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中国共产党砚山县委员会党史研究室2023年度部门决算

          目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织、指导、督促和检查全县史志工作；

2.拟定全县史志工作规划和编纂方案；

3.组织、编纂、出版和发行《中共砚山县地方史》《中共砚山县委执政纪委》《砚山县志》和《砚山年鉴》；

4.组织、审批、指导、评审乡（镇）志、部门志的编纂、出版工作；

5.组织搜集、整理、编纂、出版和保存地方史志文献和资料；

6.组织开展调查、开发地方史志资源，编纂、出版地情资料；

7.组织开展史志理论学习研究，交流编史修志经验，培训编史修志人员；

8.完成县委、县政府交办的其他工作；

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实现“十四五”发展目标承上启下的关键一年，我室将认真学习贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于党史工作的重要论述和指示精神，结合省州工作重点，紧密结合乡村振兴、人居环境整治提升等工作，扎实抓好史志工作，努力为经济社会发展提供史料服务：

1.突出重点，落实措施，扎实抓好党史工作

（1）继续推进党史编研工作。抓好《中共砚山县委执政纪要》编纂出版工作，完成上级安排部署的党史专题资料征编工作。

（2）继续推进革命遗址保护。配合县退役军人事务局，争取资金对5个战斗遗址进行立碑；对全县革命遗址遗迹再排查、再核实，调查走访老同志，进一步挖掘砚山革命历史资料。继续对八嘎蚌岔战斗、龙所战斗遗址开展资料收集和完善工作，对阿猛剿匪战斗遗址史料开展调查走访，全力做好砚山革命遗址遗迹抢救保护工作。

（3）推进革命历史纪念场馆建设。按照平远“三区”建设有关要求，做好王有德故居室内展陈完善工作，补充展陈资料；认真做好王建川故居的布展工作；加强与省州请示汇报，争取资金对阿猛会议会址实施提升改造，提高展陈档次；争取资金实施者腊红色文化传承馆建设；配合县退役军人事务局开展砚山革命烈士陵园、稼依烈士宫提升改造，审核把关展陈史料。

（4）继续推进党史宣传教育。结合人居环境整治、乡村振兴、美丽乡村建设等工作，广泛开展党史宣传“七进”（进机关、进校园、进社区、进乡村、进企业、进军营、进网络）活动；继续利用《艺见砚山》公众号开设的“我为家乡讲小史”栏目定期不定期开展地方党史故事宣讲活动；利用《砚山政务网》《砚山人大》《砚山融媒》《山泉》等平台，刊载党史知识，广泛宣传中国共产党的伟大历程、光辉成就、基本经验和光荣传统。

（5）继续推进爱国主义教育服务工作。做好王有德故居、阿猛会议会址、砚山县委、县政府成立旧址爱国主义教育基地参观对接服务工作，答疑解惑工作。

2.认真谋划，精心组织，全力抓好志、鉴编纂工作

（1）继续抓好2023版年鉴编纂工作。及时安排部署，抓好催稿、资料收集、编纂等工作。

（2）抓好志书编纂工作。查缺补漏，加快《沙子坡村志》编纂进度，争取早日形成付印稿，尽快出版；做好《砚山县扶贫志》编纂前期准备工作，及时成立编委会，组建编纂班子，启动扶贫志编纂工作。

（3）做好上级部署的志、鉴编纂工作。根据省志办、州史志办的部署，全面完成省年鉴、州年鉴砚山部类编纂任务以及临时安排的一些专题材料收集编纂工作。

（4）提前谋划，做好方志馆建设前期工作。认真分析研究，学习借鉴其他地区方志馆建设经验，及早谋划我县方志馆建设事宜，做好前期准备工作。

（5）继续开展志鉴服务活动。发挥志鉴工具书作用，做好各级各部门和社会各界对志鉴书籍查阅服务工作，努力为干部群众服务。

3.加快史志成果转化拓展运用

采取多种形式，广泛宣传砚山史志编研取得的成果，鼓励各级各部门充分利用史志成果为地方经济社会发展服务。将史志成果中的红色资源、地情资源与乡村振兴建设有机融合，打造富有地方红色文化、地情文化的美丽乡村；同时，将史志成果融入村史馆建设、村文化建设，不断拓展运用范围，彰显史志资政育人的功能。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门从3月份机构改革以来共设置3个内设机构，包括：所属单位0个，分别是：

1.综合股

2.党史研究股

3.地方志股

（二）决算单位构成

纳入中国共产党砚山县委员会党史研究室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党砚山县委员会党史研究室

