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文山州砚山县阿舍乡2022年度部门决算
目录
第一部分 文山州砚山县阿舍乡概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 文山州砚山县阿舍乡概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会的决议。
2.讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。
3.领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，支持和保证其依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
4.加强乡党委自身建设和村党组织建设，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法规。
5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才队伍建设服务和引进工作。
6.领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，巩固党在农村的执政基础和思想阵地。加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.精准防控，科学防疫，疫情防控取得明显成效。始终把人民群众生命安全放在首位，坚持全乡“一盘棋”、上下“一条心”、协同大作战，坚决打赢疫情防控阻击战。“6·13”疫情事件发生后，迅速动员和汇聚各方力量300余人，设置出乡出村卡点39个，转运隔离23人，3轮区域全员核酸检测19286人次，通过昼夜奋战，严防死守，一星期内全乡转为常态化防控。全面落实“外防输入、内防反弹”的常态化防控措施，设置州级堵卡点1个，核查返乡人员153人，自行排查出返乡人员894人，居家健康监测225人，集中隔离6人，劝阻红事6起、白事5起。完成新冠病毒疫苗接种47358剂次，其中：第一剂17764人，第二剂17182人，第三剂12160人，第四剂252人。累计抽调16名“强边固防突击队”人员，支援麻栗坡县、马关县开展边境疫情防控，为全州疫情防控工作贡献了阿舍力量。
2.夯基筑台，真抓实干，农村基础设施不断完善。始终把补齐基础设施短板作为全乡经济社会发展的重要基础工作，积极推进招商引资，加快项目建设。实施了鲁都克中寨和西北冲新寨美丽村庄建设项目、鲁都克苹果产业道路项目、硝洞和坝心安置点消防安全整改项目、阿吉“百企结百村”帮扶项目；实施斗南滑石板农村污水治理项目，建成两座三格沉淀池，配套污水收集管网、盖板等污水收集处理设施，完成村内公共场所污水处理工作；实施渔泽坡水库延伸管道饮水提升项目、坝心安置点居民饮水功能提升及排水系统建设项目，供水范围覆盖集镇及阿舍、坝心等6个村委会26个自然村，饮水安全得到巩固提升。全力推进五谷冲水库供水工程项目建设，目前已开始试蓄水，运行后将有效解决鲁都克和地者恩两个村委会35个村小组群众饮水困难问题。投资806.6万元完成农村公路建设21.8km，其中上级补助资金654万元，群众自筹资金50.85万元，解决了岩子脚、尼龙拱、打黑、伍凤、邓家坎、雨沟克上下组、岩峰窝8个村小组656户农户出行难问题。
3.开拓思维、调整结构，产业发展活力不断增强。持续推进农业产业发展，稳住粮食安全。完成粮食播种面积4.9万亩，粮食总产量2.37万吨；持续巩固好烤烟、辣椒等传统特色产业，种植烤烟0.45万亩，实现烟农收入1752万元；种植辣椒1.06万亩，实现椒农收入2615万元；积极培育壮大万寿菊产业，种植万寿菊2.3万亩，实现花农收入3138万元。稳步推进畜禽养殖，实现生猪出栏8335头、肉牛8074头、肉羊3857只、家禽62200羽，实现产值7.3亿元，带动全乡4200余户农户发展，实现了把饭碗牢牢端在自己手中。落实强农惠农政策，兑付种粮补贴105.77万元、耕地地力保护补贴435.75万元、农机购置补贴15.98万元。
4.持续发力、巩固成果，推动乡村振兴稳步发展。强化动态监测，做到早发现、早干预、早帮扶，及时消除风险隐患，坚决守住规模性返贫底线，全乡纳入监测17户53人，消除风险97户372人。推广使用“云南省政府救助平台”申请53件，办结53件，办结率100%。严格落实“三机制”工作要求，及时制定帮扶措施，落实利益联结机制，完成“双绑”利益联结机制890户，完成率83%；落实股份合作机制，不断壮大村级集体经济收入，年内实现村集体收入115万余元；落实扶志扶智机制，开展就业培训4场152人次，全乡脱贫户劳动力2770人中，转移就业2196人。发放小额信贷56.5万元，助力14户农户稳增收。整理2013年以来扶贫项目资产清单台账，共计234个项目，涉及资金2.9亿元，对经营性项目和公益性项目进行移交管理，提高扶贫项目资产管理水平，确保扶贫项目资产发挥长期效益。
5.高位推动、抓细抓常，农村生态环境持续改善。把农村人居环境整治作为推动乡村振兴战略的重要抓手，紧扣重点工作任务，不断提升农村人居环境。全力抓好“众参与”活动。干部职工挂包72个自然村，任“公职村主任”，每周三组织开展“众参与”人居环境整治活动，发动党员7214人次、群众32116人次共同开展清河、环境卫生整治、植树等活动53次，累计清扫交通沿线、道路、河道、渠道54公里，清理农村生活垃圾1141吨，清理畜禽粪污105吨，种树10750株。落实环境卫生“红黑榜”评比制度，全乡形成“村与村比”“组与组比”“户与户比”的良好局面，对工作完成较好的村和人员进行大张旗鼓地宣传鼓励，年内，先后两次对12名爱岗敬业模范、12名优秀村干部、5名驻村工作队员、29名好村主任、3名乡贤能人、10户孝老敬亲模范、84户美丽庭院户进行表彰，坚持典型引路带动全乡各项工作比学赶超。扎实推进“厕所革命”，圆满完成1719座问题户厕整改，1054户庭院硬化任务，高标准完成本年度960座新建户厕、2座公厕任务，并顺利通过验收。实现垃圾收运处置体系全覆盖，配备保洁员205人，确保垃圾不积压、不漏收。全面禁烧农作物秸秆，签订《秸秆禁烧承诺书》5000余份，粘贴秸秆禁烧通告96份、宣传标语15条，污染防治成效明显。
