监督索引号53262200136001101000
砚山县盘龙乡中心学校2022年度部门决算
目录
第一部分 砚山县盘龙乡中心学校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 砚山县盘龙乡中心学校概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.抓实学校党建工作，推进学校健康发展。
2.抓学校精细管理，促进育人质量稳步提升。以进一步强化学校精细化管理为主要抓手，确保学校工作高效运转，完善学校规章制度建设，强化管理育人效能。
3.抓学校教学工作，教学质量稳步提升。一是抓教学常规管理，全面提高教学质量。二是加大督察力度，确保学校各项常规管理工作落到实处。三是狠抓教学常规，上好每一堂课。四是加强教师业务培训，不断提高业务能力。五是借助教育科研，促进教学质量不断提高。六是利用教育资源，整合学科教学。七是注重课余活动，丰富学生生活。八是加强家校联系，确保正常的教学秩序。
4.抓学校安全工作，促美丽和谐校园健康发展。一是加强安全宣传教育，完善学校安全管理体系。二是加强安全应急演练，健全学校突发事件应急安防体系。
5.教育扶贫与控辍保学工作。一是加强教育扶贫政策宣传，打好脱贫攻坚战，二是规范贫困学生资助审批手续，确保扶贫经费专款专用，三是高度重视，政府协调，扎实开展“控辍保学” 工作。
6.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。
7.配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
8组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
9.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
10.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资， 维护教职工利益，保障教职工合法权益。
11.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
12.建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
13.在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。
14.在县教育体育局的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。
15.在县教育体育局的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.教学工作。认真贯彻落实《云南省义务教育课程实施办法》。开齐课程、上足课时，做到教师课表、教室课表、课程总表三表一致。认真贯彻落实好“五项管理”、“双减”和“课后服务”工作。全乡各校严格按照乡中心学校制定的作息时间表开展教育教学工作，在执行中不打折扣、不搞变通。狠抓教育教学常规工作，坚持做到教学工作“四有效”：有效备课；有效上课；有效听课；有效作业。重视“培优”、“补差”工作。认真抓好“课后服务”工作，在切实做好减负工作的前提下，认真加强“培优”、“补差”工作，教师要注意“培优”、“补差”，建立“学困生”转化档案，摸清原因，因人而异、对症下药，多鼓励、少批评，多辅导、不放弃。重视补“短板”。教研活动的形式要多样化，认真抓好青年教师的课堂教学竞赛、骨干教师的示范课和新教师的过关课等工作，各校积极探索集体备课，避免出现形式单一的教学研究活动。加强教学教研交流，借助外力拓宽教研渠道，提升教研质量。积极采取走出去，请进来的方式，与其他乡镇形成合力，加强校际间的互动交流，使教师在互动中达成共识，相互促进，共同提高。加强对学校实验室、体育室、美术室、音乐室等功能教室的管理和使用。做好师生的培训工作。认真开展学生读书活动，打造书香校园，认真用好图书室、阅览室，让学生养成多读书、爱读书、读好书的习惯。切实抓好学前教育课堂游戏化教学，做好幼小衔接工作，加大对幼儿教师专业知识的考核。
2.安全工作。完善学校安全工作运行机制，压实安全工作责任。常态化抓实疫情防控，压实校长疫情防控第一责任人责任，确保疫情防控各项工作要求抓细抓实。多渠道多形式开展安全宣传教育，通过各种会议、校园广播、宣传标语、黑板报、宣传栏、电子屏、发放宣传资料等途径，采取灵活多样的方式，开展内容丰富的安全管理综治维稳宣传教育活动，开展疫情防控宣传教育，做好校园疫情防控工作，为全体学生提供一个寓教于乐的良好平台，切实提高宣传教育的实效性，努力营造浓厚的安全宣传氛围。
3.德育工作。加强德育工作队伍建设，强化一种责任：德育工作是全校教师共同的事，也是育人工作中的头等大事。每位教师都应参与其中，充分体现一个教育工作者的责任感和使命感。树立一种观念：树立德育是为全体学生提供服务的观念，为学生的生活、学习、生理、心理成长提供全方位的服务，挖掘学生进行自我教育的潜力，帮助学生解决学习生活中的各种困惑，帮助学生解决差异和矛盾，帮助学生自主认识、实现自我成长。
4.财务工作。严肃财经纪律，严格经费管理。财务人员要严格执行财经纪律，管好用好学校的各种经费。加强预算管理：每年1月份要根据学校的重点工作，开学办公用品及水电费等保运转支出，各项活动硬件投入、内部设施设备的添置，合理安排各项支出。加强收入管理：严格收费项目与标准，任何人不得增减、不得擅自设立收费项目，不得扩大收费范围和提高收费标准，坚决杜绝乱收费。抓好财务公开监管，完善学校内控制度，增加学校财务透明度。
5.党建和党风廉政建设方面。抓好党的二十大精神、《党章修正案》学习培训，以“三会一课”、主题党日、教职工例会为载体，严格落实第一议题、第一专题、第一课题制度，引导广大党员、全体教职工在读原著、学原文、悟原理中学深悟透党章和党的二十大精神。健全党组织和党员“我为群众办实事”长效机制。严格落实《盘龙乡中心学校党总支2022年“我为群众办实事”九项措施》，推动党组织紧扣职能职责、党员立足本职岗位，用心为群众办实事、解难题，聚人心、促发展。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
砚山县盘龙乡中心学校共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、总务处，所属单位0个，
（二）决算单位构成
纳入砚山县盘龙乡中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.砚山县盘龙乡中心学校
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
砚山县盘龙乡中心学校2022年末实有人员编制187人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制187人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员191人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员98人（离休0人，退休98人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
砚山县盘龙乡中心学校2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据。
砚山县盘龙乡中心学校2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出》无数据。
砚山县盘龙乡中心学校2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
砚山县盘龙乡中心学校2022年无项目支出，故《2022年度项目支出绩效自评表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
砚山县盘龙乡中心学校2022年度收入合计34,915,712.7元。其中：财政拨款收入34,696,134.55元，占总收入的99.37%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入219,578.15元，占总收入的0.63%。与上年36,302,873.84元相比，收入合计减少1,387,161.14元，下降3.82%。其中：财政拨款收入减少1,573,179.29元，下降4.34%，主要原因是因县级财力困难，本年清算公用经费力度减小且未下拨并列支工会经费；上级补助收入减少0元，下降0%，主要原因是砚山县盘龙乡中心学校2021、2022年均无上级补助收入；事业收入减少0元，下降0%，主要原因是砚山县盘龙乡中心学校2021、2022年均无事业收入；经营收入减少0元，下降0%，主要原因是砚山县盘龙乡中心学校为全额拨款事业单位，无经营收入；附属单位上缴收入减少0元，下降0%，主要原因是砚山县盘龙乡中心学校2021、2022年均无附属单位上缴收入；其他收入增加186,018.15元，增长554.29%，主要原因是砚山县盘龙乡中心学校2022年收到砚山县教育工委2021年度党费返还款5，193.15元；收到砚山县盘龙乡人民政府防火经费2，000.00元及学校门口道路硬化款40,000.00元，中国人寿保险公司捐赠款172,385.00元，导致其他收入较上年增加。
