监督索引号53262200471401000

云南省砚山县工商业联合会2023年度部门决算 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

参与全县政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。做好非公有制经济人士思想政治工作。引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作；增进与国外工商社团的交往，为砚山扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.突出政治引领，筑堡垒之坚。

强化党建引领。开展县工商联（总商会）执委企业党建工作调研，引导、指导民营企业采取单独建、联合建、派员建等形式建立党组织。认真落实“书记联园区、委员联企业”制度，与云南华祥建设集团有限公司党支部联合开展主题党日活动，指导民营企业规范开展党建工作，以高质量的党建推动民营企业高质量发展。

强化思想引领。深入开展党的二十大精神进机关、进企业、进商会宣讲活动5场次，举办“学习习近平总书记重要讲话精神，落实3815战略—民营企业怎么干”大讨论活动，帮助民营企业认清形势、把握大势。组织70余名民营经济人士到遵义会议会址等红色教育基地开展理想信念教育活动2期，进一步夯实民营经济人士“四个自信”的思想政治基础。召开砚山县民营企业警示教育大会，教育引导民营经济人士遵守党纪国法底线，自觉做新型政商关系的建设者、践行者和维护者。

强化典型引领。积极组织民营企业参加各类评选活动，云南宏泰新型材料有限公司、云南创新合金有限公司连续两年进入云南省非公企业100强榜单，2023年分别位列第11、19位。配合做好民营企业、民营企业家选优推荐工作，云南宏泰新型材料有限公司荣获2023年云南省五一劳动奖、文山州高质量发展贡献奖先进集体称号，云南创新合金有限公司总经理马云炉、云南华祥建设集团有限公司冯良华等一批优秀民营企业家受到州委、州政府、县委、县政府表彰。

2.坚持服务决策，履参谋之职。

构筑参政议政高度。采取线上+线下结合方式，开展民营企业运行状况、用工、社会责任、营商环境等调研9次，发放调查问卷400余份。注重对调查结果分析研究，为参政议政提供数据分析和案例支撑，为服务民营经济发展提供决策依据。加强对民营经济人士人大代表、政协委员的教育培养，积极组织参与人大、政协的专题调研、视察活动，撰写提案、议案和社情民意10余条，《关于进一步加强政企沟通的建议》《关于推动砚山砖瓦行业健康发展、做大做强绿色环保墙材产业的建议》被评为2022年度优秀政协提案，砚山县砚宏新型墙材有限公司柏选平被评为2022年度优秀县政协委员。

加大以商招商力度。制定《砚山县“梧桐树工程”实施方案》，发挥民营经济人士对外联系广泛、企业黏合度高和信息优势广的优势，多渠道、多形式开展以商招商、产业招商。主动加强与县投资促进局对接联系，掌握招商引资需求状况，积极向州工商联推荐招商引资项目2次。与县乡村振兴局共同组织20余名涉农工商联执委和会员到上海举办农产品推介会，参加“头雁”扶持计划，助推更多砚山“土特产”走向上海大市场。

延伸回馈社会深度。引导民营经济人士致富思源、富而思进，助力乡村振兴，为共同富裕贡献力量。召开砚山县“万企兴万村”培训会，组织开展村企产业、项目对接活动，多形式引导民营企业、民营经济人士参与乡村振兴、投身光彩事业。据不完全统计，全县民营企业参与“万企兴万村”乡村建设公益投入近2亿元。

3.聚焦赋能发展，尽助手之责。

政企沟通更加紧密。举办“政企面对面·周末话亲情”活动，县委、县政府主要领导每周末轮流会见企业，推动民营企业问题直达快解，自2023年5月27日举办第一期活动以来，共举办“政企面对面”活动25次，会见企业90家，收集企业反映问题128个，办结销号99个，办结率77.34%。组织召开砚山县政商交流等座谈会3次，分析经济发展新形势，听取民营企业家意见建议，共商民营经济发展良策。组织规模以上企业、中小企业、个体工商户三个层次85户民营经济代表，对24个政府职能部门在服务企业过程中的态度、质量、效率、廉洁等方面的表现进行评议，推动营商环境持续优化。

政策宣传更加入心。利用公众号、微信群等媒介，及时转载、转发国家、省、州、县惠企政策，拓宽政策知晓覆盖面。梳理5类86个利企惠企政策汇编成册，方便民营企业快速把握政策重点、要点，精准对接政策、享受政策。组织开展“政策直通车”税收惠企政策宣讲活动，与县税务局共同组建“税惠-红砚蓝山”专业服务团队，为15户民营企业提供“一对一”精准政策宣传、纳税辅导服务。

助企纾困更加有效。依托云南省中小企业融资综合信用服务平台，动员组织50户融资需求会员企业注册发布融资需求，让企业足不出户享受银行提供的金融服务。扎实开展创业贷款扶持创业工作，发放贷免扶补、创业贷款10户180万元。与县人力资源社会保障局等部门共同举办砚山县2023年“服务民企发展，扩大就业惠民生”民营企业服务月招聘会，积极组织县域民营企业参加文山州2023年民营企业服务月暨大中城市联合招聘高校毕业生、退役军人专场活动，有效解决民营企业用工问题。组织民营经济人士到贵州省镇宁县等地区考察学习2次70余人，开阔眼界思路，寻找发展机遇。

4.注重法律服务，行护航之举。

建立协作服务机制。建立“工商联+检察院”常态化协作机制，从纠纷调解、风险预警防范等13方面，合力为民营企业健康、规范、有序发展营造公平正义的法治环境和优质高效的服务环境。严格落实构建和谐劳动关系“三方四家”联席会议制度，与县总工会、人力资源社会保障局、司法局等部门联合开展民营企业劳动用工“法律体检”活动。主动与县人力资源社会保障对接民营企业劳动争议调裁工作，探索合力化解民营企业劳动争议的新路径，提高民营企业劳动争议裁调对接工作质效，“呵护”民营企业健康成长。

