监督索引号53262200136000901000

砚山县江那镇中心小学2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

    十二、国有资产使用情况表

    十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育体育局的行政规章制度。

2.配合政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在区域的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在县教育体育局的正确领导下，在全镇教师上下一心努力下，江那镇中心小学坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的教育方针，严格落实“立德树人”根本任务，深入开展主题教育走深走实，全面推动江那教育高质量发展呈现出昂扬向上新局面。2023年3月在文山州少先队李若艳工作承办的“七乡红烛展风采团队示范促提升”辅导员思政大课堂（微队会）荣获“二等奖”。2023年5月在砚山县“强国复兴奋斗有我”—弘扬“西畴精神当好实干家”红土地之歌演讲比赛（青少年组决赛）中荣获“优秀组织单位”。2023年6月在文山州首届研学课程设计大赛中，表现优秀，荣获“团体二等奖”。2023年7月在砚山县第三届中小学生运动会啦啦操项目小学组比赛中荣获“二等奖”。2023年11月在砚山县第九届气排球比赛中，女子甲组荣获“优秀组织奖”。在2023年秋季学期，在全县质量抽测中，江那镇中心小学荣获四年级语文乡镇排名“第四名”，五年级数学乡镇排名“第二名”的好成绩。

1.抓好党的建设，擦亮学校“亮丽底色”

一是加强班子建设。江那镇中心小学党委高度重视党的班子建设工作，严格按照党组织领导的校长负责制抓好落实，严格按

照书记、校长分设齐抓共管。配备党委书记 1名，党委委员 5 名，下设 10 个党支部，优化调整 10 名党支部书记，切实建强组织、配强班子。二是加强思想建设。坚持党对学校工作的全面领导，按照主题教育要求，全面深入学习贯彻落实党的二十大精神，及时跟进学习习近平总书记重要讲话精神， 深入领悟习近平总书记关于教育的重要论述，扎实推进主题教育走深走实。今年开展相关学习活动 11次。三是加强活动建设。围绕“主题党日”为契机，积极创新“主题党日+”模式，有效开展主题鲜明、形式内容丰富的系列活动，切实让主题党日聚“人气”、生“活气”、展“新气”、接“地气”、有“底气”，全面提升党组织的凝聚力与战斗力。今年 5 月，组织全体党员前往“西畴精神展览馆”“西畴县东升村”“麻栗坡烈士陵园”“老山神炮遗址”实地体验学习教育活动；11 月，组织全体党员前往砚山县绿色铝创新产业园观景台，深度感受绿色创新产业园区建设规模及经济效益，全力提振了立德树人的信心和决心。

2.抓好安全建设，严把校园“安全出口”

一是抓好责任压实。中心小学统一下发文件任命 43 位教师为全镇学校食堂食品安全总监和食品安全管理员，并制定了学

校食堂《食品安全总监职责》、《食品安全员守则》，明确了食品安全总监和食品安全员的工作职责。为严格落实学校食品安全主体责任，切实履行食品安全风险自查要求，加强食品安全风险防控的动态管理，各学校领导班子均严格按照要求落实日管控、周排查、月调度工作制度和机制，并逐级签订《校园安全目标管理责任书》13 份。二是抓好风险排查。全镇各校（园）严格落实“日巡查，周排查，每月一次大检查”制度，并做好台账收集，通过日常排查校园欺凌、学生矛盾、扫黑除恶、性侵等线索，及时发现隐患问题，及时整改。同时积极落实校园联防联控协查机制，确保校园内外安全稳定和谐。一年来，全镇各校（园）已累计开展自查 11 次。积极配合属地政府及上级主管部门联合开展全镇校园周边安全隐患大排查大整治10 次，共计出动检查人员 21 人，排查隐患问题 10 个，均已按要求完成整改。三是抓好三防建设。全镇 37 个食堂“明厨亮灶”工程达标率100％，自觉接受家长、社会的监督。积极开展鼠类等有害生物防治，所有食堂均配备符合实际的防鼠、防蝇设施，防鼠、防蝇设施能够有效发挥作用，通过排查，未发现食堂有鼠类活动痕迹。

3.抓好德育建设，营造育人“焕发活力”

抓实学生德育工作，是提升教育教学质量的内在要求。江那镇中心小学注重关注学生的心理健康，帮助学生建立正确的人生观、价值观和世界观。先后开展在“国旗下的讲话、班会、主题班会、清明节、端午节、国际六一儿童节、中秋节、国庆节、道德与法治课”等活动，有效培养学生的“中国心、中国情、中国味、感党恩、跟党走”爱国意识，全面促进学生的德智体美劳得到全面发展。一年来，累计开展系列活动 78 次。

4.抓好教学建设，促能提质“出新出彩”

