监督索引号53262200136003701000
砚山县第二高级中学2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.认真贯彻落实党的教育方针，承担义务教育初级中学阶段的教育教学工作及普通高中阶段教育教学工作。
2.贯彻执行国家的教育方针、政策、法律、法规及省、州、县制定的决议和规章制度；
3.科学制定学校发展规划，确保学校的持续健康发展；
4.把立德树人作为根本任务，突显办学特色，加强未成年人思想道德建设，培养全面发展的建设者和接班人。
5.落实国家课程方案计划，加强对教学常规的督查和管理，不断深化教育教学改革，努力提高办学质量和办学水平，办人民满意的教育；
6.抓好党建、党风廉政建设、师德师风建设，加强教师队伍建设，提高教师队伍整体素质；
7.规范、合理设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制，加强学校的精细化管理，促进学校健康有序发展；
8.负责本校教职工的管理工作和学生的评价工作；
9.做好安全工作，保障师生在校期间的安全；
10.加强教育教学资源建设，努力改善办学条件；
11.承办上级党委、政府和教育行政主管部门交办的其他工作任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
在上级部门的关心和支持下，校领导的带领下，通过全校师生奋进拼搏，学校也取得了一定的成绩：
1.本年度中高考教学成绩
2023年高中221人参加高考，一本上线14人，二本上线45人，上线率100%。初中404人参加中考，600分以上181人，综合平均分全县排名第三，圆满完成上级部门下达的各项目标。小学六年级109人参加小升初考试，平均分综合排名全县第14名。学校被评为文山州“教育先进集体”，1人被评为文山州“优秀教学管理能手”，13人被评为“优秀教学能手”。
2.教师教学技能竞赛获奖情况
积极组织我校教师参加各级、各类教育教学技能比赛并取得优越成绩；获得州级一等奖5名、二等奖16名、三等奖2名；获得县级一等奖8名、二等奖21名、三等奖6名
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、德育处、教务处、教科室、招生办、总务处。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
砚山县第二高级中学作为二级预算单位纳入砚山县教育部门2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
砚山县第二高级中学2023年末实有人员编制249人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制249人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员215人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3481人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
砚山县第二高级中学2023年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
砚山县第二高级中学2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，故《有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
砚山县第二高级中学2023年度收入合计44976120.83元。其中：财政拨款收入43747034.74元，占总收入的97.27%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1225474.09元（含教育收费0.00元），占总收入的2.72%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3612.00元，占总收入的0.01%。与上年36946837.66元相比，收入合计增加8029283.17元，增长21.73%。其中：财政拨款收入增加7756176.84元，增长21.55%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加276830.15元，增长29.18%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少3723.82元，下降50.76%。主要原因是砚山第二高级中学2023年补交以前年度单位部分养老保险、医疗保险、生育保险等3835421.20元；补发2022年义务教育困难学生生活补助2627325.00元。
二、支出决算情况说明
砚山县第二高级中学2023年度支出合计44997094.99元。其中：基本支出35469471.04元，占总支出的78.83%；项目支出9527623.95元，占总支出的21.17%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年37281696.9元相比，支出合计增加7715398.09元，增长20.69%。其中：基本支出减少1812225.86元，下降4.86%；项目支出增加9527623.95元，增长100%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是砚山第二高级中学2023年补交以前年度单位部分养老保险、医疗保险、生育保险等3835421.20元；补发2022年义务教育困难学生生活补助2627325.00元。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障砚山县第二高级中学单位机构正常运转的日常支出35469471.04元。与上年支出合计37281696.90元相比减少1812225.86元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出35450355.90元，占基本支出的99.95％，比上年34834553.41元增加615802.49元，增长1.77%，主要原因是砚山第二高级中学2023年补交以前年度单位部分养老保险、医疗保险、生育保险等3835421.20元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19115.14元，占基本支出的0.05％，比上年2447143.49元减少2428028.35元，下降99.22%，主要原因是2023年公用经费按照年初预算调整到项目支出核算。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障砚山县第二高级中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9527623.95元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况办公费776031.27元，印刷费14239.00元，电费519005.12元，邮电费21958.20元，差旅费115799.00元，维修（护）费296360.00元，会议费13665.00元，培训费221045.81元，专用材料费47270.00元，劳务费417739.00元，公务用车运行维护费15198.56元，其他交通费用7260.00元，其他商品和服务支出34020.79元，生活补助2627325.00元，助学金4236671.20元，奖励金59800.00元，办公设备购置21420.00元，专用设备购置82816.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
砚山县第二高级中学2023年度一般公共预算财政拨款支出43766149.88元，占本年支出合计的97.26%。与上年35990857.9相比增加7775291.98元，增长21.60%,主要原因是砚山第二高级中学2023年补交以前年度单位部分养老保险、医疗保险、生育保险等3835421.20元；补发2022年义务教育困难学生生活补助2627325.00元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出33967284.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.61%。主要用于工资福利支出25651491.00元（其中基本工资9885616.00元、津贴补贴4094877.00元、绩效工资11670998.00元）；商品和服务支出1387497.78元：主要用于办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费等；对个人和家庭的补助6923796.20元（主要是义务教育阶段困难学生生活补助2627325元、助学金4296471.20元），资本性支出4500.00元，主要用于办公设备购置。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出4335865.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.91%。主要用于单位基本养老保险缴费支出4211361.12元，其他社会保障缴费124504.75元。
9.卫生健康（类）支出3031650.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%。主要用于事业单位医疗2313204.61元、公务员医疗补助577474.70元、其他行政事业单位医疗支出140970.72元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出2431349.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，决算为10000.00元，完成年初预算的16.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为10000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的20.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
砚山县第二高级中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，支出决算为10000.00元，完成年初预算的16.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为10000.00元，完成年初预算的20.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年学校认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县厉行节约要求，加强对公务用车的管理，严格执行公务接待管理规定，严格控制“三公”经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1367.24元，增长15.84%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1367.24元，增长15.84%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度因学生家访、到砚山上交材料、开会等工作，公务用车增多，导致公务用车运行维护费比上年增加。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学生家访、到砚山上交材料、开会等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
砚山县第二高级中学2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是砚山县第二高级中学为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，砚山县第二高级中学资产总额178531651.18元，其中，流动资产3564434.62元，固定资产174967216.56元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8098523.13元，其中固定资产减少9818057.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附件）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额104236.00元，其中：政府采购货物支出104236.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额104236.00元，其中：授予小微企业合同金额104236.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表（附表13）。
五、其他重要事项情况说明
砚山县第二高级中学2023年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
（五）普通教育：反映各类教育支出。
（六）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
（七）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
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