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砚山县盘龙卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）承担辖区内公共卫生服务工作，综合提供预防、保健、基本医疗、避孕技术和生殖保健综合服务。

（2）承担辖区内疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制危害人民群众身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

（3）承担辖区内计划免疫，农村孕产妇和儿童保健工作；对育龄人群开展生殖健康服务，开展孕情、环情监测。

（4）承担计划生育技术指导、随访、康复等工作；承担避孕药具发放、管理及使用效果随访工作。

（5）承担开展爱国卫生运动工作，普及疾病预防和卫生保健知识，引导和帮助人民群众建立良好的卫生习惯。

（6）承担避孕节育、优生优育和生殖健康的科学知识宣传工作。

（7）承担对村卫生室及乡村医生的业务技术指导和培训工作。

（8）承担县卫生健康局及乡政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.党风廉政建设及行业作风工作

（1）院领导加强组织全体医务人员认真学习党的基本路线、方针、政策及相关法律法规，继续全面深入开展“六个严禁”“不作为、慢作为、乱作为”“四风”集中整治“常态化扫黑除恶”“纠治酒驾赌博”等活动工作，强调“职工8小时之外”行为规范，进一步转变全体干部职工思想观念，树立清正廉洁、全心全意为人民服务的思想，提高医务人员自身的法制观念。 

（2）2023年我院在上级领导指导下开展党风廉政建设工作，开展专题党课12次，主要领导与分管领导及重点岗位人员廉政谈话次，分管领导与科室主任廉政谈话次，共计开展廉政谈话余人次；开展廉政防控工作，排查个人风险点，设立“举报箱”，进一步推动了我院反腐倡廉建设工作的开展，并在今年8月份举行医药领域腐败问题集中整治启动会，成立医药领域腐败问题专项整治小组，制定整治方案，坚持每月常态化推进医药领域腐败问题集中整治工作。今年来，我院人员无违法违纪现象发生。三是我院成立了以主要领导为组长的工作领导小组，开展“小切口”整治民生领域突出问题“惠民行动”专项整治工作，每月常态化开展并搜集上报材料于上级主管部门，认真组织医疗行风规范，为充分发扬社会和群众的监督作用，大力弘扬求真务实精神，真正体现“以人为本，服务至上”的理念和全心全意为人民服务的宗旨。

2.行政管理工作

根据砚山县卫生健康局年初制定的责任目标书内容要求，在行政管理工作中，一是医共体改革后我院召开班子会议成立了新的领导班子，做细做实职责分工。常务副院长协助院长主持工作，负责日常事务。负责党的建设、党风廉政建设、意识形态、安全生产、财务。做到重要工作重点部署，重大问题要过问，重点环节要协调的局面，工作中领导分工明确，做到谁分管谁负责、层层落实的局面，认真总结工作经验及分析存在的问题及时整改；二是严格真执行国家基本药物制度及药品采购制度，药品商家遴选及药品采购严格按照规范流程，乡村两级药品均通过云南省药品集中采购，标外采购实行先备案后采购，做到“阳光采购”，药品实行零差价销售，药品管理得到进一步规范管理。三是重新制定本院绩效考核管理办法，严格实行季度考核并按时兑现政府责任目标奖和奖励性绩效工资；四是加强我院职工管理，严格落实单位管理制度，今年来，共对违反单位管理制度的干部职工下文通报处理40余人次。

3.医疗医护工作

为提高医疗质量，促进基层医疗优质发展，医院于2023年6月1日成立了响水龙卫生室综合三科。各临床科室建立健全十九项核心制度，不断加强学习《医疗事故处理条例》、《护士条例》和《责任侵权法》及“三基、三严”培训，反复学习，严格落实“三查八对”制度。做好基层基本医疗服务工作，严格执行双向转诊工作。

4.医技检验工作方面

（1）科室根据实际工作情况，把每月科室例会议时间定为科室安全排查日，除组织学习相关安全生产工作内容外，还组织参会人员进行科室内部安全隐患排查。截至12月，共组织学习安全生产相关内容12次，安全隐患排查12次，发现安全隐患问题1处，均已及时反馈，休整。本年度，通过科室定期考核与指导，科室工作人员均能规范操作设备，规范用水用电，科室全年无医疗事故及其它安全生产事故发生。

（2）根据设备SOP说明书，科室严格执行设备保养维修制度，对科内设备进行日保养、周保养与月保养并有记录，保证设备的正常运行和使用寿命。

5.国家基本公共卫生服务工作

（1）妇幼健康工作

为切实降低我乡孕产妇死亡率和消除新生儿破伤风，提高住院分娩率和新法接生率，年初与村医签订责任目标书，并实行卫生院保健专干人员挂钩村卫生所督导，加强高危孕产妇的随访管理，做到村村有人负责的局面。

