监督索引号53262200421301000
中国共产党砚山县委员会统战部2022年度部门决算
目录
第一部分 中国共产党砚山县委员会统战部概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党砚山县委员会统战部概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、贯彻执行中央、省委和县委关于统一战线工作的方针、政策，调查研究、反映情况，提出政策性意见和建议，组织协调统一战线政策和法律的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。
2、联系民主党派、工商联、有关人民团体和无党派代表人士，通报情况，反映意见和建议；支持民主党派、工商联、有关人民团体和无党派人士履行职责、发挥作用，支持帮助民主党派、工商联、有关人民团体和无党派人士加强自身建设和后备干部队伍建设；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，以及党对民主党派工作的方针、政策，督促有关部门落实民主党派参政议政和实行民主监督的各项制度、措施。
3、贯彻落实党的民族宗教工作方针政策及州委、县委决策部署，研究拟订有关政策措施并督促落实，统筹协调民族事务和宗教行政事务，全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。
4、调查研究非公有制经济人士情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。
5、负责党外代表人士政治安排和培养，提名、推荐担任科级行政领导职务的党外干部工作；了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况；抓好党外后备干部队伍建设工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
6、联系全县党外知识分子代表人士，了解情况，反映意见，协调关系；参与研究知识分子政策，提出政策建议并配合抓好落实；做好出国和归国留学人员的有关工作。
7、联系、培养、安排新的社会阶层人士，抓好思想教育引导工作，搭建新的社会阶层人士建言献策和服务社会平台。
8、开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，了解情况，协调关系；做好台湾有关社会团体的来访工作及台胞、台属工作和回大陆定居的台胞工作。
9、统一管理侨务行政事务，研究侨务工作有关政策措施，调查研究侨情和侨务工作情况，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系有关社团及代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流工作等。
10、做好起义和投诚的原国民党军政人员和原工商业者的联系工作。
11、负责指导各乡镇党委、县直机关及群团组织的统战工作，做好统战业务工作培训。
12、完成县委交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
一是持续加强引领，不断夯实思想政治基础。二是以铸牢中华民族共同体意识为主线抓好民族工作。三是以推进我国宗教中国化为重点抓好宗教工作。四是促进非公有制经济“两个健康”发展。五是围绕中心服务大局，以政党协商促进政党关系和谐。六是扎实做好党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。七是全力拓展港澳台海外统战和侨务工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，分别是：办公室、党外人士股、港澳台侨股。有1个统战事务中心，为中共砚山县委统战部管理的财政全额拨款公益一类股级事业单位，非独立核算单位。
（二）决算单位构成
纳入中国共产党砚山县委员会统战部2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，中国共产党砚山县委员会统战部，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党砚山县委员会统战部2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
中国共产党砚山县委员会统战部无政府性基金预算财政拨款收入和支出、无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》均无数据，公开空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党砚山县委员会统战部2022年度收入合计2,668,121.31元。其中：财政拨款收入2,613,321.31元，占总收入的97.95%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入54,800元，占总收入的2.05%。与上年相比，收入合计减少450,911.06元，下降14.46%。其中：财政拨款收入减少505,711.06元，下降16.21%；上级补助收入为0元，与上年持平；事业收入为0元，与上年持平；经营收入为0元，与上年持平；附属单位上缴收入为0元，与上年持平；其他收入增加54,800元，增长2.05%。下降的主要原因是：一是财政资金紧张，机关事业单位基本养老保险缴费收入减少；二是2022年特需经费未纳入财政预算。
二、支出决算情况说明
中国共产党砚山县委员会统战部2022年度支出合计2,637,830.71元。其中：基本支出2,033,676.31元，占总支出的77.1%；项目支出604,154.4元，占总支出的22.9%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少490,955.7元，下降15.69%。其中：基本支出减少840,598.5元，下降29.25%；项目支出增加349,642.8元，增长137.38%；上缴上级支出为0元，与上年持平；经营支出为0元，与上年持平；对附属单位补助支出为0元，与上年持平。基本支出下降的主要原因是：一是财政资金紧张，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少；二是2022年特需经费未纳入财政预算，支出自然减少;三基本支出下降，项目支出增长，是因为2022的春节慰问、斋月慰问等经费放在项目支出，而2021年这些经费支出是放在基本支出，所以2022年基本支出下降，而项目支出增长。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障中国共产党砚山县委员会统战部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,033,676.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,865,647.59元，占基本支出的91.