6.以人为本、兜牢底线，坚定不移增进民生福祉。坚持教育优先发展，所有适龄儿童全部入学，教育资源得到全面保障。今年内新建田冲小学综合楼1幢；阿舍中学教学楼1幢，学生宿舍楼2幢；鲁都克小学学生宿舍楼1幢；新建阿吉小学、地者恩小学、坝心小学、阿舍中学、阿文寨爱心澡堂5座，改建阿舍中学、鲁都克中学爱心澡堂2座，全乡学校校舍设施得到逐步改善。认真落实教育帮扶政策，教学质量稳步提升，控辍保学率100%。落实基本医疗药物制度，扎实推进公共卫生服务均等化工作，做好慢性病人定期访视和重点病人用药指导。全乡通过城乡医保累计减免16469人次，减免资金279.33万元；2022年建立居民健康档案23919 份，建档率87.84%；住院分娩率100%；完成家庭医生续签9853人；建成综合业务楼1栋、标准化村卫生室6个，配齐医疗设备，注重医疗队伍建设，城乡医疗服务水平大幅提升。落实农村低保、临时困难救助、特困供养政策，发放农村低保391万元，临时困难救助18万元，特困供养补助48万元及其他补助资金94万元，惠及686户2639人。加强医疗保险、养老保险收缴工作，全年已收缴养老保险11995人，参保率为99.06%，收缴城乡居民基本医疗保险25607人，参保率98.65%。加大剩余劳动力转移就业力度，开展劳动力培训92人次，全年转移就业9812人。建成并投入使用公墓19个，墓穴1690个，强制执行违规土葬1例，有效杜绝“活人墓”现象。统计、双拥、工会、档案、残联、人民武装、妇女儿童等工作均取得新成效。
7.严正执法、力保安全，辖区社会治安切实稳定。持续推进反电信诈骗、“缉枪治爆”等专项行动，严厉打击各类违法犯罪活动，全年受理行政案件60起，查处26起，立各类刑事案42起，侦破30起，破案率71.43%，有效维护社会治安稳定。切实抓好矛盾纠纷排查化解和“命案防控”工作，排查各类矛盾纠纷130件，成功调处130件，调处成功率100%，受理各类信访件37件，办结率100%，全力以赴做好党的二十大安保维稳信访工作。严格落实安全生产责任制，强化日常管理和监督检查，深入矿区、企业、临时采石场及在建工程项目等开展安全检查49次，下发现场检查记录49份，排查事故隐患143条，已整改135条，整改率为94.4%。开展矿山整治8次，出动挖机3车次、断路1处，反复填埋煤矿洞口6处，有效地遏制了滥采国家矿产资源和安全事故的发生。没收私自售卖和储存烟花爆竹30余件；发放防范一氧化碳中毒明白卡和告知书11000余份。落实“乡、村、组”三级书记抓防溺水工作，对全乡3769个水域开展排查，设置（修复）警示牌141块，放置救生杆64根，修复防护栏（网）41处，进行防溺水培训9500余人次，有效制止学生游泳、钓鱼等行为50余次，劝返100余人。全乡社会大局总体稳定，无重大安全事故发生。
8.不忘初心、尽心履职，政府作风效能全面提升。坚持党的全面领导，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”；贯彻落实法治政府建设，坚持依法行政、从严治政、廉洁勤政，努力提升行政效能，自觉接受乡人大及主席团法律监督、工作监督和社会各界的舆论监督，认真办复人大代表建议、议案、政协委员提案，办复率均达100%，满意率均达95%以上，政府决策的法治化、民主化、科学化水平进一步提高；全面推进“作风革命、效能革命”，强化监督执纪，加大对乡村振兴、重大项目、民生保障等领域的违纪违法行为查处力度，政府作风持续转变，政府公信力、执行力明显提升。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设5个内设机构，包括：分别是:党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。
所属单位9个，分别是：
1.阿舍彝族乡人民政府
2.阿舍彝族乡党委
3.阿舍彝族乡人大
4.阿舍彝族乡财政所
5.阿舍彝族乡农业综合服务中心
6.阿舍彝族乡社会保障服务中心
7.阿舍彝族乡文化和旅游广播电视服务中心
8.阿舍彝族乡国土和村镇规划建设服务中心
9.阿舍彝族乡交通运输和安全生产服务中心
（二）决算单位构成
纳入文山州砚山县阿舍乡2022年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：
1.阿舍彝族乡人民政府
2.阿舍彝族乡党委
3.阿舍彝族乡人大
4.阿舍彝族乡财政所
5.阿舍彝族乡农业综合服务中心
6.阿舍彝族乡社会保障服务中心
7.阿舍彝族乡文化和旅游广播电视服务中心
8.阿舍彝族乡国土和村镇规划建设服务中心
9.阿舍彝族乡交通运输和安全生产服务中心
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
文山州砚山县阿舍乡2022年末实有人员编制54人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制3人），事业编制32人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员3人），事业人员32人（含参公管理事业人员4人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
文山州砚山县阿舍乡2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。（详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
文山州砚山县阿舍乡部门2022年度收入合计38,634,454.79元。其中：财政拨款收入29,913,159.01元，占总收入的77.43%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入8,721,295.78元，占总收入的22.57%。与上年相比，收入合计增减少3,459,417.28元，下降8.22%。其中：财政拨款收入减少3,161,658.14元，下降9.56%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少297,759.14元，下降3.3%。主要原因是厉行节约，减少日常开支且2022年项目相比2021年少。
二、支出决算情况说明
文山州砚山县阿舍乡部门2022年度支出合计38,683,424.84元。其中：基本支出13,403,252.06元，占总支出的34.65%；项目支出25,280,172.78元，占总支出的65.35%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少3,906,879.54元，下降9.17%。其中：基本支出减少2,843,910.07元，下降17.5%；项目支出减少1,062,969.47元，下降4.04%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障文山州砚山县阿舍乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,403,252.06元。与上年对比2022年度合计减少2,843,910.07元，主要原因是厉行节约，减少日常开支且2022年项目相比2021年少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,084,154.45元，占基本支出的90.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,319,097.61元，占基本支出的9.84％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障文山州砚山县阿舍乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25,280,172.78元。其中：基本建设类项目支出15,025,777.00元。与上年对比减少1,062,969.49元，主要原因是本年度项目较少。具体项目开支为：