（2）疾病控制与监测情况

2023年12月31日，我乡辖区内共发生传染病83例，其中流行性腮腺炎5例、手足口病48例、疑似麻疹2例、水痘17例、疑似肺结核2例、猩红热1例、隐形梅毒5例、新型冠状病毒感染3例。报告率100%。本单位较好的执行传染病报告和登记制度，其报告率、准确完整率均达98%以上，无滥通滥报现象，保证了大、小疫情报告基本一致。在县卫健局的领导和县疾控中心的指导下开展灭鼠工作2次。春季灭鼠在三合村民委三合村、老鹰山、二塘新寨、三塘村共500户及18家机关站所共计投放毒米590kg。秋季灭鼠在三合村民委三合村、老鹰山、二塘新寨、三塘村共500户及18家机关站所共计投放毒饵590kg。2023年度肺结核患者管理6人，其中阳性病人1人。密切接触者16人，完成肺结核督导访视58人次，可疑症状者及推介转诊登记75人，追踪管理49人。其余传染病及重点监测传染病均无报告及未发生聚集性事件。

加强对呼吸道传染病、手足口病、霍乱、人感染H7N9禽流感等的防治，主要以各小学校和幼儿园为重点开展麻疹、流脑、乙脑等乙类疫苗的接种工作，同时注意加强对散在发生的相关病例进行有效的个案调查与处理，从而有效地控制了重点传染病在人群中的传播。

（3）国家扩大免疫工作

公卫科冷藏设备情况，共有海尔冰箱两台、美的冰箱一台，中科美菱冰箱两台，海尔冰柜一台、冷藏背包14个、冰排150个，能有效地开展疫苗常规运转。现有正卡册46本，其卡册由防疫组统一管理，计划免疫各种规章制度健全，历年的各种资料已归档保存。按时上报计划免疫工作的各种报表。培训工作及内容。为加强乡村医生业务水平，提高乡村医生对国家扩大免疫工作的紧迫性与对传染病的认识觉悟，我院共对乡村医生进行4次业务培训，培训内容以国家扩大免疫专题、免疫相应传染病突发公共卫生事件的报告内容与时限及公共卫生相关知识等，在培训的过程中采取参与式的方法，相互讨论、共同学习。冷链运转管理工作。建立健全的冷链管理制度，每次运转结束后冷链设备统一管理，做到清洁整齐，账物相符，随时检查冰箱工作情况，并做好温度记录，在冷链运转工作中，各村卫生室挂钩人员必须下乡督导工作，以保证所有儿童均能享受到疫苗的接种。“4·25”宣传情况。今年国家扩大免疫规划宣传的主题是“及时接种疫苗，保障生命健康”。我院公共卫生科组织医务人员围绕宣传主题在盘龙街天进行了国家扩大免疫规划知识、预防接种知识的宣传。由3人成立工作队，在盘龙卫生院门口开展宣传工作，悬挂横幅一条，宣传以口头宣教、发放宣传资料、医院宣传栏计划免疫专题及粘贴宣传海报等形式进行宣传。此次活动共发放宣传资料150余份。对来咨询的群众尽心详细解答，同时向他们传达国家扩大免疫规划、疫苗接种等相关政策。向赶集的群众发放宣传手册，呼吁人们为了儿童的健康，及时带儿童到防保科及正规疫苗接种点接种疫苗。此次宣传累计受教育人数达60余人次。国家扩大免疫规划工作指标完成情况。共出生儿童313人，共建卡313人，建卡率100%。建证313本，建证率100%，疫苗接种率情况如下：卡介苗应种人数313人，实种人数313人，接种率为100%；乙肝疫苗：住院分娩儿童乙肝疫苗24小时及时接种应种人数313人，实种313人，接种率100%。乙肝疫苗第一针应种人数313人，实种313人，接种率100%，第二针应种人数71人，实种70人，接种率98.59%，第三针应种人数141人，实种139人，接种率98.58%。脊灰疫苗 第一针应种人数137人次，实种135人次，接种率98.54%；脊灰第二针应种人数149人次，实种147人次，接种率98.65%，第三针应种人数124人次，实种121人次，接种率97.58%，第四针应种人数1380人次，实种1341人次，接种率97.17%。无细胞百白破第一针应种人数146人次，实种人数144人次，接种率98.63%，第二针应种人数146人次，实种人数143人次，接种率97.94%，第三针应种人数138人次，实种人数135人次，接种率97.82%，第四针应种人数211人次，实种人数206人次，接种率97.63%；白破二联应种435人，实种428人，率98.39%；麻腮风一联疫苗应种人数168人次，实种人数163人次，接种率97.02%；

