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砚山县蚌峨乡人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传和贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规，执行党中央、上级党组织及全乡党员代表大会、人民代表大会、上级国家行政机关的决议、决定和命令，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、财政预算，管理本行政区域内的经济社会发展各项事业及民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护全民所有和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益；

4、落实高质量发展要求，激发农村发展活力，调整优化农业结构，发展壮大乡村产业，拓宽农民增收渠道，巩固和扩大脱贫攻坚成果，推进农村改革发展和乡村振兴；

5、强化规划引领，加强基础设施建设，提升农村公共服务水平，推进基本服务均等化；

6、加强生态文明建设，改善农村人居环境。深入推进服务便民化改革，提高群众办事便捷程度。增强乡村治理能力，保持农村社会和谐稳定；

7、承担上级人民政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

一年来，我们奋力追赶，经济社会稳步发展。紧紧围绕省委“3815”战略发展目标及“拼经济 文山在行动”号召，全力以赴拼经济、谋发展。经济势头持续向好。全年完成固定资产投资9537万元，同比增长63%；完成招商引资4020万元，同比增长84.3%；财政预算支出2395.99万元，同比增长10.79%，各项主要经济指标全面完成既定目标任务。农村常住居民人均可支配收入19517元，同比增长6.2%。招商营商持续优化。持续深化“放管服”改革，全面推进“一网通办”“一件事一次办”，审批服务提质增效；全面落实“驻企服务员”机制，班子成员挂联企业全覆盖，累计走访服务企业（合作社）120余次，协调解决困难7个。完成153家单位、607家个体经营户第五次经济普查底册核查。市场主体净增410户，乡人民政府荣获砚山县2023年度高质量发展工作先进集体荣誉称号。

一年来，我们提档升级，产业结构不断优化。始终把发展作为第一要务，紧扣生态这一主题，牢牢抓实产业发展。耕地保护和粮食安全责任制落实有力。坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，完成767个902.45亩耕地流出问题图斑整改，完成比例124%；加强辖区土地卫片执法整改，坚决杜绝乱占乱建和违法建设；大力实施化肥减量增效、农药减量控害，强化耕地质量保护与提升；稳定粮食播种面积，完成粮食种植面积40855亩，产量11548.7吨。特色农业加快实施。立足全乡资源禀赋，加快推动特色农业发展。全乡种植小蜜薯200余亩，产品远销上海等地。积极推进肉牛百头样板组、千头样板村建设，打造六掌大寨、科麻科周、凹掌大寨、板榔老寨4个样板组，发展本地高峰牛3900余头。年度油茶套种普洱茶1200余亩，林下生态鸡2.6万羽，完成退耕还林种植油茶和杉树1621.7亩。旅游服务业提质增效。龙坝岗生态休闲旅游区年接待游客5000余人次，带动群众增收45万余元。同时以龙坝岗为依托，积极探索规划龙滚美丽村庄—龙坝岗景区—六掌大寨生态旅游路线，稳步推进乡村旅游发展。

一年来，我们追赶跨越，乡村振兴不断深入。牢牢守住不发生规模性返贫底线，千方百计拓宽增收渠道，不断夯实乡村振兴基础。脱贫成果持续巩固。精准落实防止返贫动态监测和帮扶机制，全年办理“政府救助平台”诉求8件、办结率100%，无新识别“三类对象”。教育引导劳动力转移就业5611人，开展各类技能培训15期1369人，兑现脱贫人口及“三类对象”劳动力跨省务工交通费补助988人36.6万元。全乡脱贫户人均可支配收入18785.51元，较上年增长7.12%，监测户人均可支配收入16220.27元，较上年增长15.79%。多举措发展壮大村级集体经济，全年村集体经济实现增收75.16万元，4个村委会集体经济收入达10万元以上，2个达5万元以上。乡村建设深入推进。积极推进“百千万”示范工程建设，积极争取资金1131万元，完成六掌村委会大寨村小组、龙滚村小组美丽村庄，蚌峨乡现代农业示范区，龙布宿活动场地，凹掌达内一事一议，蚌峨文化活动场地建设等6个项目，村内基础设施不断完善。完成4个村委会“多规合一”村庄规划编制及评审，完成农村危房改造5户、裸房整治1.2万平方米。

