监督索引号53262203200301000

文山州砚山县稼依镇2022年度部门决算

目录

第一部分  文山州砚山县稼依镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  文山州砚山县稼依镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产， 搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济 运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、 水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.全力推进经济增长。认真贯彻落实中央、省经济工作会议和州全面启动“3815”战略动员大会精神，依托中共中央、国务院《扩大内需战略规划纲要（2022—2035年）》等政策，科学规划产业布局，积极向上争取政策支持，推进重大项目建设，全力扩大内需，持续优化营商环境，强化精准招商引资，大力培育市场主体，引导企业升规纳限，不断把稼依产业做大，带动企业发展做强，促进群众增收。

2.全力推进乡村振兴。深化巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，坚持农民增收一口清，把一切为了农民增收作为鲜明导向，用好用活“政府救助平台”常态化开展防返贫致贫监测预警，大抓产业、大抓就业，对群众收入、增收路径、帮扶措施等情况做到了然于胸、心中有数，千方百计确保低收入群体稳定增收。持续加大衔接资金投入，启动补佐新朵甲村美丽村庄和小稼依石洞村美丽村庄项目，着力打造一批典型示范村庄。聚焦村集体经济薄弱、产业发展风险高的问题，探索新的合作模式，增加村集体经济收益，有效解决村内基础设施短板及低收入群体的收入困难问题，达到集体、群众双增收的效益。

3.强力推进项目建设。尽快完成市政功能提升改造项目建设收尾，启动中国稼依辣椒产业园项目、大石坝湿地公园项目、稼依河治理项目前期工作，加快推进“两污”项目、产业发展道路、进村道路项目建设。完善集镇及周边村庄污水管网系统建设，强化污水管网入户收集，提高集镇污水收集率、处理率。加大招商引资力度，抓实项目谋划包装，2023年拟包装谋划500万元以上项目10个，招商引资1.8亿元。在做好现有项目的基础上，不断加强与上级部门的汇报对接，争取更多打基础、利长远、惠民生的项目进驻稼依。全力服务项目，坚持“依法办事、主动作为、靠前服务”的原则，积极帮助解决项目建设中存在的困难和问题，为项目建设提供必要的保障，坚决排除制约项目建设的肠梗阻，为项目顺利推进扫清一切障碍。

4.加快推进产业发展。继续调整优化产业结构，积极引进辣椒深加工企业入稼发展，助力稼依辣椒产业集群发展，做大做强辣椒产业。抢抓粤港澳大湾区“菜篮子”工程机遇，推动蔬菜产业集群发展。支持好松南、联兴等蔬菜种植龙头企业，组织抓实“三品一标”认证，做精蔬菜产业。充分利用稼依土地资源、产业基础、市场需求、技术支撑等优势，不断扩大侨园梨、补佐软籽石榴、百香果、猕猴桃、枇杷种植规模，做大经济林果产业。依托大石坝湿地公园和丰富的农业资源，深入挖掘农业的生态、休闲和文化价值，突出发展壮大以“绿色、休闲、参与、体验”为主题的休闲农业，促进休闲农业和乡村旅游协同发展。

5.建设生态宜居环境。牢固树立“绿水青山就是金山银山”发展理念，坚持生态优先、节约集约、绿色低碳发展，将绿色发展贯穿生态建设、生产方式转变、生活习惯改善全过程，构建绿色发展新格局。持续开展厕所革命，全面实施农村生活垃圾、污水治理、村容村貌提升等重点环境整治工作，改造建设卫生公厕8座、卫生户厕930座。贯彻绿美建设一直抓，持续推进绿美乡村建设，申报并建成18个州级绿美村庄。高位推进国家卫生乡镇创建，全力补齐集镇区基础设施短板，逐步对强弱电线路进行改造，完善附属设施建设，为创国家卫生镇提供强有力的支持。全面落实“河（湖）长制”，强化责任落实、细化工作安排，确保我镇境内水资源得到有效保护、水环境质量得到持续改善。突出规划引领，统筹村庄规划，强化农村建房管控，持续整治私搭乱建、未批先建，形成疏朗有致的乡村空间。实施“绿美家园建设三年行动”，打造“一路一景”，建设村社游园、开展河道绿化、生态修复行动，营造“乡村绿景、山上绿屏、水岸绿网、道路绿荫”的森林生态格局。