做好投诉维权工作。切实履行民营企业投诉中心、法律维权服务中心职责，召开民营企业投诉件现场答复会，及时回应、有力解决民营企业诉求，做到想企业之所想、急企业之所急。2023年以来，收到民营经济人士投诉件2件，办复2件，满意率100%。

抓实普法强基补短板行动。组织会员企业参加劳动法进民企暨企业合规用工“云”讲堂活动，举办2023年“法律三进”暨“学习宣传贯彻习近平法治思想，推进企业合规管理”培训班，开展《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国国家安全法》《云南省优化营商环境条例》等法律法规进企业活动8期。围绕乡村治理中易发多发的“违规建房、酒后驾车、电信诈骗、婚恋纠纷”等重点问题，深入挂包村开展普法宣传活动8场310余人次，入户开展法治宣传388户1100余人，发放法治宣传资料680余份。

5.强化自身建设，转作风之要。

抓实县委巡察整改。积极配合县委第四巡察组巡察县工商联党组工作，对巡察指出的问题主动认领，及时制定整改方案，逐项分解任务，落实责任到人，抓实巡察反馈问题的整改落实，目前，巡察组反馈的4个方面11个主要问题25个具体问题，已全部完成整改，整改完成率100%。

抓牢所属商会建设。积极争取县委重视，印发《砚山县推进基层商会建设工作方案》，组织召开推进基层商会建设工作协调会、乡镇商会建设工作推进会，全力推进乡镇商会建设。制定《砚山县工商联领导干部及党员联系基层商会和执委企业工作制度》，加强对所属商会的联系、服务、指导，引导所属商会以“四好”标准加强自身建设，提升科学化运作和规范化管理水平。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、经济发展股、宣传调研股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省砚山县工商业联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入云南省砚山县工商业联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省砚山县工商业联合会2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

云南省砚山县工商业联合会无政府性资金预算财政拨款收入，无政府性资金预算财政拨款支出，故《政府性资金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；云南省砚山县工商业联合会无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；云南省砚山县工商业联合会无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省砚山县工商业联合会2023年度收入合计1291601.50元。其中：财政拨款收入1291601.50元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加206615.57元，增长19.04%。其中：财政拨款收入增加206615.57元，增长19.04%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因一是根据砚组通〔2023〕13号文件，2023年3月，从县工业园区管理委员会调入1个人，人员经费收入增加；二是2023年卫生健康支出收入增加，故2023年收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

云南省砚山县工商业联合会2023年度支出合计1291813.26元。其中：基本支出1261663.26元，占总支出的97.67%；项目支出30150.00元，占总支出的2.33%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加206742.33元，增长19.05%。其中：基本支出增加222082.77元，增长21.36%；项目支出减少15340.44元，下降33.72%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因一是根据砚组通〔2023〕13号文件，2023年3月，从县工业园区管理委员会调入1个人，人员经费支出增加；二是2023年支付了2021年、2022年的养老保险、基本医疗保险、公务员医疗补助单位部分，卫生健康支出增加，故2023年支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省砚山县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1261663.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1164513.21元，占基本支出的92.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费97150.05元，占基本支出的7.70％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省砚山县工商业联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30150.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：”贷免扶补“项目资金支出30150.00元。云南省砚山县工商业联合会作为承办部门，为确保工作顺利推进，在会员和基层商会中广泛宣传”贷免扶补“政策，组织人员到创业者经营场所实地走访调查，实施”一对一“创业帮扶，为创业人员提供贷款扶持、创业咨询培训、项目评审、创业帮扶等跟踪问效服务。2023年超额完成州工商联下达的工作任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省砚山县工商业联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出1291601.50元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比增加206615.57元，增长19.04%，主要原因一是根据砚组通〔2023〕13号文件，2023年3月，从县工业园区管理委员会调入1个人，人员经费支出增加；二是2023年支付了2021年、2022年的养老保险、基本医疗保险、公务员医疗补助单位部分，卫生健康支出增加。故2023年一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出995299.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.06%。主要用于基本支出965149.91元，项目支出30150.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出85483.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%。主要用于职工基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出106776.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.27%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出79813.14元，公务员基本医疗补助缴费支出21419.12元，其他社会保障缴费支出5544.65元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出104041.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.06%。主要用于职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省砚山县工商业联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3197.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少3197.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是由于工作疏忽，年初未将公务接待费列入“三公”经费预算；二是省州工商联到砚山调研次数减少，也未产生公务接待费；三是认真贯彻落实中央八项规定，严格执行公务接待相关制度，严格控制“三公”经费各项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省砚山县工商业联合会2023年机关运行经费支出96938.29元，比上年减少46442.52元，下降32.39%，主要原因是上年砚山县工商业联合会（总商会）完成换届选举，会议费支出增加，2023年除办公费支出外未支付任何日常公用费用支出，故2023年机关运行费比上年减少。机关运行经费主要用于保障工商联机关发挥工作职能所发生的办公经费、水电费、其他交通费等机关运转支出。其中办公费26588.29元、公务交通补贴70350.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省砚山县工商业联合会资产总额48072.02元，其中，流动资产10834.27元，固定资产29737.55元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7500.20元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12080.08元，其中固定资产减少5268.00元，无形资产减少2499.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

云南省砚山县工商业联合会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53262200471401111

云南省砚山县工商业联合会20240822040619534.xlsx