一年来，我们攻坚破题，基础设施不断改善。始终坚持补短板、强弱项，持续推进路网、水网、电网等基础建设，全力夯实高质量发展基础。交通网络不断完善。采取政府补助一点、企业垫资一点、群众自筹一点“三个一点”模式，硬化自然村进村路26.1公里，打通群众出行“最后一公里”。水网建设不断加强。加快推动农村供水保障三年行动，全乡供水水量充足、水质达标，完成9个村小组饮水提质增效项目设计及申报。电网建设不断扩容。排查解决南屏、凹掌等辖区内表箱安全隐患740余户，新装电表用户56户，新增智能断路器4台，新增、更换重过载台区变压器4台，新增联络线路1条（六掌线），分布式光伏接入50户约6000平方米900千瓦。亮化工程又有新进展。累计投入资金54.65万元，完成蚌峨村上、中、下六肥、老寨、龙布宿，六掌大寨、龙滚，凹掌达内，板榔科麻路等9个村小组亮化工程，安装太阳能路灯332盏。

一年来，我们共建共享，乡村面貌不断提升。始终坚持山水林田湖草沙一体化治理和系统保护，想方设法调动人民群众的主动性、创造性，着力建设美丽宜居新乡村。深入打好“三大保卫战”。全面推行县乡村三级林长制，出台《蚌峨乡森林草原防灭火六条措施》，加大禁止露天焚烧秸秆及野外用火政策宣传。整改森林督查图斑384个。切实加强河库管理保护，把清河行动同人居环境整治提升工作一体谋划、一体推进，推动河长制工作常态化，乡村两级组织开展清河行动26次，清理河道100余公里，努力让蚌峨的天更蓝、水更清。人居环境整治成果持续巩固。持续用好“街长制”“铲铲制”“履约卡”等制度，采取“交叉＋暗访+曝光+月评+晾晒”五同步形式，狠抓周一网格卫生整治、周三环境卫生整治日制度落实，所有村小组均达到人居环境整治标准。完成农村厕所改造135座，全乡卫生厕所覆盖率达72.77%。69个村小组垃圾设施全覆盖，完成六掌大寨、良子、龙滚等7个村小组生活污水收集处理项目建设，集镇区“两污”项目建设稳步推进。创建国家卫生乡取得突破。4次创卫迎检督查反馈问题全面有效整改，完成农贸市场改造提升，新建龙山健康主题公园，创建国家卫生乡顺利通过州级初审并获得推荐。绿美建设全域推进。累计植树种花7.3万余株，绿化面积达2万余平方米，省级绿美乡镇持续巩固。六掌大寨、龙滚2个村小组建成美丽村庄，打造“绿美乡村”示范村8个，建成州级绿美村庄14个，绿美庭院示范户800户，州级绿美校园2个。乡人民政府被评为州级绿美机关。

一年来，我们统筹发展，社会民生不断拓展。始终坚持以人民为中心的发展思想，用心用情办好各项民生实事，民生福祉持续增进。教育高质量发展稳步推进。发放雨露计划补助49人次14.75万元，落实义务教育各类补助101.87万元，蚌峨中学综合楼、游泳池、劳动实践基地建成使用；募集资金9万余元，改善学生住校生活条件，育人环境持续优化。卫生健康服务能力不断提升。扎实推进医共体建设，六掌、科麻卫生室建成乡村一体化卫生室示范点。卫生院新开设妇儿科，新增病床28张，建成“云南省预防接种规范单位”。民生保障不断加强。发放创业贷款3笔60万元，发放各类政策性保障资金528.01万元，养老保险、医疗保险、城乡低保和社会救助实现扩面增效。加强“一老一小”关爱服务，严格落实对1049名留守、困境儿童，441名留守老人的挂联帮扶，一对一制定帮扶措施，通过走访、家访等方式常态化开展关心关爱。文艺事业蓬勃发展。文化惠民活动深入开展，群众文化生活丰富多彩，南屏村委会上寨村小组王波、戈竜村小组王联梅2名文艺代表荣获县非物质文化遗产刺绣劳动技能竞赛三等奖，完成2023年乡文化站综合评估定级。武装、统计、气象、档案、保密、妇女儿童、共青团等事业取得新进展新成效。