纳入中国共产党砚山县委员会党史研究室2023年部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党砚山县委员会党史研究室2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员8人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，《国有资本经营预算财政拨款收入、支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党砚山县委员会党史研究室2023年度收入合计2581496.63元。其中：财政拨款收入2581496.63元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1550339.01元，增长150.35%。其中：财政拨款收入增加1550339.01元，增长150.35%；上级补助收入增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；事业收入增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；经营收入增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；附属单位上缴收入增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；其他收入增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。主要原因是2023年收入2019年史志书籍印刷出版经费、外出收集王有德事迹资料工作经费、《砚山县扶贫志》编撰启动经费、王有德故居提升改造布展经费共计1324403.46元，另外2023年新调入人员2人，相关费用增加致使总收入比去年增加1550339.01元。

二、支出决算情况说明

中国共产党砚山县委员会党史研究室2023年度支出合计2581496.63元。其中：基本支出1257093.17元，占总支出的48.70%；项目支出1324403.46元，占总支出的51.30%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1548897.01元，增长150.00%。其中：基本支出增加229267.55元，增长22.31%；项目支出增加1319629.46元，增长27642.01%；上缴上级支出增加0.00元，增长/下降0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加00.00元，增长0.00%。主要原因是2023年支付2019年史志书籍印刷出版经费、外出收集王有德事迹资料工作经费、《砚山县扶贫志》编撰启动经费、王有德故居提升改造布展经费共计1324403.46元，另外2023年新调入人员2人，相关费用增加致使总支出比去年增加1550339.01元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党砚山县委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1257093.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1142850.59元，占基本支出的90.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费114242.58元，占基本支出的9.09％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党砚山县委员会党史研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1324403.46元。其中：基本建设项目类支出0.00元。2019年史志书籍印刷出版经费项目支出244404.05元。具体项目开支及开展工作情况：外出收集王有德事迹资料工作经费29999.41元、《砚山县扶贫志》编撰经费50000元、王有德故居提升改造布展经费1000000元。前3个项目已全部完工全额支付工程款，王有德故居提升改造布展已完工，但尚欠工程款497155元待下一年支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党砚山县委员会党史研究室2023年度一般公共预算财政拨款支出2581496.63元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1550339.01元，增长150.35%,主要原因是2023年支付2019年史志书籍印刷出版经费、外出收集王有德事迹资料工作经费、《砚山县扶贫志》编撰启动经费、王有德故居提升改造布展经费共计1324403.46元，另外2023年新调入人员2人，相关费用增加致使总支出比去年增加1550339.01元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2246931.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.04%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出144698.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于缴纳单位职工保险；

9.卫生健康（类）支出99156.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。主要用于缴纳单位职工基本医疗保险；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出90711.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要用于职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000元，决算为2176.00元，完成年初预算的43.52%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000元，决算为2176.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的43.52%，具体是国内接待费支出决算2176.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党砚山县委员会党史研究室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000元，支出决算为2176.00元，完成年初预算的43.52%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000元，决算为2176.00元，完成年初预算的43.52%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严执行中央八项规定缩减“三公”经费支出，2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2176.00元。2023年支付2019年史志书籍印刷出版经费、外出收集王有德事迹资料工作经费、《砚山县扶贫志》编撰启动经费、王有德故居提升改造布展经费共计1324403.46元，另外2023年新调入人员2人，相关费用增加致使总支出比去年增加1550339.01元。其中：因公出国（境）费支出决算无变动，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加少0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加2176.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是加大革命遗址保护调查工作力度，公务接待次数增加，三公经费支出增加，上年无接待任务即“零”接待，2023年工作力度加大，公务接待费相对增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。此项工作未开展。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。此项工作未开展。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次37人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州调研革命遗址等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。未发生接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党砚山县委员会党史研究室2023年机关运行经费支出114242.58元，比上年减少808.32元，下降0.70%，主要原因是厉行节约，严执行中央八项规定。单位机关运行经费主要用于本单位办公经费及缴纳职工保险单位部分。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党砚山县委员会党史研究室资产总额116302.20元，其中，流动资产34747.32元，固定资产81554.88元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少101578.48元，其中固定资产减少44689.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产13项，账面原值32064元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额1000000.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出1000000.00元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

     无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

人均开支：衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

监督索引号53262200428301111

中国共产党砚山县委员会党史研究室2023年部门决算公开表2024082109301184920240821111316585.xlsx