监督索引号53262200147601000
砚山县融媒体中心2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
砚山县融媒体中心的主要职责是做好中央、省、州广播电视节目的传播和本中心广播电视节目播出工作；办好本中心自办频率、频道，做好各类媒体平台新闻内容的采编、制作、播出推送发布工作。主要职责任务是：
1.贯彻落实党和国家的宣传要求，宣传党和国家的理论路线方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向。
2.贯彻落实党管媒体、党管意识形态要求，牢牢掌握意识形态工作领导权主动权，加强和改进舆论监督，强化舆情研判和处置，巩固壮大主流思想舆论。
3.围绕中心，服务大局，统筹组织广播电视重大宣传报道，按照党的宣传方针政策和国家相关法规开展采编、制作、播出广播电视节目等活动。
4.制定广播电视、新媒体节目发展规划，推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，提升传播力引导力影响力公信力。
5.制定广播电视、新媒体融合发展等事业发展规划，推进新技术新设备的运用，加强广播电视阵地建设，提升传播力。
6.组织广播电视、新媒体节目生产，传播好砚山声音、讲好砚山故事。
7.按照上级的安排部署和要求，积极做好广播电视及新媒体对外宣传工作，开展节目对外交流与合作。
8.贯彻落实安全生产政策措施，建立完善安全播出体系、网络安全体系、安全保障应急机制，确保安全生产、安全播出。
9.贯彻落实国家文化产业发展政策，依法开展媒体经营活动，积极拓展经营渠道和业务，为事业发展提供保障。
10.贯彻落实党的人才队伍建设政策，制定落实人才队伍建设发展规划，强化思想政治教育，提高从业人员思想政治素质和专业业务技能。
11.承担广播电视事业建设工作，不断改善广播电视硬件设施和开展技术更新，确保广播电视安全播出。
12.完成县委、县政府及上级部门交办的其他工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.紧扣中心工作，把握舆论导向，提升融合宣传成效。
（1）围绕中心“323”目标计划，推进媒体融合向纵深发展。2023年，砚山县融媒体中心坚持党建引领，重点打造“坚守党媒初心·担当时代使命”品牌，做大做强主流舆论，围绕融媒体中心“323”目标计划，“3”即：思想政治“三力”建设凝聚力、执行力、战斗力；“2”即：广播电视事业发展“两条”主线，一是应急广播和服务站建设，二是土尖坡发射台和四个乡镇转播台项目建设；“3”即：媒体融合“三项”计划，主播IP打造计划、素质能力提升计划、社会服务和造血能力拓展计划。多角度、多形式宣传砚山县经济社会发展变化。
（2）外宣上稿提质提量。中心始终坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主的方针，紧贴县委、县政府的中心工作，精心策划新闻选题、选准报道方式，并及时准确、全面深入地宣传报道了我县经济和社会事业发展的新思路、新举措、新典型、新成效，以发展提升自身形象，圆满完成了上级下达的对外宣传任务。截至目前，共向中央、省州级电视台、电台、网站上送各类稿件1500余件，其中《云南砚山3万亩万寿菊喜获丰收》被央视《朝闻天下》采用，《2023年全国“四级村晚”之秋季“村晚”暨砚山县干河乡红舍克村草马节文艺演出开演》被央视《中国新闻》栏目综合采用，外宣工作成效明显。真正做到了稿件质量大幅提升、数量稳中有升，为我县的快速发展、谋势造势、讲好砚山故事营造了浓厚的氛围。
（3）内宣策划亮点纷呈。今年以来，采访股重点围绕县委、县政府的中心工作，开展了各类会议、调研等时政类新闻报道，并在第一时间推出专题报道或主题报道，采写稿件500余篇。同时，为进一步做好重大主题议题宣传工作，采访股积极落实选题安排制度，围绕主题教育、省委“3815”战略、文山之干、全县“三会”、电信诈骗、防汛抗旱、七城创建、绿美文山、普法强基补短板等重点工作进行选题策划，采写了《拼经济 砚山在行动 | 家门到厂门，砚山“专车”护送......》《履职脚步不停歇 全国人大代表王陆芬最近有点忙！》等相关主题报道1000余篇新闻报道。特别是今年3月，全县两会期间，中心提前策划部署、精心组织，开设《两会声音》《代表委员风采》《两会日历》《聚焦两会》等专栏，组织精干记者进行采访报道，全方位宣传了两会声音，让群众知晓并关注两会，了解全县发展大计，营造了良好氛围。全面反映砚山县经济社会发展及各项工作取得的成绩，及时传递了党委政府的各项重大政策，真正发挥了党委政府的喉舌作用，为建设“三个砚山”营造了浓厚的氛围。
（4）媒体推送及时有力。今年以来，所有媒体都紧紧围绕县委、县政府中心工作，精心开设专题栏、制作图文并茂的讯息进行发布，创建《解放思想大讨论》《贯彻落实省“3815” 文山在行动》《拼经济 砚山在行动》等专题专栏17个。及时转载中央、省级、州级媒体重点报道等等，做到了中心工作天天有、重点工作日日发，形成良好的宣传氛围，增加社会知晓度。截至目前已播发《砚山新闻》300多期，1300多条。好享砚山APP推送5810件。砚山融媒微信公众号共推送消息622期2925条，其中，原创作品200余条；在学习强国推送30余条；今日头条文章同步微信公众号、视频同步抖音内容，推送消息600余期。抖音全年共推送视频1680条，视频号推送视频632条。其中，原创防疫小视频、预防溺水、创卫创文、群众安全满意度等公益广告30多条，推送《党的创新理论我来讲》《我的家乡美》《砚山日记》《砚山美食》等原创系列视频300多条。推出其他各类公益广告、健康常识、实时动态新闻等共120多条，单条视频转发量最高达到523次，浏览次数2.3万次。结合庆祝元宵节、三八妇女节、护士节、各学校六一、运动会等活动，全年共开展现场直播36余场次，累计观看人次40余万。