一年来，我们坚守底线，社会大局不断和谐。始终坚持底线思维，狠抓源头保稳定，着力防范化解各领域安全风险，有力保障全乡高质量发展。普法教育纵深推进。深入开展普法强基补短板专项行动，群众法治素养普遍增强，完成“八五”普法规划实施中期评估验收。六掌村党委书记李太学在云南省“普法强基·云南百佳十优法律明白人”推荐活动中，荣获云南百佳法律明白人、云南十优法律明白人荣誉称号。源头治理落实到位。加强矛盾纠纷排查调处和信访积案化解，矛盾纠纷调解成功率99%。“文山州接诉即办平台”办理答复18件，蚌峨乡荣获2023年全省信访工作示范乡镇。常态化开展扫黑除恶斗争，严厉打击电信诈骗、“黄赌毒”等违法犯罪活动。安全生产常抓不懈。妥善处置凹掌大寨“8·23”山体垮塌灾害救援及善后处置工作，灾后重建稳步推进。紧盯道路交通、非煤矿山、消防、危化品等重点领域开展专项隐患排查整治，常态化开展食品药品、预防一氧化碳中毒及食用野生菌中毒宣传，防灾减灾应急演练实现69个自然村全覆盖，全乡安全生产形势持续稳定向好，群众防灾避险能力进一步增强。

一年来，我们从严求实，自身建设不断强化。始终坚持“打铁仍需自身硬”，全面加强自身建设，推动能力本领提升。强化政治引领。把学习贯彻党的二十大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想作为当前及今后一段时期的重要政治任务，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。强化作风建设。牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，践行作风革命、效能革命，落实“三法三化”“三个马上”工作要求，全乡干部作风进一步扭转、干事氛围进一步激发。强化法治建设。深入推进政务公开、政府信息公开，坚持依法决策、依法行政，修订完善“三重一大”民主决策机制，规范政府依法决策程序，定期组织干部职工学习相关法律法规，全面增强全乡行政执法人员的法律意识、服务意识和行政水平，全乡行政执法人员持证率达97.91%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、乡村振兴办办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。

所属单位10个，分别是：

1.砚山县蚌峨乡党委

2.砚山县蚌峨乡人大

3.砚山县蚌峨乡人民政府

4.砚山县蚌峨乡财政所

5.砚山县蚌峨乡农业综合服务中心

6.砚山县蚌峨乡应急服务中心

7.砚山县蚌峨乡国土和村镇规划建设服务中心

8.砚山县蚌峨乡综合执法大队

9.砚山县蚌峨乡社会保障服务中心

10.砚山县蚌峨乡文化和旅游广播电视服务中心

纳入砚山县蚌峨乡人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（二）决算单位构成

纳入砚山县蚌峨乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.砚山县蚌峨乡党委

2.砚山县蚌峨乡人大

3.砚山县蚌峨乡人民政府

4.砚山县蚌峨乡财政所

5.砚山县蚌峨乡农业综合服务中心

6.砚山县蚌峨乡应急服务中心

7.砚山县蚌峨乡国土和村镇规划建设服务中心

8.砚山县蚌峨乡综合执法大队

9.砚山县蚌峨乡社会保障服务中心

10.砚山县蚌峨乡文化和旅游广播电视服务中心

纳入砚山县蚌峨乡人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县蚌峨乡人民政府2023年末实有人员编制60人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员31人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆9辆。车辆超编主要原因是车辆报废未销户。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

砚山县蚌峨乡人民政府2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县蚌峨乡人民政府2023年度收入合计26157297.85元。其中：财政拨款收入23959853.69元，占总收入的91.60%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入2197444.16元，占总收入的8.40%。与上年相比，收入合计减少1523021.40元，下降5.50%。其中：财政拨款收入增加2333639.15元，增长10.79%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少3856660.55元，下降63.70%。其中财政拨款收入增加主要原因是政策性增资，项目增加；其他收入减少主要原因是县级各部门划拨资金减少。

二、支出决算情况说明

砚山县蚌峨乡人民政府2023年度支出合计26041339.65元。其中：基本支出10245477.86元，占总支出的39.34%；项目支出15795861.79元，占总支出的60.66%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1223534.98元，下降4.49%。其中：基本支出减少6234504.77元，下降37.83%；项目支出增加5010969.79元，增长46.46%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。基本支出减少主要原因是政策性减员导致基本支出减少；项目支出增加主要原因是政策性项目增加导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障砚山县蚌峨乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8163991.9元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7397013.14元，占基本支出的90.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费766978.76元，占基本支出的9.39％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障砚山县蚌峨乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15795861.79元。其中：基本建设类项目支出2,100,000.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.砚财预〔2023〕40号村（居）民小组书记组长“一肩挑”经费489,072.00元。