麻风二联疫苗应种人数220人次，实种人数214人次，接种率97.27%；A群流脑疫苗第一针应种136人，实种134人，接种率98.52%，第二针应种170人，实种168人，接种率98.82%；

A+C群流脑疫苗第一针应种272人，实种268人，接种率98.52%，第二针应种383人，实种379人，接种率98.95%；乙脑减毒活疫苗第一针应种158人，实种153人，接种率96.83%，第二针应228人，实种224人，接种率98.24%。 甲肝疫苗应种235人，实种228人，接种率97.02%。

（4）居民健康档案及一老三病健康管理工作。居民健康档案。辖区常住居民数27831人，建立电子健康档案28970人，电子建档率104.09%，档案中有动态记录的20728份，档案动态使用率71.55%。65岁以上老年人健康管理。任务管理人数3289人，已建档管理人数3395人，建档管理率103.22%，累计完成健康体格检查及评估3125人，完成率92.05%。累计完成辅助检查健康管理人数2475人，完成75.25%。其中腹部B超检查累计完成2677人，完成率81.39%。高血压患者任务管理人数2112人，已管理人数2286人，管理率108.23%，完成健康体检2268人次，体检率99.21%。随访服务2271人次，分类干预一1882人次，分类干预二1609人次。最近一次随访血压达标1082人，血压控制率47.33%。规范管理2178人，规范率95.27%。2型糖尿病常规筛查513人，累计5932人，2型糖尿病患者任务管理人数480人，已管理人数521人，管理率108.54%，累计完成健康体检514人次，体检98.65%。随访服务人489次，分类干预一490人次，分类干预二236人次。最近一次随访空腹血糖达标256人次，血糖控制率49.71%。规范管理492人，规范率95.92%。重性精神疾病患者健康管理。任务管理162人，已管理人数158人，管理率97.53%；健康体检146人，体检率90.12%；随访服务144人，最近一次随访时病情稳定患者144人。

（5）麻风病防治工作。为认真贯彻落实上级主管部门的有关文件精神，坚持“早发现、早报告、早诊断、早化疗，减少致残率的发生”的原则，在县皮防站的指导下，年内完成麻风节宣传、集市宣传、麻风知识进校园宣传各1次。开展乡级麻风病防治知识专栏宣传4期，村级专栏宣传18期。召开4次麻风知识业务培训会，上报线索26条，上级复核26条。目前无现症病人及服药病人。对全乡18个村小组38名麻风病病人二代血亲家属633人开展体检工作。因长期外出28人，实际体检504人，体检率97%。10年内疫村1个，分别是响水龙。年内对1个村开展入户体检工作，总户数253户，总人口数1302人，外出452人，集中体检数507人，发现皮肤病8人，体检率59.64%；补体检333人，总体检率98.82%。辖区内村寨10年以上疫村和自然村67个，总人口30391人，外出务工4897人，开展麻风病可疑线索调查25009人，发现皮肤病220人，调查率98.18%。

（6）艾滋病防治工作

以政府为主导，全乡各级各部分联动，通过宣传栏、黑板报、召开座谈会和学习会议等多渠道、多方式开展艾滋病防治宣传教育工作。年内共发宣传资料400余份及开展“12.1”世界艾滋病日日宣传1次，健康巡讲5次等。通过各种宣传教育活动，15-49岁的人群对艾滋病防治法律法规和相关知识的知晓率达65%以上、流动人口达70%以上、校外青少年达85%以上。

（7）健康教育工作。

发放印刷资料：健康教育宣传材料19种，共发放95645份；累计发放29543份。个体化健康教育工作：个体化健康教育工作主要针对在门诊就诊者、慢性病患者、孕产妇、婴幼儿、老年人服务过程中了解服务对象的需求，开展有针对性的个体化健康教育工作，从而引导其养成良好的健康生活方式和行为习惯。1-12月个体化教育累计6911人次。音像资料的播放：每天播放的时间不少于两小时，播放的资料种类有28种，1-12月累计播放365次，播放1222小时。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

砚山县盘龙卫生院共设置8个内设机构，包括：门诊、住院部、基本公共卫生服务科、医技科、中医科、药剂科、财务科、院办。

砚山县盘龙卫生院为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

砚山县盘龙卫生院作为二级预算单位纳入砚山县卫生健康部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

砚山县盘龙卫生院2023年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员35人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员18人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

砚山县盘龙卫生院2023年无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《附表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

砚山县盘龙卫生院2023年无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《附表9国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

砚山县盘龙卫生院属于全额拨款事业单位，不属于行政参公单位，故《附表10财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

