均比去年有所下降。

2、项目基本支出情况

2016年项目支出41.38万元,主要用于春节、六一儿童节开展慰问支出,三八节、和谐砚山系列活动支出及两个规划发展实施经费、平安家庭、美丽庭院创建、精准扶贫工作等补助款支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度砚山县妇女联合会一般公共预算财政拨款支出190.36万元, 与去年167.98万元相比,各项都有所增加,主要是国家提高公务人员待遇,在医疗卫生,住房保障等各项支出都有所增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务(类)支出171.28万元,占一般公共预算财政拨款总支出的90%,与去年151.85万元相比,增加了19.43万元;社会保障和就业支出7.4万元,占财政拨款支出的3.9%;医疗卫生支出5.27万元,占财政拨款支出的2.8%;住房保障支出6.42万元,占财政拨款支出的3.3%,与其年相比,各项都有所增加。

(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年度县妇联 “三公”经费财政拨款支出预算为6.99万元,支出决算为6.89万元,完成预算的98.57%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为3.42万元,完成预算的99.13%;公务接待费支出决算为3.47万元,完成预算的98.02%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,坚持节俭办公的结果。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中公务用车购置及运行维护费支出3.42万元,占49.64%;公务接待费支出3.47万元,占50.36%。具体情况如下:公务用车购置及运行维护费支出3.42万元,全部为公务用车运行支出,主要用于单位保障开展贷免扶补、慰问、平安家庭创建等各项工作的公务用车燃油费、保险费等维护支出;公务接待费支出3.47万元,共安排国内公务接待130批次,接待人次685人,主要用于省、州、县对我县妇女儿童工作的检查、考核、协调以及乡镇干部到我单位协调工作等公务接待发生的餐费、住宿费等。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

砚山县妇女联合会2016年机关运行经费支出82.46万元,与上年84.94万元对比,下降了2.48万元,主要是公用经费逐年压缩,接待费、公务用车运行费逐年递减。部门机关运行经费主要用于履行妇联工作职责,围绕妇女儿童的教育、宣传、培训、维权、发展等各项工作发生的办公费、接待费、差旅费、培训费、水电费等机关运转支出。

(二)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

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