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砚山县第二人民医院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担平远地区医疗、护理和康复服务工作。

2.承担辖区内常见病、多发病的诊治任务；抢救急危重 症和诊治较疑难的病症；接受下级医疗卫生机构的转诊。

3.开展健康教育，掌握辖区内的疾病动态资料，进行防 病指导。

 4.指导乡（镇）卫生院做好医疗、预防保健、康复、精 神卫生和计划生育等技术工作。

5.承担意外性灾害事故的现场抢救，接收成批伤病员进 行院内急救。

6.承担县卫生健康局交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年是“十三五”规划的重要一年，是全面深化医药卫生体制改革的攻坚之年。我院在上级党委政府、上级主管部门的正确领导下，在全院职工共同努力下，始终坚持“以病人为中心，以提高医疗质量为重点”的理念，严格按照砚山县2023年卫生工作目标责任书的要求，积极开展各项工作。

1.按上级党委政府和上级主管部门的要求，认真开展党风廉政建设、行业作风建设工作。按照年初签订的目标责任书，逐条分解和认真完成各项工作任务。

2.加强医德医风教育、职业道德教育，改善服务态度，提高服务质量，改善就医条件，营造一个良好舒适优雅的就医环境，促进两个效益的提高。
　　3.加强人才引进力度，培养特色专科人才，积极引进新技术，开展新业务。强化人员培训，加强医患沟通。加大培训及宣传力度，认真学习基本药物临床应用指南和处方集，掌握基本药物合理应用知识，规范使用基本药物，提高合理用药水平。

4.积极推进整体迁建项目工作进度。

5.加强医院制度建设，修订完善医院规章制度，加强制度执行及监督管理力度。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，分别为院办、医务科（含病案室）、感控办、护理部（含供应室、便民服务中心）、财务科、后勤科、医保办七个职能科；设有外科、骨科、妇科、妇产科、五官科、儿科、心脑肺科、消化内分泌科（含胃镜室）、急诊科、麻醉科、中医科、口腔科、120科、公共卫生科等临床科室；设有药剂、检验、医学影像、超声影像等辅助科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

砚山县第二人民医院作为二级预算单位纳入卫生健康部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

砚山县第二人民医院2023年末实有人员编制122人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制122人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员122人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员48人（离休0人，退休48人）。

年末其他人员230人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制4辆，在编实有车辆6辆。超编2辆，超编原因是有1辆120车，车型小，车辆老化，维修成本高，已不满足我医院的发展需要，但还能用，被阿舍卫生院口头借去用了，2024年已还回来，处于待报费状态；另外一辆是新冠疫情期间，中国兵器装备集团公司捐赠的。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附表1-附表11）

砚山县第二人民医院2023年度无政府性基金预算财政拨款收支情况、国有资本经营预算财政拨款收支情况、政预算财政拨款“三公经费”的收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县第二人民医院2023年度收入合计86831434.43元。其中：财政拨款收入13019865.23元，占总收入的14.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入67263492.89元（含教育收费0.00元，占总收入的0.00%），占总收入的77.46%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6548076.31元，占总收入的7.54%。与上年相比，收入合计增加13746761.32元，增长18.81%。其中：财政拨款收入增加421354.15元，增长3.34%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加7488168.36元，增长12.53%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加5837238.81元，增长821.18%。财政拨款收入增加的原因是2023年财政给予清算职业年金，上年没有产生此项收支；医疗事业收入比上年增长的原因是2022年度以来医院改革有了成效，医疗护理质量有了提升，吸引了大量病人，医疗业务收入增长。其他收入比上年增幅大的主要原因是收到DIP付费奖励6133056.73元，账务处理做在了其他收入下面。

二、支出决算情况说明

砚山县第二人民医院2023年度支出合计80669608.41元。其中：基本支出79739626.61元，占总支出的98.85%；项目支出929981.80元，占总支出的1.15%；上缴上级支出0.0元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加7234876.78元，增长9.85%。其中：基本支出增加7347297.18元，增长10.15%；项目支出减少112420.40元，下降10.78%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出比上年增加的主要原因是2023年卫生材料及设备购置的增加导致的。项目支出929981.80元比上年1042402.20元减少了112420.40元，降低了10.79%，降低的原因是财政未让清算2023开展艾滋病工作临聘人员的部分劳务费。艾滋病病人交通补助等费用合计112500.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障砚山县第二人民医院单位机构正常运转的日常支出79739626.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出38921207.18元，占基本支出的48.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40818419.43元，占基本支出的51.19％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障砚山县第二人民医院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出929981.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元；公共卫生项目支出666381.80元，用于支付2023年度开展基本公共卫生项目工作临聘人员劳务费；重大公共卫生项目支出203600.00元，用于支付2023年度开展重大公共卫生项目工作临聘人员劳务费、艾滋病病人交通补助费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县第二人民医院2023年度一般公共预算财政拨款支出13019865.23元，占本年支出合计的16.14%。与上年相比增加421354.15元，增长3.34%,主要原因是2023年清算了职工的各类保险。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1792957.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.77%。主要用于支付职工养老保险、职业年金等。

9.卫生健康（类）支出11030561.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.72%。主要用于支付职工工资、基本公共卫生服务项目支出、重大公共卫生服务项目支出等。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出196346.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%。主要用于职工公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县第二人民医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

 （二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县第二人民医院2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，砚山县第二人民医院资产总额76342181.97元，其中，流动资产34188271.14元，固定资产32712495.41元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程3967628.00元，无形资产3200242.08元（净值），其他资产2273545.34元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1731303.31元，其中固定资产增加3846847.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1886744.60元，其中：政府采购货物支出1500828.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出385916.60元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13—附表14。

五、其他重要事项情况说明

砚山县第二人民医院2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53262200536101801111

砚山县第二人民医院2023年部门决算公开表20240816092831878.xlsx.xlsx