1.2021年烤烟特色品种补助资金170,100.00元；
2.2020年三会提案资金560,000.00元；
3.2022年护林员工资719,018.00元；
4.县水务局拨河道治理员工资174,188.00元；
5.2022年贫困劳动力外出务工奖补90,000.00元；
6.乡村公益性岗位补贴资金420,800.00元；
7.县人社局拨社保中心建设项目工程款170000元；
8.砚山县林业和草原局拨2018年石漠化综合治理项目工程款751,300.00元；
9.2021年kRk26烟农补助资金206,500.00元；
10.基层社保房屋建设资金300,000.00元；
11.县农科局拨2021年农机购置补贴金145,580.00元；
12.实际种粮农民一次性补贴资金785,436.65元；
13.县财政局拨2022年耕地地力保护补贴资金4,357,533.13元；
14.厕所革命建设资金1,463,100.00元；
15.县林草局2017年退耕还林第三次补助资金800,840.00元；
16.阿舍乡2021年功能提升项目资金995,777.00元；
17.黑巴修路停车场建设项目资金70,000.00元；
18.阿舍乡革命老区亮化工程建设项目资金2,000,000.00元；
19.西北冲乡村振兴百千万示范工程美丽村庄建设项目资金498,000.00元；
20.砚财整合〔2022〕1号鲁都克中寨乡村振兴百千万示范工程美丽村庄建设项目资金850,000.00元；
21.阿舍乡鲁都克村苹果产业路项目资金7,500,000.00元；
22.垃圾清运专项资金110,000.00元；
23.农村环境清洁员专项资金60,000.00元；
24.农村住房功能提升项目资金500,000.00元；
25.阿舍乡坝心安置点居民饮用水功能提升及排水系统项目资金470,000.00元；
26.阿舍乡小寨村美丽村庄建设项目资金340,000.00元；
27.农村危房改造工程项目资金532,000.00元；
28.大山脚活动室项目资金240,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
文山州砚山县阿舍乡部门2022年度一般公共预算财政拨款支出29,673,159.01元，占本年支出合计的76.71%。与上年相比减少3,856,115.22元，下降11.5%，主要原因是本年度资金多为一般公共预算财政拨款，减少了其他资金支出，2022年总体支出在减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出9,904,190.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.38%。主要用于机关及参公管理事业单位人员工资支出、日常办公开支。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出206,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%。主要用于个人农业生产补贴。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出157,114.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于文化和旅游广播电视服务中心工资等日常支出；
8.社会保障和就业（类）支出1,938,029.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。主要用于砚山县阿舍彝族乡社会保障服务中心人员工资支出、日常办公开支；
9.卫生健康（类）支出557,472.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。主要用于职工医疗保险、人员工资支出；
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出15,408,477元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.93%。主要用于农业服务中心人员工资支出、阿舍乡部分农林水项目支出。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出214,956.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于阿舍乡国土和村镇建设规划中心人员工资支出、日常办公开支；
19.住房保障（类）支出989,480.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%。主要用于职工住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出296,939.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于交通运输和安全生产服务中心人员工资支出及日常开支；
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为541,500.00元，支出决算为301,966.64元，完成年初预算的55.76%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算276,966.64元，占总支出决算的91.72%；公务接待费支出决算25,000.00元，占总支出决算的8.28%，具体是国内接待费支出决算25,000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