二、支出决算情况说明
砚山县盘龙乡中心学校2022年度支出合计34,985,415.29元。其中：基本支出34,985,415.29元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年37,373,063.07元相比，支出合计减少2,387,647.78元，下降6.39%。其中：基本支出减少2,308,601.78元，下降6.19%，主要原因是因县级财力困难，本年清算公用经费力度减小且未下拨并列支工会经费；项目支出减少79,046元，下降100%，主要原因是2022年砚山县盘龙乡中心学校无乡村少年宫项目，无项目支出；上缴上级支出减少0元，下降0%，主要原因是砚山县盘龙乡中心学校2021年、2022年均无上缴上级支出；经营支出减少0元，下降0%，主要原因是砚山县盘龙乡中心学校为全额拨款事业单位无经营支出；对附属单位补助支出减少0元，下降0%，主要原因是砚山县盘龙乡中心学校无附属单位，无对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障砚山县盘龙乡中心学校正常运转的日常支出34,985,415.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出32,320,418.31元，占基本支出的92.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,664,996.98元，占基本支出的7.62％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障砚山县盘龙乡中心学校完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。主要原因是砚山县盘龙乡中心学校2022年无项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
砚山县盘龙乡中心学校2022年度一般公共预算财政拨款支出34,773,596.36元，占本年支出合计的99.39%。与上年37,225,807.06元相比减少2,452,210.7元，下降6.59%，主要原因是因县级财力困难，本年清算公用经费力度减小且未下拨并列支工会经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出28,434,862.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.77%。主要用于教师工资福利及学校正常运转办公费、水电费、维修费等支出。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出2,432,393.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.99%。主要用于教师养老保险、失业保险等支出。
9.卫生健康（类）支出1,880,861.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。主要用于教师医疗保险、公务员补助、大病医疗等支出。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出2,025,479元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于教师住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为31,000.00元，支出决算为33,932.13元，完成年初预算的109.46%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算30,469.13元，占总支出决算的89.79%；公务接待费支出决算3,463.00元，占总支出决算的10.21%，具体是国内接待费支出决算3,463.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
砚山县盘龙乡中心学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为31,000.00元，支出决算为33,932.13元，完成年初预算的109.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为30,469.13元，完成年初预算的98.29%；公务接待费支出决算为3,463.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是砚山县盘龙乡中心学校公务用车于2008年12月购买，使用年限已达14年，2022年发生3次较大的车辆维修支出，列支公务用车维修费14,480.00元，本年预购公务用车油卡支出5,000.00元；2022年度学校无公务接待预算，但本年实际发生校际教育教学学习研讨、上级对教学开展情况检查、教育督导评估等5批次58人次的接待支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加8,068.57元，增长31.2%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加15,145.57元，增长98.84%，主要原因是砚山县盘龙乡中心学校公务用车于2008年12月购买，使用年限已达14年，2022年发生3次较大的车辆维修支出，列支公务用车维修费14,480.00元，本年预购公务用车油卡支出5,000.00元：
公务接待费支出决算减少7,077.00元，下降67.14%，主要原因是砚山县盘龙乡中心学校2022年厉行节约，尽量压缩公务接待费用支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。0开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校教育教学正常开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次58人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安排校际教育教学学习研讨、上级对教学开展情况检查、教育督导评估等5批次58人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
砚山县盘龙乡中心学校2022年机关运行经费支出0元，比上年减少0元，下降0%,主要原因是砚山县盘龙乡中心学校为全额拨款事业单位，无机构运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，砚山县盘龙乡中心学校部门资产总额48,362,242.02元，其中，流动资产222,294.42元，固定资产48,139,947.6元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年22,436,328.41元相比，本年资产总额增加25,925,913.61元，其中固定资产增加25,947,679.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，砚山县盘龙乡中心学校政府采购支出总额145,180.00元，其中：政府采购货物支出145,180.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额145,180元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
砚山县盘龙乡中心学校无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
（四）普通教育：反映各类教育支出。
（五）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
（六）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
监督索引号53262200136001101111
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