监督索引号53262200128101000
中国共产党砚山县委员会党校2023年度部门决算公开报告
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.全面贯彻党的教育方针。遵守教育规律，坚持“党校姓党”，突出党的理论教育和党性教育，强化党章党规党纪教育，大力开展马克思主义基本原理和中国特色社会主义理论体系学习教育，牢牢抓住学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这条主线，围绕增强“四个意识”、坚定“四个自信”、忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，推动当代中国马克思主义、21世纪马克思主义深入人心、落地生根。
2.紧紧围绕县委、县政府的决策部署，对重大理论和现实生活中的热点问题开展调查研究，为县委、县政府的决策提供参考依据，发挥智库作用。
3.负责全县副科级及以下干部和党员学习政治理论和党性锻炼的教育、培训工作。指导各乡（镇）党校开展工作。
4.根据新时期干部教育培训的特点，党校结合自身实际，运用多种方式，负责对全县党员干部进行继续教育。
5.负责干部教育培训的日常事务、组织协调、后勤保障等工作。
6.协助县级各部门、企事业单位搞好各类相关培训工作。
7.完成县委、县政府及上级党校交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.强化政治理论学习，提高政治思想站位。将习近平新时代中国特色社会主义思想贯穿整个学习过程，严格落实“第一议题”“第一主题”“第一课题”“第一专题”制度，在理论学习中心组集中学习、党员大会、干部职工政治理论学习会上，以党的十九届历次全会、党的二十大精神、习近平总书记重要讲话精神作为学习的第一议题，加强《中国共产党章程》《中国共产党党校（行政学院）工作条例》等党法规、条例的学习，深入推进党史学习教育常态化制度化，落实好主题党日、党建工做派单、领导干部双重组织生活等党建工作制度，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。
2.发挥主阵地、主渠道作用，抓好党员干部教育培训。党校是党员干部教育培训的主渠道。一年来，组织举办了砚山县中青年干部暨“五类干部”综合能力提升、砚山县村（社区）干部能力提升暨新时代基层干部、驻村工作队员、“万名党员进党校”等培训。
3.推进“教研咨”一体化工作，发挥党校咨询能力。一是认真贯彻落实《中共砚山县委党校关于推进“教研咨”一体化工作的实施方案》，进一步健全和完善在校委会领导下的科研管理体制，结合实际制定了《中共砚山县委党校科研课题管理办法》，进一步规范教学科研工作，促进教学、科研和决策咨询的有机结合，大兴调研、科研之风，通过建立健全一系列科研管理制度，实现科研工作的有序管理。
4.坚持党要管党、全面从严治党，促进党校各项工作。加强党的全面领导，坚持党要管党、全面从严治党，深入推进全面从严治党和党风廉政建设主体责任。一是校委班子年初研究制定了党校支部党建工作要点、党建工作重点项目清单、党支部书记抓基层党建工作责任清单。
5.坚持党校姓党，牢牢把握意识形态工作正确方向。县委党校高度重视意识形态工作，实行意识形态工作主要领导负责制，加强党对意识形态工作的领导。
6.坚持党校姓党，持续开展党史学习教育。一是进一步健全完善党史学习教育常态化长效化制度机制。继续把党史纳入理论学习中心组、“三会一课”、主题党日学习重要内容，作为教育培训的必修课、常修课。
7.创建工作方式、做好人才工作。聚焦干部教育培训、教师职称晋升、选派人员外出培训、推荐后备干部、推优评先等工作。
8.紧扣县委、县政府中心工作，七城创建等工作同步推进。按照县委、县政府的统一安排部署，积极开展全国卫生县城和省级文明城市创建、绿美乡村建设等工作。
9.坚持统筹兼顾，做好国家安全、民族团结等其他工作。一是按照县国安委的工作要求，做好保密工作，开展国家安全观的宣传教育培训工作，提高干部职工和参加培训党员干部的国家安全意识；二是通过开展宣传教育，在培训班开设民族团结专题课，全面深入持久开展民族团结进步创建工作，铸牢中华民族共同体意识，为促进社会安定和谐、巩固和发展各民族大团结提供精神动力和思想保障。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
中国共产党砚山县委员会党校共设置1个内设机构，包括：办公室。加挂砚山行政学校、云南开放大学砚山干部在线学习中心牌子。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入中国共产党砚山县委员会党校2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：
1.中国共产党砚山县委员会党校
纳入中国共产党砚山县委员会党校2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党砚山县委员会党校2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员4人，非参公管理事业人员8人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
中国共产党砚山县委员会党校2023年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党砚山县委员会党校2023年度收入合计2935733.70元。其中：财政拨款收入1962035.24元，占总收入的66.83%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入973698.46元，占总收入的33.17%。与上年相比，收入合计减少374821.80元，下降11.32%。其中：财政拨款收入减少257438.26元，下降11.60%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少117383.54元，下降10.76%。主要原因是：2023年干部培训减少，培训收入相应减少。
二、支出决算情况说明
中国共产党砚山县委员会党校2023年度支出合计2949710.47元。其中：基本支出1923783.24元，占总支出的65.22%；项目支出1025927.23元，占总支出的34.78%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少457140.75元，下降13.42%。其中：基本支出减少1105881.08元，下降36.50%；项目支出增加648740.33元，增长171.99%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：2023年干部培训减少，培训支出相应减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障中国共产党砚山县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1923783.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1828441.44元，占基本支出的95.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费95341.80元，占基本支出的4.96％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障中国共产党砚山县委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1025927.23元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况是：
1.2023年中央疫情防控财力补助经费支出27920.00元；
2.培训专用经费支出987675.23元；
3.遗属补助资金支出10332.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党砚山县委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款支出1962035.24元，占本年支出合计的66.52%。与上年相比减少257438.26元，下降11.60%,主要原因是：干部培训项目拨款支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出1446974.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.75%。主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金的发放以及保障单位公务正常运转的办公费、水电、办公设备购置费支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出186050.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.48%。主要用于缴纳职工养老保险、职业年金等支出。
9.卫生健康（类）支出184194.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.39%。主要用于缴纳本部门职工基本医疗保险支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出144816.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%。主要用于缴纳本部门职工住房公积金支出
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12000.00元，决算为1131.00元，完成年初预算的9.43%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为12000.00元，决算为1131.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的9.43%，具体是国内接待费支出决算1131.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党砚山县委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12000.00元，支出决算为1131.00元，完成年初预算的9.43%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为12000.00元，决算为1131.00元，完成年初预算的9.43%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约严控支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少465.00元，下降29.14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少465.00元，下降29.14%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2023年单位厉行节约严格控制各项经费支出。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待：3批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待学术交流、异地单位培训工作前期调研对接、上级部门检查工作等相关工作，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党砚山县委员会党校2023年机关运行经费支出95341.80元，比上年减少21045.48元，下降18.08%，主要原因为：按照过“紧日子”的要求，严格控制经费支出。机关运行经费主要是指为保障各单位运行，机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车维护费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，中国共产党砚山县委员会党校资产总额1508716.75元，其中，流动资产501024.05元，固定资产967692.70元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程40000.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18119008.45元，其中固定资产减少22032856.41元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额83265.00元，其中：政府采购货物支出83265.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
（三）公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53262200128101111
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