为进一步贯彻落实国务院、省、州、县关于“双随机、一公开”监管工作的会议和文件精神，结合住建部门工作实际，我们制定了实施方案和工作细则，按照相关规定，我局对本单位职能监管事项进行了随机抽查和实地抽查。现将抽查结果公示如下：

1.2019年10月9日，我局对昆明绿洲物业服务有限公司文山州分公司管理的砚山县砚台苑小区进行“房屋管理、环境卫生、安全隐患排查”进行专项检查。检查结果：1、物业公司办公室不够整洁；2、物业管理规章制度没有上墙；3、小区环境卫生有待加强，楼顶杂物较多，路边有杂物堆放，绿化带有私人养家禽；4、楼顶等危险区域没有警示提示牌；5、高层过道窗户能随意打开，存在安全隐患。处理意见：已当面告知昆明绿洲物业服务有限公司文山州分公司对现发现问题及时整改并提供整改后图片资料存档待查；并督促物业公司在今后的工作中加强物业服务管理，不断对小区安全隐患进行排查。目前，正在整改中。检查人员：张承敏（执法证号：YWS06746）、沈杰（执法证号：YWS09742）、吴才忠（执法证号：YWS06736）、夏亨博（执法证号：YWS06730）、邓选鹏（执法证号：YWS06732）。

2.2019年10月9日，我局对砚山县国祯水务有限公司和砚山县国祯污水处理厂的安全生产运营进行随机抽查。砚山县国祯水务有限公司存在问题：1.灭火器压力失效；2.厂区、沉淀池、净化池夜间照明系统不足，不能满足夜间工作需求；3.化验室未采取双向通风；4.安全警示标语过少。砚山县国祯污水处理厂存在问题：1.配电房灭火器设置不合理；2.汛期应急值守制度未按要求落实。处理意见：要求限期整改。目前，正在整改中。检查人员及执法证号：段华勇YWS09741，杨曌玉YWS06711，张彪YWS06710，苏永波YWS09740。

3.2019年10月10日，我局对云南大华威尔房地产开发有限公司建设的帅豪家苑二期项目，福建京源建设工程有限公司云南分公司建设的名门世家项目进行随机抽查。检查内容为：对取得施工许可证后条件发生变化、延期开工、中止施工等行为进行监督检；建筑招标开标、评标、定标的监督检查；对建设工程抗震设防质量的监督检查；对本行政区域内的建设工程勘察、涉及活动实施统一的监督管理；对建筑市场管理工作的监督检查；工程建设项目招标投标代理活动监督管理；对房屋建筑工程与市政工程初步设计的监督检查；对建设工程造价及其管理活动进行监督检查。检查结果：其中，帅豪家苑项目：未办理《建筑工程施工许可证》擅自施工，属未批先建；未按照国家规定办理工程质量监督手续，存在质量保障问题；未到住建局安监站进行安全报监，存在安全隐患无监管问题。名门世家项目：公司安全员未到施工现场，管理不到位；监理规划、实施细则针对性不强；监理日记无总监签字。针对上述存在问题处理意见：已口头告知福建京源建设工程有限公司云南分公司对名门世家项目存在问题进行整改；对云南大华威尔房地产开发有限公司建设的帅豪家苑二期项目下发停工通知书，并要求将建设、施工、监理单位签字盖章的复工申请报我局审核，经我局复查合格后方可复工。目前，正在整改中。检查人员：张文，执法证号yws06707，张彪，执法证号YWS06710。

4.2019年10月10日，我局对砚山县中医医院进行人民防空工程维护管理进行监督检查。检查结果：通风、滤毒设备正常，出入口人防密闭门正常，封堵物件正常。对砚山县七都国际广场进行人民防空工程监督检查。检查结果：人防工程建设，按图施工，规范建设，其中发现后浇带位置钢筋锈蚀严重、杂物较多、部分钢筋杂乱，有截断现象，拉结筋未布设完整。处理意见：后浇带浇筑前必须将杂质清理干净，必须进行除锈，按规范要求布设完钢筋后方可浇筑后浇带。已责令企业限期整改。目前，正在整改中。对钰珑天下三期进行人民防空工程监督检查。检查结果：人防工程建设，按图施工，规范建设，其中发现剪力墙部位钢筋锈蚀严重，预埋件及钢筋绑扎存在的问题已按上次隐蔽前验收要求整改完毕。处理意见：钢筋隐蔽前应作除锈处理。已责令企业限期整改。目前，正在整改中。检查人员：廖志厚YWS06717，赵泓YWSO6518，郭建云YWS06705。