（5）宣传纪律挺在前面。中心本着“加强正面宣传，堵住负面报道，慎重对待敏感性报道”的原则，进一步严肃新闻宣传纪律，严格执行新闻报道“三审三校”制。与此同时，不定期开展新闻从业人员职业道德教育，要求新闻从业人员要加强自身思想政治、职业道德修养和文明礼貌修养，从讲政治、讲正气、讲大局、讲纪律、讲文明的高度，树立“四个意识”，开展新闻宣传工作，自觉维护中心整体形象。通过加强作风建设，以党建促业务，增强干部职工的凝聚力、创造力和战斗力。
（6）新闻作品参赛获佳绩。为进一步扩大砚山对外影响力和知名度，2023年中心组织开展“有一种叫云南的生活”“创建国家卫生县”等主题策划活动，引导全体编辑人员充分发挥自身优势和特长，积极参与到活动中来，展示新时代新闻工作者的风采。编辑创作上报作品8条《文山砚山：听湖生态好 鸥鹭成群飞》被七彩云端APP采用；《看！这是属于云南砚山的“十二时辰”》《云南砚山：开启夏日“多巴胺”之旅》被学习强国采用；《云南砚山平远镇：山水相映 美如画卷》被学习强国和云南网采用；《有一种叫云南的生活丨繁花似锦 绿美砚山》《“五一”来砚山 好吃好玩好看》《有一种叫云南的生活·畅享文山丨如果你要写砚山 就不能只写砚山》被云南网采用。同时，朱云润同志荣获“人文社科之光”首届云南省社科普及作品创作大赛三等奖、参加砚山县中青年干部暨“五类干部”培训班（第三期）学习被评为优秀学员荣誉称号。张丽娜同志在文山州廉政教育舞台剧《红线》创作、编排和演出中表现突出，被授予“优秀演员”称号。
（7）积极发挥舆论监督作用，深化曝光台建设。今年上半年，中心每周选派骨干记者和县行动办深入基层开展暗访活动曝光专题片拍摄，拍摄制作完成人居环境整治暗访48期。同时结合作风效能革命，探索推进“媒体问政”工作，公布媒体线索搜集电话和邮箱，聚焦老百姓最关注、反映强烈的问题，借助“媒体问政”栏目不断为百姓解忧、助力砚山发展，1名骨干记者被抽调到平远开展三区建设工作。
2.以党建为引领，强化作风建设，锻造忠诚融媒“铁军”队伍。
（1）坚持“党媒姓党”、绝对忠诚的信念，从业人员严格遵守新闻宣传纪律和相关法律法规。在2022年确定的创建“坚守党媒初心 担当时代使命”党建品牌的基础上，2023年继续加大对中心党建品牌的创建和宣传力度；按照支部标准化规范化建设要求继续开展“五星级党支部”创建申报工作，不断增强组织工作的吸引力和感召力，充分发挥支部战斗堡垒作用。
（2）强化思想理论武装，推广运用好“学习强国”“云岭先锋”等线上学习平台。利用中心班子成员讲党课、党的二十大精神宣讲、“西畴精神”宣讲等活动，把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神等作为党员干部教育培训的核心内容。截至目前，共开展主题党日10次、绿美文山先锋行活动10次、绿美乡村建设活动18次；召开党员大会6次、支委会12次、专题党课7次、理论学习中心组学习8次；完成党费收缴4705元；组织12名党员分两批次参加县直机关“万名党员进党校”示范班培训。
（3）开展了融媒体中心“清廉砚山”建设。今年年初，组织召开了“砚山县融媒体中心2023年廉政建设和反腐败工作会”。主要领导带头开展廉政谈话20（人）次，班子成员开展38（人次）。组织开展了24次集中学习，6次警示教育。开展纪法知识测试5次，明察暗访5次、廉政警示、廉政文化和党性教育活动6次，还组织学习省州县纪委系列通报批评典型案例并收看了《警钟为你而鸣》《问“剑”破局》等警示教育片。全覆盖开展廉政风险防控排查工作。按照“有权必有责，用权受监督”的要求，以“岗位职责明确、廉政风险清楚、防控措施得力”为目标，严肃认真对待廉政风险点查找工作，对岗位职责范围可能存在的廉政风险隐患进行排查梳理，制定切实可行的防控措施。共排查48名党员干部职工，查找风险点228个，制定防控措施228条，制定完善相关工作制度2个。
（4）意识形态工作成效明显。研究制订2023年意识形态工作计划，安排部署2023年意识形态工作，每季度定期分析意识形态工作。
（5）以促进和谐、服务群众为目的，认真履行党建带工建、带团建、带妇建的工作责任。通过加强领导，层层落实机关作风建设责任制，营造出了学习你追我赶，服务争先创优，作风严谨扎实，行为标准规范，团结奋进的良好氛围，有力地促进了中心各项工作持续、健康发展。锻造了一支信念坚定、为民服务、铁肩担道义、敢于担当、清正廉洁的新闻采访队伍。
3.以挂包结对为抓手，压实工作责任，履行好驻村挂包职责。
为积极响应县委、县政府号召，砚山县融媒体中心派出了3位责任心强、有担当、做事心细富有农村工作经验的同志到挂点帮扶村开展工作，为进一步增强当地党组织的战斗力，中心与挂包村分别签订了结对共建协议书，共同开展共建工作，尤其是在乡村振兴、黑榜村整治、爱心帮困中，发挥了很好的带动作用，得到了县委领导和当地百姓的充分肯定。截至目前，中心为上拱村委会送去了5000元工作经费，为当地困难群众送去了25吨水泥用于户厕改造，积极筹措9000元资金解决驻村工作队车辆燃油费、维修费，向群众赠送价值4500元15套卫星地面接收设备。协调两车混凝土修缮硬化了黑标小学入校道路。同时协调铁塔公司投入8万元增设一个通讯基站，解决独家村小组常年无通讯信号问题。
4.发挥资源优势，积极走向市场，为中心改革发展探索新路子。