2.砚财预〔2023〕18号村监督委员会主任经费213,750.00元。

3.砚财预〔2023〕19号村（居）民监督委员会委员经费59,400.00元。

4.砚财预〔2023〕39号耕地流出问题排查整改工作经费280,000.00元。

5.砚财预〔2023〕19号村民委员会（文书）经费231,750.00元。

6.砚财预〔2023〕18号村（居）民小组组长经费141,350.00元。

7.砚财预〔2023〕20号乡（镇）基层人民武装部经费20,000.00元。

8.砚财预〔2023〕20号乡（镇）纪检组织经费69,700.00元。

9.砚财预〔2023〕20号乡（镇）人大代表活动经费31,000.00元。

10.砚财预〔2023〕20号乡（镇）人代会、例会经费35,000.00元。

11.砚财预〔2023〕28号村干部住房公积金资金143,000.00元。

12.砚财预〔2023〕18号村民委员会副书记经费234,000.00元。

13.砚财预〔2023〕19号村民委员会（委员）经费689,922.00元。

14.砚财预〔2023〕18号村民委员会书记主任“一肩挑”经费294,000.00元。

15.砚财预〔2023〕18号村民委员会副主任经费234,000.00元。

16.砚财预〔2023〕19号其他财政补助人员资金16,500.00元。

17.砚财预〔2023〕19号村（居）民小组副组长经费411,128.00元。

18.砚财预〔2023〕18号村（居）民小组党建经费40,000.00元。

19.砚财预〔2023〕28号基层武装部规范化建设经费30,000.00元。

20.砚财预〔2023〕18号村民委员会运转经费12,000.00元。

21.砚财预〔2023〕18号村民委员会党建经费270,000.00元。

22.砚财预〔2023〕18号村（居）民小组工作经费6,300.00元。

23.砚财预〔2023〕20号乡（镇）集镇环卫补助经费60,000.00元。

24.砚财预〔2023〕20号砚山县普法强基补短板专项行动工作经费30,000.00元。

25.砚财预〔2023〕19号村干部各种保险资金137,034.65元。

26.砚财预〔2023〕20号乡（镇）党员代表大会经费30,000.00元。

27.砚财预〔2023〕20号村级代理中心公用经费11,496.00元。

28.砚财预〔2023〕19号其他财政补助人员资金21,600.00元。

29.砚财预〔2023〕39号爱卫办专项工作经费20,000.00元。

30.砚财预〔2023〕32号院坝协商工作经费1,800.00元。

31.砚财预〔2023〕28号2023年烟叶收购及市场管理工作经费4,000.00元。

32.砚财教〔2023〕5号2023年州级免开经费5,000.00元。

33.砚财预〔2023〕40号民政事业发展专项州级补助资金村务监督委员会主任岗位补贴经费7,200.00元。

34.砚财预〔2023〕40号民政事业发展专项州级补助资金社区干部岗位补贴经费7,333.00元。

35.砚财预〔2023〕26号李凤兴退休安家修建房补助经费2,900.00元。

36.砚财预〔2023〕28号李光才退休建房安家的补助资金2,900.00元。

37.砚财预〔2023〕26号杨正文退休安家修建房补助经费2,300.00元。

38.砚财预〔2023〕28号生活补助机关事业单位职工遗属生活补助经费8,032.00元。

39.砚财预〔2023〕18号生活补助机关事业单位职工遗属生活补助资金6,864.00元。

40.砚财社〔2023〕002号中央城乡困难群众救助补助专项资金5,000.00元。

41.砚财预〔2023〕28号基层就业和社会保障补短板项目专项资金100,000.00元。

42.文财社〔2022〕161号2022疫情防控所需补助资金20,780.00元。

43.砚财社〔2023〕107号计划生育宣传员补助资金11,520.00元。

44.砚财预〔2023〕39号云产卷烟原料保障扶持资金8,750.00元。

45.砚财预〔2022〕80号2260优质烟叶工程补贴资金22,250.00元。

46.砚财预〔2023〕28号2023年烟叶收购及市场管理工作经费20,000.00元。

47.砚财预〔2023〕33号森林防火经费19,999.44元。

48.砚财建〔2023〕17号2023年州级抗旱救灾救助的资金30,000.00元。

49.砚财整合〔2022〕4号砚山县2022年农村人居环境整治项目补助资金52,500.00元。

50.砚财整合〔2023〕1号砚山县2023年乡村振兴“百千万”示范工程美丽村庄建设项目资金2,000,000.00元。

51.砚财整合〔2023〕3号砚山县蚌峨乡现代农业示范区产业建设项目资金7,770,000.00元。

52.砚财农〔2023〕42号2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金200,000.00元。

