监督索引号53262200136004101000

砚山县第四中学2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）抓实学校党建工作，推进学校健康发展。

（2）抓学校精细管理，促进育人质量稳步提升。以进一步强化学校精细化管理为主要抓手，确保学校工作高效运转，完善学校规章制度建设，强化管理育人效能。

（3）抓学校教学工作，教学质量稳步提升。一是抓教学常规管理，全面提高教学质量。二是加大督查力度，确保学校各项常规管理工作落到实处。三是狠抓教学常规，上好每一堂课。四是加强教师业务培训，不断提高业务能力。五是借助教育科研，促进教学质量不断提高。六是利用教育资源，整合学科教学。七是注重课余活动，丰富学生生活。八是加强家校联系，确保正常的教学秩序。

（4）抓学校安全工作，促美丽和谐校园健康发展。一是加强安全宣传教育，完善学校安全管理体系。二是加强安全应急演练，健全学校突发事件应急安防体系。

（5）教育扶贫与控辍保学工作。一是加强教育扶贫政策宣传，打好脱贫攻坚战，二是规范贫困学生资助审批手续，确保扶贫经费专款专用，三是高度重视，政府协调，扎实开展“控辍保学”工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

（1）抓牢、抓实党建工作，发挥党建引领作用。

　坚持以党的政治建设为统领，把抓好思想政治与德育工作作为首要政治责任，全面加强学校党建工作。围绕为党育人为国育才的目标，推动学习习近平新时代中国特色社会主义思想融入日常、抓在经常，把理想信念教育、社会主义核心价值观教育、爱国主义教育贯穿学校教育全过程，在教学科研管理中认真履行政治把关职责，严格执行党的组织生活制度，牢牢掌握意识形态工作领导权。抓好“共产党员示范岗”创建工作，确保党支部在保证政治方向、凝聚师生员工、推动学校发展、引领校园文化、维护安全稳定、参与人事管理和服务等方面充分发挥了战斗堡垒和模范作用。

（2）加强师德师风建设

一是加强学习，强化师德师风建设。组织教职工学习《论中国共产党历史》《毛泽东 邓小平 江泽民 胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》《中国共产党筒史》等指定学习材料，不断加强党史学习。根据《教育部关于在教育系统开展师德专题教育的通知》（教师函〔2021〕3 号）及省州文件精神。认真组织学习习近平总书记关于师德师风的重要论述、学习《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》《中共云南省委云南省人民政府关于深化新时代中小学教师队伍建设改革的实施意见》、《新时代中小学教师职业行为十项准则》、《教育部关于印发中小学教师违反职业道德行为处理办法》等文件。二是签订《师德承诺书》《廉洁从教承诺书》，常态化抓好师德师风教育整顿工作。三是抓好警示教育，及时通报违反师德师风问题典型案例，做到警钟长鸣。

（3）加强优秀教师招聘工作，优化教师配置。

根据学校办学规模的进一步扩大，加强优秀教师招聘，多渠道挖掘人才资源，招聘有教学经验的骨干、优秀教师，积极引进重点高校优秀毕业生，陪优陪强教师资源。

（4）强化教育科研引领作用。

抓好导师团导师帮扶工作，加强教师培养培训，落实“常青藤计划”，通过培训让每一位参训老师能够明确肩负的神圣使命和工作方向，为日后教育教学品质提升打下坚实基础；以转变观念，改变心态，提升教师岗位技能主要培训任务，使教师能迅速成长，从优秀走向卓越。认真落实“三备一研”，从手写教案到导学案（导纲）成型乃至限时训练制作，科组都要进行精细研讨，每位备课组成员须在集体备课的基础上，结合自己的个性特点以及所教班级层次、学情不同，进行个性化的复备，形成自己的个案。落实一周一次学科主备会议、三级公开课、优质课比赛。

（5）抓好教学常规工作。

一是认真抓好“思维课堂”教学模式的落实，严格落实课堂九保障，提高课堂教学效率。二是抓好早读。早读规范：有准备、有任务、有读、有检测。三是课后检查限训。落实四精四必：精选、精练、精批、精讲、有发必收、有收必批、有批必评、有评必纠。四是落实学生分析工程，落实考后各层面试卷分析（教师个人、科组、班主任、年级主任），开展合作学习，实施兵教兵，朋辈帮扶制度和陪优抚弱制度，实施学习目标管理制度，面向全体学生，促进学生全面发展。五是依托学校“先学后教、探究学习”的整体教学思路，坚持落实课堂九保障、落实课后限时训练、落实周测/月考未过关重做等教学措施，保障了教学成绩稳步提升。六是落实了教学管理“七严”；抓好“和学生在一起”。七是落实主备人工作职责，加强主备人工作计划、目标落实情况考核，各学科从导学案、教学案、限训、周测、月考等各环节形成资源体系，形成知识产权。

（6）抓实“高分高能”教育模式下，“七色彩虹”快乐成长德育体系落实。

一是围绕“养成、励志、自主”的德育管理框架下，结合学校红黄绿牌管理制度及“时、礼、静”措施，严格落实学校的相关德育管理制度，德育管理工作取得了良好的效果，学生的行为习惯、意志品质得到了提升。经过一个学期的养成、励志、自主教育，学生的行为习惯得到了大幅度提升。二是学校以多种举措彰显德育特色。通过拓宽课堂教育渠道，将爱国、敬业、诚信、友善等社会主义核心价值观的基本内容渗透于教学过程；除课堂外学校还开展各种主题教育，4月开展了“ 重走长征路 42.195公里远足拉练”、5月开展了“学团史 跟党走，争做五四好青年”专题党课，开展“高三成人礼暨高考百日誓师大会”等活动。