（1）深化改革，市场化运营实施方案出台。按照中央、省、州关于加快融媒体改革意见。为进一步深化县融媒体中心运营体制改革，提升社会效益和经济效益。根据县委机编办《关于调整砚山县融媒体中心机构类型的通知》精神，融媒体中心所属类型调整为财政全额拨款的公益二类事业单位，参照各地融媒体改革先进市县经验，出台了《砚山县融媒体中心市场化运营实施方案》，坚持把社会效益放在首位、实现社会效益和经济效益相统，以提高媒体宣传制作发布水平和增强活力为导向，以更好地服务砚山政治经济社会发展为目标，深入推进融媒体中心运营体制改革。按照“突出新闻功能、完善服务功能、增加运用功能”的思路和要求，全面打造新一代“砚山融媒”“好亨砚山”，使其成为集新闻资讯、政务服务、公共服务、民生服务、文化娱乐、旅游购物等功能于一体的大型移动平台。
（2）强化管理，媒体融合聚合效应初步显现。在实施改革过程中，中心坚持融合、发展、管理并进，建立了科学有效的媒体管理体制，培育了良好的舆论环境，不断的构建舆论传播新格局。目前，中心利用已经投入使用的播发平台，已逐步实现由传统媒体向融媒体的工作方式转变，掌握了砚山最大、最全的本地用户汇聚和信息发布平台，构建了新型传播体系，同频共振效应初步显现。
5.立足技术升级，坚持责任担当，筑牢安全播出防线。
（1）压实责任、力保广播电视节目安全播出。始终牢记“安全播出工作事关政治稳定，事关国家形象，是一项政治任务”的要求，落实措施做好“三个确保”，认真抓好中心媒体的安全播出和刊发工作，建立健全机房安全播出值班制度，完善广播电视安全播出应急预案，做好了日常安全播出工作，做到重要时期和敏感时段坚持领导带班制度和巡查制度，对节假日的值班工作坚持报告制度。积极参加新技术新知识的推广应用，落实各种“人防、技防、物防”措施，做好“防邪”“防火”“防盗”工作。1至11月，先后31次深入土尖坡发射台和播出机房、乡镇机房开展安全隐患排查，对供配电系统、信号传输系统、天线接收系统、发射系统进行维护和检查，及时消除安全隐患。与此同时，工程技术人员在对设备进行检修的过程中，还对机房的环境卫生进行了全面清理，既保证了设备的干净整洁，又确保了室内设备能够在衡温状态下安全运行，为设备应对各种极端天气的“考量”奠定了良好基础，有效地确保了成都世界大学生运动会、杭州亚运会、杭州亚残运动会，以及省州不定期召开各种重要会议重保期广播电视节目的安全播出，确保了2023年度安全播出。截至目前，共开展安全生产自检自查2次，安全生产（安全播出、消防）大检查10次，出动检查人员24次，灭火器安全检查38个/次。检查发现安全隐患18件，现场整改16件，报分管领导2件，现场安全培训4次8人，未发生安全事故和安全播出事故。
（2）全力以赴，完成全县应急广播体系建设。2023年9月30日，圆满完成全县应急广播体系建设。建设了1个县级平台，三个县级分控平行平台，11个乡（镇）前端，1042个自然村终端；改造107个村委会前端、新建1个村委会前端；新建5套城区公园终端。重点建设县级应急广播平台、健全传输覆盖网络、20户以上自然村应急广播主动发布终端全覆盖，实现与上级应急广播平台的互联互通和本级预警应急信息发布机构的信息接入，满足基层应急与宣传需要。
（3）立足工作职责，积极做好云南省级节目无线数字化覆盖建设项目工作。为避免当下5G信号的干扰，国家和省州广电部门高度重视，通过逐级上报之后，分别对各地的补点台站、高山台站广播电视发射机频率进行了统调。今年10月，由省广播电视局统一调配的发射机到达我县之后，事业发展股、技术播控股责无旁贷，第一时间组织人力配合工程施工方，深入土尖坡发射台和阿猛、稼依、维摩、阿舍等四个乡镇补点台站，进行发射机的调试和安装。通过事业发展股、技术播控股和施工方的共同努力，目前，土尖坡发射台及四个乡镇补点台站的云南省级节目无线数字化覆盖建设项目工作适配器、发射机安装工作已完成。
6.突出队伍建设，强化人才支撑，为中心发展夯实基础。
（1）充实中心人才队伍。中心加大人才引进力度，采用事业单位招考和聘用的方式，不断充实采、编、制、播和网络技术业务营销人才，新媒体、制作人才，壮大人才队伍，为中心发展提供人才支持。
（2）加大在岗人员的业务技能培训。建立学习制度，采用走出去请进来与自学相结合的培训方法，先后派出工作人员赴浙江等地参观学习，总结学习经验，交流学习心得，从而提高新闻从业人员的政治业务素质。
（3）试点打造融媒体记者团队。中心在人员紧张的情况下，试点成立了全媒体记者团队，培养团队合作精神和媒介融合意识，团队由2-3人组成，采访现场分工明确，各自负责采访、摄影摄像、文字编辑和网络发布，团队的主力记者需要完成与各种媒体的完好对接，像润滑剂一样保证整体的良好运转，使其产生功效提升的质变。
7.围绕中心工作，主动推进融入，各项工作稳步推进。
（1）开展义务植树、农村环境整治、法制宣传等志愿服务活动34次。廉政警示、廉政文化和党性教育活动5次。落实网评指令73次，滚动播出绿色环保、低碳出行、关爱未成年人及岗位学雷锋主题公益广告991条，在2个新媒体平台进行展播，推送532条次。
（2）组织开展了2023年专业技术职称申报、岗位竞聘工作，向上级及相关部门报送各类报表35份，协助昌盛人力资源有限公司完成劳动派遣人员的招聘工作。配合县人社局对全体人员进行考核。年初，按照县人事局要求，对全体人员进行了考核和测评，评选上报三等功1人、优秀3人。
（3）中心在做好“七城创建”、禁毒防艾、工、青、妇等工作基础上，充分利用中心的宣传平台，加大创建国家卫生县、爱国卫生“7个专项”行动、创建健康县城、创建文明城市、禁毒防艾、工、青、妇等工作宣传力度，为全县各项工作加油鼓劲，营造浓厚的宣传氛围。