6.持续增进民生福祉。坚持教育优先发展，持续改善中小学的软硬件条件，健全贫困生资助和救助机制，落实好各项就学补助政策。加强基层医疗卫生服务体系和医疗队伍建设，提升公共卫生服务水平。加大食品药品和卫生监督力度，确保全镇食品药品安全。积极推动文化事业发展，不断完善公共文化服务体系，推进公共文化资源共建共享。稳步提升保障水平，持续关心关注残疾人、孤寡老人、留守儿童等弱势群体，认真贯彻各项惠民政策的落地，同时进一步加大监管力度，保障民生资金安全。 

7.全力维护社会稳定。加强和创新市域社会治理，严厉打击各类违法犯罪活动，全力维护社会稳定。坚定不移贯彻落实党的民族宗教政策，进一步巩固扩大民族团结进步示范创建成果。深入推进社会主义民主法治建设，认真开展普法教育和依法治镇工作，提高社会法治水平。织密镇村组三级综合网格，着力推进矛盾纠纷排查化解，依法治理重点领域矛盾纠纷和信访突出问题，进一步推进入民调解、行政调解和司法调解的有效衔接，把矛盾控制在基层，把问题解决在基层，把安全监管到基层，把民心稳定在基层，努力从源头上预防和减少影响社会稳定的案件发生，切实做到基层治理一网兜、一网兜住烦心事。严格落实安全生产责任，健全完善应急管理和防灾减灾救灾应急预案，全力遏制各类事故发生，确保全镇安全生产形势持续稳定向好。

8.强化政府自身建设。坚持把深入学习贯彻落实党的二十大精神作为首要政治任务，始终做到旗帜鲜明讲政治，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。坚持“法定职责必须为，法无授权不可为”，强化运用法治思维和法治方式推动工作，严格规范公正文明执法。加强全民普法力度，加强法治政府建设，树立宪法法律至上、法律面前人人平等的法治理念。广开言路，积极听取和采纳社会各界的意见建议，自觉接受各方监督，不断提高政府工作科学决策、抓工作落实的能力和水平。深入推进“作风革命、效能革命”，坚持问题导向，建立作风整治长效机制，坚持有责必问、问责必严，严肃整治不作为、乱作为、慢作为等问题，加大通报、曝光违纪违规行为力度，促进政府作风持续转变。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、疫情防控办公室、爱卫创卫办公室、人居环境办公室。

所属单位10个分别是：

1.砚山县稼依镇人民政府

2.砚山县稼依镇人大

3.砚山县稼依镇党委

4.砚山县稼依镇财政所

5.砚山县稼依镇农业综合服务中心

6.砚山县稼依镇文化和旅游广播电视服务中心

7.砚山县稼依镇社会保障服务中心

8.砚山县稼依镇应急服务中心

9.砚山县稼依镇国土和村镇规划建设服务中心

10.砚山县稼依镇综合执法大队

（二）决算单位构成

纳入文山州砚山县稼依镇2022年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.行政单位：镇政府、镇人大、镇党委

2.参公管理单位：财政所

3.事业单位：镇文化广播服务中心、镇农业综合服务中心、镇国土规划建设服务中心、镇社会保障服务中心、镇应急服务中心、镇综合执法大队。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

 文山州砚山县稼依镇2022年末实有人员编制74人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制3人），事业编制44人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员3人），事业人员44人（含参公管理事业人员2人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

稼依镇2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

 文山州砚山县稼依镇部门2022年度收入合计30,110,270.03元。其中：财政拨款收入28,961,734.03元，占总收入的96.19%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,148,536元，占总收入的3.81%。与上年相比，收入合计减少339,890.33元，下降1.12%。其中：财政拨款收入减少340,184.33元，下降1.16%；其他收入增加294元，增长0.03%。主要原因是财政资金紧张，本年度大量办公经费未拨付到位。

二、支出决算情况说明

文山州砚山县稼依镇部门2022年度支出合计30,474,031.83元。其中：基本支出17,598,622.83元，占总支出的57.75%；项目支出12,875,409元，占总支出的42.25%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1,395,032.85元，下降4.38%。其中：基本支出减少13,196.25元，下降0.07%；项目支出减少1,381,836.6元，下降9.69%。主要原因一是财政资金紧张部分办公经费未及时支出造成基本支出减少；二是2022年稼依镇涉及的项目减少，所以导致项目支出下降。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障文山州砚山县稼依镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,598,622.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,094,559.72元，占基本支出的85.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,504,063.11元，占基本支出的14.23％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障文山州砚山县稼依镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,875,409元。其中：基本建设类项目支出9,679,960元。具体项目开支及开展工作情况省级福利彩票公益金补助资金60000元；稼依镇乡村振兴示范乡项目补助资金7343200元；农村厕所革命项目补助资金1736800元；提升乡镇财政公共服务能力专项资金136710元；云产卷烟原料保障扶持资金66300元；稼依镇绿美乡村建设和农村人居环境整治提升工作奖补资金及激励资金285000元；稼依镇乡村振兴示范乡项目补助资金51950元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州砚山县稼依镇2022年度一般公共预算财政拨款支出28,901,734.03元，占本年支出合计的94.84%。与上年相比减少2,236,154.64元，下降7.18%，主要原因本年财政涉农专项资金、财政扶贫专项资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出13,032,349.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.09%。主要用于政府、人大、党委及全镇机构的工资福利、各类项目支出、办公耗材、公车运行及日常运行等；         