53.砚财农〔2023〕59号蚌峨乡凹掌村委会达内村自然村农村公益事业财政奖补项目资金200,000.00元。

54.砚财预〔2023〕39号蚌峨乡六掌村建设产业基础设施项目资金300,000.00元。

55.砚财预〔2023〕39号2022年中央农村危房改造补助资金14,000.00元。

56.砚财建〔2023〕41号省级防汛应急救灾资金200,000.00元。

57.砚财建〔2023〕37号防汛抗旱应急经费260,730.70元。

58.砚财社〔2023〕055号省级福利彩票公益金专项经费50,000.00元。

59.文财综〔2023〕28号/砚财综〔2023〕8号2023年省级专项彩票公益金（第二批）项目资金200,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县蚌峨乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出23709853.69元，占本年支出合计的91.05%。与上年相比增加2083639.15元，增长9.63%，主要原因是人员增加，一般公共预算财政拨款支出增加，政策性增资项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出8984874.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.90%。主要用于人大事务支出119410.76元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出8402041.12元，财政事务支出160405.8元，民主党派及工商联事务支出1800元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出281216.32元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出4000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于个人农业生产补贴等。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出293230.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。主要用于核算文化人员工资、经费支出及群众文化支出。

8.社会保障和就业（类）支出1577773.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%。主要用于养老保险缴费支出、死亡抚恤支出、社保中心人员工资及经费支出。

9.卫生健康（类）支出676350.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。主要用于行政单位医疗支出、事业单位医疗支出、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出、其他计划生育事务支出、卫生健康管理事务支出、其他医疗保障管理事务支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出209646.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于城乡社区环境卫生支出。

12.农林水（类）支出10623499.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.81%。主要用于农村社会事业支出、对高校毕业生到基层任职补助支出、农村基础设施建设支出、其他扶贫支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出126983.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于一般行政管理事务支出。

19.住房保障（类）支出532358.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%。主要用于农村危房改造支出、 住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出681138.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%。主要用于应急服务中心人员工资、经费支出和应急救灾支出等。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为223000.00元，决算为166392.03元，完成年初预算的74.62%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为200000元，决算为145027.03元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.16%，完成年初预算的72.51%；公务接待费支出年初预算为23000.00元，决算为21365.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.84%，完成年初预算的92.89%，具体是国内接待费支出决算21365.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县蚌峨乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为223000.00元，支出决算为166392.03元，完成年初预算的74.62%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为200000元，决算为145027.03元，完成年初预算的72.51%；公务接待费支出年初预算为23000.00元，决算为21365.00元，完成年初预算的92.89%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本着厉行节约原则，缩减“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2135.53元，下降1.27%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.53元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少2135.00元，下降9.09%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本着厉行节约原则，缩减“三公”经费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于人居环境整治、绿美村庄、疑似耕地流出问题排查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待39批次（其中：外事接待0批次），接待人次256人（其中：外事接待人次0人）。主要用于人居环境整治、绿美村庄等（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县蚌峨乡人民政府2023年机关运行经费支出526815.48元，比上年减少211771.94元，下降28.67%，主要原因是2023年本着厉行节约原则，缩减支出。部门机关运行经费主要用于办公费38920.00元，水费4876.80元，电费56117.73元，邮电费36425.20元，差旅费22266.00元，公务接待费18000.00元，工会经费38382.72元，公务用车运行维护费145027.03元，其他交通费用166800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，砚山县蚌峨乡人民政府资产总额18575476.59元，其中，流动资产17139419.42元，固定资产1436057.17元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4857938.63元，其中固定资产（净值）减少779946.06元。处置房屋建筑物1664.37平方米，账面原值816594.49元（主要原因是核销重复资产）；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额253730.70元，其中：政府采购货物支出23000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出230730.70元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

公共预算财政拨款：指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。

一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。

公共安全（类）支出：指政府维护社会公共安全方面的支出，包括武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等人员工资待遇及机关行政事务经费。

教育支出：指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

科学技术支出：指科学技术方面的支出。

文化体育与传媒支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出，包括社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。

医疗卫生与计划生育支出：指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

城乡社区支出：指政府城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。

农林水支出：指政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

交通运输支出：指政府交通运输和邮政业方面支出，包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业等支出。

国土海洋气象等支出：指政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

住房保障支出：指政府用于住房保障等事务支出，包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出。

监督索引号53262203200901111

砚山县蚌峨乡人民政府2023年度部门决算公开表2024081504105368020240816043608639.xlsx