监督索引号53262200136003601000
砚山县第三高级中学2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.认真贯彻和落实党的教育方针，实施高中学历教育，促进基础教育发展，承担高中教育相关社会服务工作。
2.负责对学校进行管理，督促学校各办公室认真开展好教育教学工作，不断提高教育教学质量。
3.合理规划学校的校园建设及绿化美化工作。
4.科学制定学校教育发展规划，确保教育事业的健康持续发展。
5.负责对学校教师的人事安排、调整及管理，加强对学校中层干部的培养和推荐。
6.负责对学校教师的工资福利待遇发放，开展教师考核、岗位设置及推优评先等工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
落实党风廉政建设责任制要求，提升学校党建工作水平。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，持续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，落实“三会一课”、“主题党日”等组织生活制度，推动党员教育常态化、组织生活经常化。落实党组织书记抓基层党建派单制度，持续强化党建工作过程性评价，坚持每季度的党建派单过程性督察，夯实党建工作基础。落实廉政谈话等制度，深入开展廉政文化“六进”活动，营造风清气正的教育发展环境。
进一步改善办学条件，积极探索高中办学模式改革。注重特长教育，抓好体、卫、艺工作，进一步拓展时空，开展学生丰富多彩的课外活动。贯彻均衡发展，平等对待，推进学校“高效课堂”课程改革，坚持分层教学原则。坚持培优辅差，好差并举，面向全体。同时学习借鉴先进地区办学经验，提升高中育人质量。
积极开展法制宣传教育。贯彻落实中央、省、州、县普法规划任务和依法治县要求，全面提升学生和教师的法治观念和法律素养，大力宣传宪法、教育系统法律法规和党内法规；坚持普法宣传与法治实践相结合，不断提高教育系统依法治理水平；深入开展“依法治校”示范校创建，全面推进“法律进校园”活动。加强普法教育阵地建设，坚持法治副校长制度，切实将法治教育纳入课程内容，形成学校、家庭、社会“三位一体”的青少年法治教育格局。
进一步加强教育扶贫与控辍保学工作。一是加强教育扶贫政策宣传，打赢脱贫攻坚战。二是规范贫困学生资助审批手续，确保扶贫助学经费专款专用按时发放。三是高度重视，政府协调，扎实开展“控辍保学”工作。
努力打造平安校园。完善学校安全工作“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责、预防为先、科学处置”的运行机制，压实安全工作责任。进一步提高后勤服务质量，加强卫生、安全教育管理，完善安全管理责任制，推行安全事故责任追究制，确保学校无安全事故。加强食堂食品和饮水的卫生检查工作，确保无流行性传染疾病发生，扎实做好相关工作。强化安全培训和应急演练，提升安全管理水平。加强学校日常管理、隐患排查整改以及“三防”建设，加大校园及周边安全隐患排查整治和打非治违力度，继续开展“平安校园”创建。突出食品安全、交通安全、消防安全、防溺水、校园欺凌和校园暴力、学生遭受性侵害、卫生健康等专项整治，预防重大安全责任事故的发生。
加强师德师风建设。进一步加强教师队伍建设，用高尚的精神引领人，提升教师队伍素质，坚持“全面育人”的教育理念。坚持师德师风第一标准，健全师德师风建设长效机制，以牢固树立“四个意识”，争做“四有好老师”为抓手，教育广大教师立德修身，提升师德素养。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置6个内设机构，包括：教务处、总务处、德育处、招生办、办公室、教科室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
砚山县第三高级中学作为二级预算单位纳入砚山县教育部门2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
砚山县第三高级中学2023年末实有人员编制182人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制182人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员155人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2757人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
1.砚山县第三高级中学2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2.砚山县第三高级中学2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
砚山县第三高级中学2023年度收入合计28343656.67元。其中：财政拨款收入25355235.47元，占总收入的89.46%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2972162.65元（含教育收费0.00元），占总收入的10.49%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入16258.55元，占总收入的0.06%。与上年相比，收入合计增加2554585.82元，增长9.91%。其中：财政拨款收入增加591359.14元，增长2.39%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加1972162.65元，增长197.22%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少8935.97元，下降35.47%。主要原因是砚山县第三高级中学2023年按照新公用经费标准进行经费测算。
二、支出决算情况说明
砚山县第三高级中学2023年度支出合计28389092.18元。其中：基本支出21815087.44元，占总支出的76.84%；项目支出6574004.74元，占总支出的23.16%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加230889.15元，增长0.82%。其中：基本支出减少6343115.59元，下降22.53%；项目支出增加6574004.74元，增长100.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是与上年填报口径不一致，上年没有项目支出；二是砚山县第三高级中学2023年支付以前年度未缴纳部分社保费用，导致本年支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障砚山县第三高级中学单位机构正常运转的日常支出21815087.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21814787.44元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费300.00元，占基本支出的0.00％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障砚山县第三高级中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6574004.74元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
具体项目开支及开展工作情况：
1.商品和服务支出3,839,206.62元。其中：办公费2,281,972.64元，印刷费1,480.00元，水费11,992.00元，电费326,715.11元，邮电费12,300.00元，差旅费81,165.00元，维修（护）费554,319.37元，租赁费15,000.00元，会议费11,195.00元，培训费232,754.50元，公务接待费420.00元，劳务费302,440.00元，其他交通费用7,453.00元。
2.对个人和家庭的补助2,701,287.12元。其中：生活补助245,000.00元，助学金2,216,087.12元，奖励金240,200.00元。
3.资本性支出33,511.00元。其中：办公设备购置27,811.00元，专用设备购置5,700.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
砚山县第三高级中学2023年度一般公共预算财政拨款支出25355235.47元，占本年支出合计的89.31%。与上年相比增加591359.14元，增长2.39%,主要原因是本年度清算以前年单位部分各类保险。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出19989053.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.84%。主要用于事业单位干部职工工资福利支出、办公费、邮电费、水电费等相关支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出2021287.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.97%。主要用于事业单位部分养老保险、职业年金缴费及失业保险支出。
9.卫生健康（类）支出1606586.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%。主要用于事业单位医疗补助、公务员医疗、其他医疗保障缴费等支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出1738308.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%。主要用于事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为420.00元，完成年初预算的8.40%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为420.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的8.40%，具体是国内接待费支出决算420.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
砚山县第三高级中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为420.00元，完成年初预算的8.40%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为420.00元，完成年初预算的8.40%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年学校认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县厉行节约要求，加强对公务用车的管理，严格执行公务接待管理规定，严格控制“三公”经费支出使2023年“三公”经费支出小于年初预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加420.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加420.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年未产生“三公”经费支出，2023年产生公务接待费420.00元，导致“三公”经费支出决算较上年增加。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展学生励志讲座，接待讲座专家1批次共7人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
砚山县第三高级中学2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是砚山县第三高级中学为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，砚山县第三高级中学资产总额77,884,214.08 元，其中，流动资产2,228,023.72元，固定资产75,284,202.02 元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产371,988.34元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少3,490,127.58元，其中固定资产减少1,938,413.23元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表12）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额114800.00元，其中：政府采购货物支出114800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额114800.00元，其中：授予小微企业合同金额114800.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表13。
五、其他重要事项情况说明
砚山县第三高级中学2023年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）财政拨款收入：财政当年拨付的资金。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
（六）普通教育：反映各类教育支出。
（七）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
（八）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
监督索引号53262200136003601111
滇ICP备05004378号-1