文山州砚山县阿舍乡部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为541,500.00元，支出决算为301,966.64元，完成年初预算的55.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为276,966.64元，完成年初预算的81.10%；公务接待费支出决算为25,000.00元，完成年初预算的12.5%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因阿舍乡厉行节约，严格控制接待标准，公务接待费减少。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加34,464.29元，增长12.88%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加38,579.79元，增长16.18%；公务接待费支出决算减少4,115.5元，下降14.14%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年度使用其他资金支付三公经费较多。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出276,966.64元，占91.72%%；公务接待费支出25,000.00元，占8.28%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出276,966.64元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出276,966.64元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于阿舍乡开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出25,000.00元。其中：
国内接待费支出25,000.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待126批次（其中：外事接待0批次），接待人次420人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级到我乡检查或调研等发生的接待支出。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
文山州砚山县阿舍乡部门2022年机关运行经费支出836,176.04元，比上年减少541,809.71元，下降39.32%,主要原因是厉行节约，减少日常开支且2022年项目相比2021年少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。
三、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，文山州砚山县阿舍乡部门资产总额8906122.31元，其中，流动资产7047530.79元，固定资产1857623.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产922.62元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加131,804.12元，其中固定资产增加4500元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额800,000.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出800,000.00元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额800,000.00元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、其他收入：其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、公共预算财政拨款：指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。
六、一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。
七、公共安全（类）支出：指政府维护社会公共安全方面的支出，包括武装惊诧、公案、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家机密、缉私惊诧等人员工资待遇及机关行政事务经费。
八、教育支出：指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
九、科学技术支出：指科学技术方面的支出。
十、文化体育与传媒支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
十一、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出，包括社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。
十二、医疗卫生与计划生育支出：指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
十三、城乡社区支出：指政府城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。
十四、农林水支出：指政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。
十五、交通运输支出：指政府交通运输和邮政业方面支出，包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业等支出。
十六、资源勘探信息等支出：指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十七、国土海洋气象等支出：指政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。
十八、住房保障支出：指政府用于住房保障等事务支出，包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出。
十九、其他支出：指不能划分到上述功能科目的其他政府支出。
监督索引号53262203200101111
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