（4）2023年获得了县消安委先进集体的表彰。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：综合股、采访股、人教股、事业发展股、技术播控股、编辑股、制作股、媒体拓展股，所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入砚山县融媒体中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.砚山县融媒体中心。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
砚山县融媒体中心2023年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员31人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
砚山县融媒体中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
砚山县融媒体中心2023年度收入合计9281201.47元。其中：财政拨款收入9281201.47元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2539743.91元，增长37.67%。其中：财政拨款收入增加2629442.91元，增长39.53%；上级补助收入增加0.00元；事业收入增加0.00元；经营收入增加0.00元；附属单位上缴收入增加0.00元；其他收入减少89699.00元，下降100%。主要原因是本年度建设砚山县应急广播平台，该项目财政拨款收入增加3330000.00元。
二、支出决算情况说明
砚山县融媒体中心2023年度支出合计9291247.16元。其中：基本支出5611157.40元，占总支出的60.39%；项目支出3680089.76元，占总支出的39.61%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2532816.04元，增长37.48%。其中：基本支出减少381514.41元，下降6.37%；项目支出增加2914330.45元，增长380.58%；上缴上级支出增加0.00元；经营支出增加0.00元；对附属单位补助支出增加0.00元。主要原因是本年度在编人数较上年度减少3人，人员工资及经费支出减少，导致基本支出减少；同时本年度建设砚山县应急广播平台，导致项目支出增加3330000.00元。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障砚山县融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5611157.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5455481.62元，占基本支出的97.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费155675.78元，占基本支出的2.77％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障砚山县融媒体中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3680089.76元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1.〔2023〕15号中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护经费90000.00元，用于部门设施设备维修（护）支出80000.00元，公务用车运行维护支出10000.00元。
2.〔2023〕28号2023中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金3330000.00元，用于部门设施设备维修（护）支出316500.00元，专用设备购置支出582360.00元，基础设施建设支出2431140.00元。
3.〔2022〕7号砚山县公共文化服务体系建设补助资金199844.07元，用于部门设施设备维修（护）支出198913.84元，电费支出930.23元。
4.〔2022〕25号广播电视事业发展专项资金50200.00元，用于电费支出50200.00元。
5.〔2023〕4号广播电视事业发展单位自有补助资金10045.69元，用于办公费支出9296.61元，公务用车运行维护支出351.75元，其他商品和服务支出397.33元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
砚山县融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款支出9281201.47元，占本年支出合计的99.89%。与上年相比增加2629442.91元，增长39.53%,主要原因是本年度增加砚山县应急广播平台一般公共预算财政拨款支出3330000.00元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出7506361.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.88%。主要用于行政运行3836317.78元，广播电视事务90000.00元，其他广播电视支出3580044.07元。
8.社会保障和就业（类）支出840128.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.05%。主要用于事业单位离退休2500.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出805982.77元，死亡抚恤12500.00元，其他社会保障和就业支出19146.22元。
