监督索引号53262200136004301000

砚山县第六中学2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

    十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育体育局的行政规章制度。

2.配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进义务教育。

4.组织开展本校的教育教学，提高教育教学质量。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8.建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

9.在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

（二）2023年度重点工作任务概述

学校自2020年3月成立以来，始终把转化学生思想道德建设工作摆在首位，面对德育工作的新形势，新问题，面对我校德育工作的现状，不断探索德育工作的新思路，新方法，从实处入手，抓住关键，严格管理，取得了一定的效果。截至2023年12月教育转化800余名学生顺利毕业或返回原学校就读。

1.学校继续把教育转化学生行为习惯的培养作为学生教育管理的突破口，采取多种措施，着力学生文明礼貌、仪容仪表、勤俭节约、讲究卫生等习惯的养成。具体措施：一是强化制度建设，制定了《砚山县第六中学学生德育量化考核细则》，把管理细化到学生学习和生活的每一个环节，极大提高了学生思想转化的积极性和主动性；二是配备人员，加强督察。领导值日、德育处巡查等，每天巡查在教学的各个时段，加强了对学生学习习惯的督察和养成；三是加强宣传引导，充分利用校会、班会、国旗下的讲话、社会有关单位等途径有计划、有针对性地对学生进行爱国主义教育、集体主义教育、法制教育、安全教育、心理健康教育，对全体学生尤其突出行为习惯的养成教育，做到重点清，要求明，措施实，让每一个学生熟知良好习惯的内容，从思想上转化为自己的行动。四是开展竞赛，榜样激励，每周评出文明班级、文明寝室，发放流动红旗。

2.加强家校联系，校校联系。通过家长群、家访、电访等各种形式的家校联系，进行分层分类的家庭教育指导，帮助家长树立正确的教育观念，掌握科学的教育方法。形成学校、家庭、社会教育相互渗透、整体协调的德育格局。通过校校联系，随时了解学生在原学校的基本情况，从而对学生进行针对性的转化教育，回访返回原学校就读的学生，对学生在校的情况进行跟踪调查、了解、教育和进一步的稳定工作。

3.结合一些节庆日，开展了系列活动：如端午节活动，中秋活动、元旦茶话会活动等，丰富学生学校生活，培养学生集体主义和爱国主义。

4.开展应急演练周活动，进行全校性的消防、防溺水、地震演练、疫情防控演练，增强学生的安全意识及本领。我们在校园内大力开展普法教育。通过宣传栏、校园广播、知识问答、班会等途径和手段，让学生学法、懂法、守法。做一名合格的中学生。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

砚山县第六中学作为二级预算单位纳入砚山县教育部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

砚山县第六中学2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员24人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生134人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

砚山县第六中学2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

砚山县第六中学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县第六中学2023年度收入合计5009817.64元。其中：财政拨款收入4989287.41元，占总收入的99.59%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入20530.23元，占总收入的0.41%。与上年3694525.51元相比，收入合计增加1315292.13元，增长35.60%。其中：财政拨款收入增加1365413.82元，增长37.68%；主要原因是本年补缴职工以前年度养老保险缴费增加财政拨款，及职工正常晋升工资增加拨款。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加少0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少50121.69元，下降70.94%。主要原因是本年收到砚山县税务局拨税收返还款194.53元；收到砚山县教育工作委员会拨上级党费返还款335.70元；砚山县人民检察院给予解决砚山县第六中学改善法制宣传工作经费20000.00元。

二、支出决算情况说明

砚山县第六中学2023年度支出合计4999947.41元。其中：基本支出3966598.92元，占总支出的79.33%；项目支出1033348.49元，占总支出的20.67%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年3683213.59元相比，支出合计增加1316733.82元，增长35.75%。主要原因是本年补缴职工以前年度养老保险缴费及职工正常晋升工资增加支出。其中：基本支出增加283385.33元，增长7.69%；主要原因是本年补缴职工以前年度养老保险缴费及职工正常晋升工资增加支出。项目支出增加1033348.49元，增长100%；主要原因，一是与上年填报口径不一致，上年没有项目支出。二是本年补缴职工以前年度养老保险缴费增加支出；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障砚山县第六中学单位机构正常运转的日常支出3966598.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3966598.92元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。基本支出人均标准为165274.96元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障砚山县第六中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1033348.49元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：生活补助314595.95元，助学金415794.88元，办公费52574.84元，印刷费1511.20元，电费84162.82元，邮电费1320.00元，差旅费750.00元，维修（护）费4405.00元，培训费24814.00元，劳务费88000.00元，公务用车运行维护费34759.80元，办公设备购置10660.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县第六中学2023年度一般公共预算财政拨款支出4989287.41元，占本年支出合计的99.79%。与上年3623873.59元相比增加1365413.82元，增长37.68%,主要原因是本年补缴职工以前年度养老保险缴费及职工正常晋升工资增加支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出3947545.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.12%。其中：小学教育4000.00元，初中教育3943545.49元，主要用于单位干部职工工资福利支出、办公费、邮电费、水电费、公务用车运行维护的正常运转等相关支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出411688.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.25%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出398563.04元，其他社会保障和就业支出13125.52元，主要用于学校养老保险、职业年金缴费及失业保险支出；

9.卫生健康（类）支出349625.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%。其中：事业单位医疗270341.76元，公务员医疗补助60091.28元，其他行政事业单位医疗支出19192.32元，主要用于教师医疗保险、公务员补助、生育保险、工伤保险的支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出280428.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%，住房公积金280428.00元，主要用于教师住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，决算为34759.80元，完成年初预算的86.90%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为36000.00元，决算为34759.80元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的96.56%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县第六中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，支出决算为34759.80元，完成年初预算的86.90%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为36000.00元，决算为34759.80元，完成年初预算的96.56%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是砚山县第六中学践行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年3562.00元相比增加31197.80元，增长875.85%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加31197.80元，增长875.85%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是砚山县第六中学因公务用车严重老旧，维修较多，导致公务用车运行维护费较上年增长31197.8元。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于教学工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县第六中学2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是砚山县第六中学为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，砚山县第六中学资产总额2825083.62元，其中，流动资产77800.74元，固定资产2747282.88元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年2890827.70元相比，本年资产总额减少65744.08元，其中固定资产减少82267.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额17559.80元，其中：政府采购货物支出17559.80元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

砚山县第六中学2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（三）上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（四）事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（五）其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

监督索引号53262200136004301111

砚山县第六中学2023年决算公开报表20240822110455856.xlsx