    5.2019年10月14日，我局对云南大同建筑集团有限公司承建的砚山县人民医院EPC建设项目进行安全生产检查。检查内容为：安全设施运行情况；安全生产责任制建立健全及贯彻落实情况；各项管理制度、安全操作规程建立健全及工作人员熟悉情况。检查结果：砚山县人民医院EPC项目存在以下问题：1临时照明用电不规范，2、工人佩戴安全帽不正确。处理意见：立即拆除临时照明设备；立刻要求工人正确佩戴安全帽。检查时，安全隐患已经整改。检查人员：张加航，执法证号YWS06727，孙矩刚，执法证号YWS06520。           

6.2019年10月14日，我局对砚山县宁泰房地产开发有限公司开发，福建京源建设工程有限公司承建名门世家建设项目进行工程实体质量、人员到岗情况、内页资料检查。检查内容：执行法律法规和工程建设强制性标准的情况；抽查涉及工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量；抽查工程质量责任主体和质量检测等单位的工程质量行为；抽查主要建筑材料、建筑构配件的质量。检查结果：监理单位：1.项目监理机构人员配备不能满足施工要求，与施工现场的监理人员不相符；2.监理日志记录不全，无监理预控通知；3.无主要部位、重点部位检查记录。施工单位：1.混凝土工程局部出现蜂窝、麻面；2.施工现场相关标准、规范、图集不全；3.施工现场未出示质量体系文件及内业资料。处理意见：针对上述问题下发整改通知书，限期十五日内整改完毕。检查人员：孙矩刚，执法证号YWS06727，张加航，执法证号YWS06520。

7.2019年10月15日，我局对文山市惠祥房地产开发有限责任公司砚山分公司进行房地产开发企业的资质管理工作检查。检查内容为：房地产开发企业资产负债表和验资报告；企业法定代表人和经济、技术； 财务负责人的职称证件；已开发经营项目的有关证明材料；房地产开发项目手册及《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》执行情况报告等进行监督管理；非法集资、民转型、买铺立返租。检查结果：未发现违法违规情况。检查人员：普顺良，执法证号YWS06738，廖志厚，执法证号YWS06717，吴才忠执法证号，YWS06736。我局对文山华城物业管理服务有限公司进行物业管理检查。检查内容为：检查处理业主、业主委员会、物业使用人和物业服务企业在物业管理活动中的投诉材料；被检查单位应当如实提供情况；必要的资料。检查结果：管理小区内有拉飞线充电及楼梯间及楼梯口停放车辆情况，已下发改正通知书限15个工作日内改正。检查人员：普顺良，执法证号YWS06738，廖志厚，执法证号YWS06717，吴才忠执法证号，YWS06736。我局对文山国建房地产开发有限公司进行房地产开发企业的资质管理工作检查。检查内容为：房地产开发企业资产负债表和验资报告；企业法定代表人和经济、技术； 财务负责人的职称证件；已开发经营项目的有关证明材料；房地产开发项目手册及《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》执行情况报告等进行监督管理；非法集资、民转型、买铺立返租。检查结果：未发现违法违规情况。检查人员：普顺良，执法证号YWS06738，廖志厚，执法证号YWS06717，吴才忠执法证号，YWS06736。我局对文山倾城物业管理有限公司进行物业管理检查。检查内容为：检查处理业主、业主委员会、物业使用人和物业服务企业在物业管理活动中的投诉材料；被检查单位应当如实提供情况；必要的资料。检查结果：管理小区内有拉飞线充电及楼梯间堆放杂物情况，已下发改正通知书限15个工作日内改正。检查人员：普顺良，执法证号YWS06738，廖志厚，执法证号YWS06717，吴才忠执法证号，YWS06736。

                                                                                                                                          砚山县住房和城乡建设局               

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