9.卫生健康（类）支出574928.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。主要用于事业单位医疗443599.52元，公务员医疗补助104063.18元，其他行政事业单位医疗支出27265.93元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出359782.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。主要用于住房公积金359782.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24000.00元，决算为43609.28元，完成年初预算的181.71%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为24000.00元，决算为40549.28元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.98%，完成年初预算的168.96%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为3060.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.02%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算3060.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
砚山县融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24000.00元，支出决算为43609.28元，完成年初预算的181.71%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为24000.00元，决算为40549.28元，完成年初预算的168.96%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为3060.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因一是公务用车使用年限长，车辆老化，维修费用增加，导致公务用车运行维护费增加；二是2023年增加应急广播项目，为开展工作，公务接待增加。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少7215.39元，下降14.20%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元；公务用车购置费支出决算增加0.00元；公务用车运行维护费支出决算减少9188.39元，下降18.47%；公务接待费支出决算增加1973.00元，增长181.51%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年部门严格控制公务用车，同时严格遵守中央八项规定精神，厉行节约。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于文化旅游体育与传媒工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次37人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文化旅游体育与传媒（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
砚山县融媒体中心2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，主要原因是：本部门为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，砚山县融媒体中心资产总额8645691.97元，其中，流动资产729733.69元，固定资产4585958.28元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程3330000.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3355573.98元，其中固定资产减少404321.77元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额3340800.00元，其中：政府采购货物支出3340800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
砚山县融媒体中心2023年度无其他事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
三公经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）
对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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