2.文化旅游体育与传媒（类）支出573,508.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。主要用于文化机构的文化活动开展、工资福利、办公耗材及日常运行等；

3.社会保障和就业（类）支出2,914,358.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.08%。主要用于社保机构的工资福利、办公耗材及日常运行等；

4.卫生健康（类）支出658,676.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%。主要用于行政事业单位医疗保障费；

5.城乡社区（类）支出31,168元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于社区工资福利、各类项目支出、办公耗材、公车运行及日常运行等；

6.农林水（类）支出9,483,250元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.81%。主要用于扶贫等项目支出、农林水畜等机构的工资福利、办公耗材、村干部生活补助及日常运行等；

7.自然资源海洋气象等（类）支出239,805元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于部门工资福利、各类项目支出、办公耗材、公车运行及日常运行等；

8.住房保障（类）支出1,403,763元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于危房改造、职工住房公积金等项目；

9.灾害防治及应急管理（类）支出349,314.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。主要用于灾情防控及应急防控支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为373000元，支出决算为226,728元，完成年初预算的60.78%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算200,000元，占总支出决算的88.21%；公务接待费支出决算26,728元，占总支出决算的11.79%，具体是国内接待费支出决算26,728元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州砚山县稼依镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为373,000元，支出决算为226,728元，完成年初预算的60.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为200,000元，完成年初预算数273,000元的73.26%；公务接待费支出决算为26,728元，完成年初预算数100,000元的26.74%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因车辆数量变动不大，公务接待大幅度减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加90,328元，增长66.22%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加66,700元，增长50.04%；公务接待费支出决算增加23,628元，增长762.19%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费，且接待次数增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于稼依镇党委、政府、民政及各个挂村工作队开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待130批次（其中：外事接待0批次），接待人次5423人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成县委、县政府交办的工作任务以及接待上级部门到我镇调研、检查、培训、指导工作；各村民委，村小组的人员到镇上开会办事等工作所发生的费用。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州砚山县稼依镇2022年机关运行经费支出935,688元，比上年减少1,375,143.96元，下降59.51%,主要原因分析本着厉行节约原则，缩减支出。部门机关运行经费主要用于开展各项工作产生的费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，文山州砚山县稼依镇资产总额9,721,700.29元，其中，流动资产4,092,164.16元，固定资产5,629,536.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加776,683.31元，其中固定资产增加（0元。处置房屋建筑物平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2,060,550元，其中：政府采购货物支出60,550元；政府采购工程支出2,000,000元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

因年初预算“三公”经费支出时，包含了非一般公共财政拨款支付的“三公”经费在内，为全镇全年的各项资金“三公”支出，而年终决算时非一般公共财政拨款支付的“三公”经费不计入一般公共财政预算“三公”经费支出内，故“三公”经费年初预算数与年终决算差异较大。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）其他收入：其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）公共预算财政拨款：指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。

（六）一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。

（七）公共安全（类）支出：指政府维护社会公共安全方面的支出，包括武装惊诧、公案、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家机密、缉私惊诧等人员工资待遇及机关行政事务经费。

（八）教育支出：指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

（九）科学技术支出：指科学技术方面的支出。

（十）文化体育与传媒支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

（十一）社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出，包括社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。

（十二）医疗卫生与计划生育支出：指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十三）城乡社区支出：指政府城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。

（十四）农林水支出：指政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

（十五）交通运输支出：指政府交通运输和邮政业方面支出，包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业等支出。

（十六）资源勘探信息等支出：指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

（十七）国土海洋气象等支出：指政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

（十八）住房保障支出：指政府用于住房保障等事务支出，包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出。

（十九）其他支出：指不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

监督索引号53262203200301111

文山州砚山县稼依镇202310181027137436.xls