一是抓好教学班子建设。及时按照全镇教师学科专业能力，优选配强各校教务主任 12 名，同时加强业务培训提升，从中心小学至上而下围绕“上好课”抓好落实。二是抓好教师队伍建设。围绕省州县关于学科能力提升培训为契机，加强对教师教学能力培训，确保高效课堂得到新变化。一年来共组织相关培训 10 次，覆盖 237 名教师。三是抓好教育常规建设。全面落实教学工作的“十字”方针及加大推门听课力度，严格按照每周 3 天进校检查抓好落实。重点防止应付式课堂滋生，全力提升课堂教学水平，向 40 分钟要质量。学校坚持以学生为主体，教师为主导教学模式，根据学科的性质和教材的特点、学生的年龄特点及班级的实际情况，鼓励教师用好“五步教学法”。一年来，教务处听课共计 305 余次，全覆盖 12 所小学，有效对教学秩序、教学常规、教研活动形成常态机制抓深抓细，有效促进全镇各校校风、教风、班风有形转变。四是抓好学生管理建设。加强对学生行为习惯教育，多形式开展学习《中小学生日常行为规范》；严格落实问题学生谈话制度，在谈话中争取学生的信任，主动成为学生的良师益友；加大感恩教育融入，让学生学会感恩父母，感恩老师，感恩党和伟大的祖国；加大鼓励融入，让学生有学习的内动力。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：教务处、总务处、德育处、党政办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

砚山县江那镇中心小学作为二级预算单位纳入砚山县教育部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

砚山县江那镇中心小学2023年末实有人员编制244人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制244人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员237人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员289人（离休0人，退休289人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3706人。年末遗属13人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

砚山县江那镇中心小学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县江那镇中心小学2023年度收入合计50749528.72元。其中：财政拨款收入50740228.35元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入9300.37元，占总收入的0.02%。与上年44182368.19元相比，收入合计增加6567160.53元，增长14.86%，主要原因是本年补缴职工以前年度养老保险缴费增加财政拨款，及职工正常晋升工资增加拨款。其中：财政拨款收入增加6704252.24元，增长15.22%，主要原因是本年补缴职工以前年度养老保险缴费增加财政拨款，及职工正常晋升工资增加拨款。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少137091.71元，下降93.65%，主要原因是本年收到砚山县税务局拨税收返还款4,586.92元；收到砚山县教育工作委员会拨党费返还款4,713.45元。

二、支出决算情况说明

砚山县江那镇中心小学2023年度支出合计50881937.23元。其中：基本支出43823020.43元，占总支出的86.13%；项目支出7058916.80元，占总支出的13.87%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年44342082.91元相比，支出合计增加6539854.32元，增长14.75%，主要原因是本年补缴职工以前年度养老保险缴费及职工正常晋升工资增加支出。其中：基本支出减少519062.48元，下降1.17%，主要原因是上年与本年填报口径不一致，上年没有项目支出，本年有基本支出和项目支出，所以基本支出较上年减少；项目支出增加7058916.80元，增长100%，主要原因，一是与上年填报口径不一致，上年没有项目支出。二是本年补缴职工以前年度养老保险缴费增加支出；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障砚山县江那镇中心小学单位机构正常运转的日常支出43823020.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出43130498.84元，占基本支出的98.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费692521.59元，占基本支出的1.58％。基本支出人均标准为181985.23元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障砚山县江那镇中心小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7058916.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：生活补助1367440.6元，助学金3573287.25元，办公费352202.9元，水费112868.21元，电费210585.20元，邮电费128651.00元，差旅费1540.00元，维修（护）费40796.00元，培训费93437.50元，劳务费1132590.00元，公务用车运行维护费13180.22元，其他资本性支出27751.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县江那镇中心小学2023年度一般公共预算财政拨款支出50819599.31元，占本年支出合计的99.88%。与上年44199839.38元相比增加6619759.93元，增长14.98%,主要原因是本年补缴职工以前年度养老保险缴费及职工正常晋升工资增加支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出37540081.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.87%。其中：行政运行121700元，学前教育674807.79元，小学教育36712687.58元，特殊学校教育30885.80元，主要用于单位干部职工工资福利支出、办公费、邮电费、水电费、公务用车运行维护费的正常运转等相关支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出5915621.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.64%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出5593836.32元，死亡抚恤141790.60元，其他社会保障和就业支出179994.80元，主要用于学校养老保险、职业年金缴费及失业保险支出；

9.卫生健康（类）支出4449594.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.76%。其中：事业单位医疗3036862.06元，公务员医疗补助1113404.16元，其他行政事业单位医疗支出299328.2元，主要用于教师医疗保险、公务员补助、生育保险、工伤保险的支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出2914302.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。住房公积金2914302.00元，主要用于教师住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33000.00元，决算为13180.22元，完成年初预算的39.94%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为31000.00元，决算为13180.22元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的42.52%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县江那镇中心小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33000.00元，支出决算为13180.22元，完成年初预算的39.94%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为31000.00元，决算为13180.22元，完成年初预算的42.52%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是践行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年8675元相比增加4505.22元，增长51.93%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加4505.22元，增长51.93%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是砚山县江那镇中心小学因公务用车严重老旧，维修较多，导致公务用车运行维护费较上年增长4505.22元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于教学工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县江那镇中心小学2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是砚山县江那镇中心小学为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，砚山县江那镇中心小学资产总额31727282.61元，其中，流动资产744994.05元，固定资产30982288.56元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年33079172.06元相比，本年资产总额减少1351889.45元，其中固定资产减少1407537.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额199560.00元，其中：政府采购货物支出199560.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

砚山县江那镇中心小学2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（三）上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（四）事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（五）其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

监督索引号53262200136000901111

砚山县江那镇中心小学2023年决算公开报表20240822110809313.xlsx