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费168,028.72元，占基本支出的8.26％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障中国共产党砚山县委员会统战部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出604,154.4元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支情况：一是对统战对象及22所宗教活动场所进行春节走访慰问支出302089元；二是对伊斯兰教界人士及部分贫困回族群众进行斋月慰问支出161720元；三是县处级领导工作经费分别划拨到阿舍乡、稼依镇、阿猛镇、平远镇田心社区、平远镇田心清真寺、洿溪村用于开展民族团结进步创建及林长制工作支出60000元（阿舍乡5000元，稼依镇10000元，阿猛镇10000元，平远镇田心社区10000元，平远镇田心清真寺10000元，洿溪村10000元，外出参加民族团结培训差旅费5000元）；四是统战专项经费支出60636元；五是开展政协委员换届提名推荐工作经费支出19709.4元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党砚山县委员会统战部2022年度一般公共预算财政拨款支出2,613,321.31元，占本年支出合计的99.07%。与上年相比减少507,768.06元，下降16.27%，支出下降的主要原因：一是财政资金紧张，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少；二是2022年特需经费未纳入财政预算，支出自然减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2,269,833.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.86%。主要用于：基本工资、工资福利支出、对个人和家庭的补助、春节慰问、斋月慰问、项目支出（主要用于开展宗教工作及民族团结创建）、公务用车支出、办公设备及办公用品采购等支出；
2.社会保障和就业（类）支出134,758.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费和单位职工死亡抚恤金支出；
3.卫生健康（类）支出64,487.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%。主要用于：行政单位医疗保险、公务员补助和其他行政事业单位医疗费支出；
4.住房保障（类）支出144,242元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。主要用于：单位职工住房公积金缴费；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为47500元，支出决算为42,751.72元，完成年初预算的90%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算39,075.72元，占总支出决算的91.4%；公务接待费支出决算3,676元，占总支出决算的8.6%，具体是国内接待费支出决算3,676元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党砚山县委员会统战部部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为47500元，支出决算为42,751.72元，完成年初预算的90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与年初预算无增减；公务用车购置费支出决算为0元，与年初预算无增减；公务用车运行维护费支出决算为39,075.72元，完成年初预算的118.41%；公务接待费支出决算为3,676元，完成年初预算的25.35%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据砚山县公务用车及公务接待等相关规定，中国共产党砚山县委员统战部按照规定，严格控制“三公经费”开支。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少70,340元，下降62.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与上年无增减；公务用车购置费支出决算为0元，与上年无增减；公务用车运行维护费支出决算减少69,982元，下降64.17%；公务接待费支出决算减少358元，下降8.87%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：上年公务车辆进行大修费用增加以及开展宗教活动场所改造工作出车频率高，燃油及过路费支出大，2022年公务车辆正常基本维修与保养，出车频率减少，所以2022年“三公”经费支出减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展宗教工作、平远“三区”建设等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待统战对象，上级领导，其他县（市）统战部门、民主党派，乡镇村社干部来开展统战事务工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党砚山县委员会统战部2022年机关运行经费支出168,028.72元，比上年减少218,068.94元，下降56.48%,下降的主要原因：一是严格执行中央八项规定精神，做好厉行节约；二是部分账务处理相对上年规范。部门机关运行经费主要用于基本支出中的日常公用经费、包括保障日常工作运转所需的办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，中国共产党砚山县委员会统战部部门资产总额619803.53元，其中，流动资产552762.08元，固定资产67041.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加16520.32元，其中固定资产减少19800.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值248400元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额31075.72元，其中：政府采购货物支出29157.6元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1918.12元。授予中小企业合同金额15157.6元，占政府采购支出总额的48.78%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表12-14。
五、其他重要事项情况说明
中国共产党砚山县委员会统战部2022年没有其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
2.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
监督索引号53262200421301111
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