砚山县盘龙卫生院2023年无一般公共预算财政拨款“三公”经费，也没有使用财政拨款“三公”经费支出，故《附表11一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县盘龙卫生院2023年度收入合计14030788.89元。其中：财政拨款收入7348856.34元，占总收入的52.38%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入6597644.92元（含教育收费0.00元），占总收入的47.02%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入84287.63元，占总收入的0.60%。与上年11514208.11元相比，收入合计增加2516580.78元，增长21.86%。其中：财政拨款收入与上年6478435.43元相比，收入增加870420.91元，增长13.44%，增长主要原因是2023年度新增编内人员3人（根据卫健发〔2023〕1号文件调出1人，根据砚人社发〔2023〕51号文件聘用3名规培生，根据砚人社发〔2023〕64号文件三支一扶转编1人），人员经费增加。上级补助收入与上年0.00元增加0.00元，增长0.00%；事业收入与上年5008913.91元增加1588731.01元，增长31.72%，增长主要原因是紧密型医疗卫生共同体建设，在砚山县中医医院的帮扶与指导下，医疗服务能力得到了很好的提升，各项工作得到更好的有序开展；经营收入与上年0.00元增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入与上年0.00元增加0.00元，增长0.00%；其他收入与上年26,858.77元增加57428.86元，增长213.82%，增长主要原因是三联芦柴冲矿山拨入应急救援协议费及砚山县疾病预防控制中心拨入临床试验项目工作协作经费等。

二、支出决算情况说明

砚山县盘龙卫生院2023年度支出合计13955344.69元。其中：基本支出6936713.57元，占总支出的49.71%；项目支出7018631.12元，占总支出的50.29%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年10482956.11元相比，支出合计增加3472388.58元，增长33.12%。其中：基本支出与上年7580381.14元减少643667.57元，下降8.49%；项目支出与上年2902574.97元增加4116056.15元，增长141.81%，增长主要原因是2023年纳入项目支出预算及管理，但2022年自有资金纳入基本支出预算及管理；上缴上级支出较上年0.00元增加0.00元，增长0.00%；经营支出较上年0.00元增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出较上年0.00元增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障砚山县盘龙卫生院单位机构正常运转的日常支出6936713.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4739923.11元，占基本支出的68.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2196790.46元，占基本支出的31.67％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障砚山县盘龙卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7018631.12元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.基层医疗卫生机构方面支出4387628.28元，主要用于基本药物补助、家庭医生签约、药品及卫生材料等方面。

2.公共卫生方面支出2380954.84元，主要用于基本公共卫生服务、重大公共卫生服务以及突发公共卫生事件应急处理等方面。

3.计划生育事务方面支出48.00元，主要用于农村计划生育家庭奖励方面。

4.其他卫生健康方面支出250000.00元，主要用于卫生院就医环境改善及购置医疗设备方面。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县盘龙卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出7348856.34元，占本年支出合计的52.66%。与上年6478435.43元相比增加870420.91元，增长13.44%,增长主要原因是2023年度新增编内人员3人（根据卫健发〔2023〕1号文件调出1人，根据砚人社发〔2023〕51号文件聘用3名规培生，根据砚人社发〔2023〕64号文件三支一扶转编1人），人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业（类）支出628585.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.55%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出610091.68元及其他社会保障和就业支出18493.92元。

9.卫生健康（类）支出6415005.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.29%。主要用于乡镇卫生院3271681.50元，其他基层医疗卫生机构支出95030.40元，基本公共卫生服务2291981.42元，重大公共卫生服务56456.00元，突发公共卫生事件应急处理44517.42元，其他公共卫生支出2000.00元，其他计划生育事务支出48.00元，事业单位医疗287549.14元，公务员医疗补助70357.69元，其他行政事业单位医疗支出21810.17元，其他卫生健康支出273574.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出305265.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。主要用于住房公积金支出305265.00元。

20.粮油物资储备（类）支出。00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出。00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出。00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县盘龙卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为我院2023年公务用车运行及公务接待费均是使用单位自有资金支付，未使用财政资金支付，系统中无法提取单位自有资金“三公经费”数据，导致预算数与实际支出数存在差异。我院2023年使用自有资金支付公务用车购置及维护费合计38653.01元，支付公务接待费合计19051.00元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年0.00元增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县盘龙卫生院2023年机关运行经费支出0.00元，比上年0.00元增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年未使用财政资金支付机关运行经费支出，故机关运行经费支出为0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，砚山县盘龙卫生院资产总额8163058.52元，其中，流动资产4385616.14元，固定资产3174766.19元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程62000.00元，无形资产23050.85元（净值），其他资产517625.34元（净值）（具体内容详见附表）。与上年8091124.86元相比，本年资产总额增加71933.66元，其中固定资产增加436826.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额55.64元，其中：政府采购货物支出28.76元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出26.88元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

砚山县盘龙卫生院2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

监督索引号53262200536101501111

砚山县盘龙卫生院2023年度部门决算公开表20240816051638076.xls