（7）加强社团工作，提高学生自我管理能力

（8）加强安全工作，确保学校安定和谐发展

安全责任重于泰山。坚持安全工作重中之重的位置不动摇，一是坚持预防为主的方针，不断健全学校安全防范机制和重大事件应急处理机制，定期排查学校隐患，发现问题，及时整改。确保做到防患于未然。二是推进学校安全目标管理办法，层层签订责任书，确保师生安全。三是进行各种安全知识的宣传与教育，继续做好疏散演练工作，进一步提高广大师生安全防范意识和自我救护能力，积极打造法制校园，平安校园。四是认真开展校园安全检查，开展矛盾排查，开展校园周边综合治理。

（9）加强法制教育，提升学生法治意识

一是，按照要求邀请法制副校长到校开展法律法规宣传教育工作，开展第二班主任工作；落实公安部门护学工作。二是抓好职业教育工作，开展预防电信诈骗宣传，法制进校园工作。

（10）加强后勤保障工作

一是加强食堂、超市安全管理。 进一步健全食堂、超市的规章制度，搞好环境卫生和食品卫生，加强日常管理，加大平时监督和抽查力度，做好各项安全保障工作，做到出入库有登记，完善各种台账，确保师生的饮食安全。二是强化校产管理工作。管好用好各种设备，

完善采购制度，使学校财产管理逐步走上规范化，严防学校财产的流失。三是及时检修维护学校的各项设施，本学年维修出勤，更换水龙头、灯管共计2500余次、通厕所、下水管道203次，空气能维修、维护5次，净水器维护多次，及时有效保障学校各设施、设备正常运行。四是，加强易耗品的管理工作，严格执行审批、采购、发放制度。如复印纸张、油墨、办公用品的领取等。

（11）抓好校园环境卫生和疫情防控工作，优化育人环境

一是抓好校园卫生管理工作，确保校园随时保持干净、整洁，不留卫生死角。二是加大健康教育宣传。采取多种形式的宣传手段，在全体师生大力宣传健康教育，比如利用校、团、班会、“国旗下讲话”、文明班级等形式，利用学校广播站、健康教育宣传栏、班级板报等宣传阵地，向广大师生宣传各种卫生小常识，帮助师生养成良好的卫生习惯。举办卫生健康知识讲座。以专题讲座等形式进行创建卫生城市宣传，学校根据季节的变换、上级布置的任务等定期举办各种专题的知识讲座主题班会。三是加强校园文化、绿化、美化建设，实现州级绿美校园示范校达标。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：德育处、总务处、教科室、教务处和综合办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

砚山县第四中学作为二级预算单位纳入砚山县教育部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

砚山县第四中学2023年末实有人员编制59人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制59人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员59人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2227人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

砚山县第四中学无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

砚山县第四中学无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

砚山县第四中学2023年度无“三公”经费及机关运行经费收入，也没有“三公”经费及机关运行经费安排的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；

砚山县第四中学2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县第四中学2023年度收入合计8222444.52元。其中：财政拨款收入8222444.52元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加3033207.48元，增长58.45%，主要原因是本年补缴职工以前年度养老保险缴费增加财政拨款，及职工正常晋升工资增加拨款。其中：财政拨款收入增加3033207.48元，增长58.45%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

砚山县第四中学2023年度支出合计8222444.52元。其中：基本支出7317329.24元，占总支出的88.99%；项目支出905115.28元，占总支出的11.01%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3033207.48元，增长58.45%。其中：基本支出增加2128092.20元，增长41.01%，主要原因是本年补缴职工以前年度养老保险缴费及职工正常晋升工资增加支出；项目支出增加905115.28元，增长100%，主要原因，一是与上年填报口径不一致，上年没有项目支出，二是本年补缴职工以前年度养老保险缴费增加支出；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障砚山县第四中学单位机构正常运转的日常支出7317329.24元与上年支出5189237.04元相比，增加2128092.2元，增长41.00%，主要原因是教师增加，增加工资支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7317329.24元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障砚山县第四中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出905115.28元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况生活补助51637.50元，助学金766018.53元，奖励金17300.00元，办公费70159.25元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县第四中学2023年度一般公共预算财政拨款支出8222444.52元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加3033207.48元，增长58.45%,主要原因是本年补缴职工以前年度养老保险缴费及职工正常晋升工资增加支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出6259874.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.13%。主要用于单位人员工资福利支出5354759.00元，单位正常运行商品和服务支出70159.25元，困难学生生活补助对个人和家庭补助支出834956.03元；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出725510.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.82%。主要用于职工养老保险缴费支出690356.48元，职工失业保险缴费支出35154.36元；

9.卫生健康（类）支出673365.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.19%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出509476.85元，公务员医疗补助缴费支出120188.30元，工伤保险缴费及大病医疗保险缴费支出43700.25元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出元0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出563694.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%，主要用于职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县第四中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县第四中学2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，砚山县第四中学资产总额190685228.60元，其中，流动资产82250.40元，固定资产190602978.20元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3987428.43元，其中固定资产减少3936722.4元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

（三）普通教育：反映各类教育支出。

（四）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

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