监督索引号53262201432201000

砚山县工信商务局2022年度部门决算

目   录

第一部分  砚山县工信商务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县工信商务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据《中共砚山县委办公室 砚山县人民政府办公室关于印发<砚山县工信商务局职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》（砚办发〔2019〕16号）精神：砚山县工信商务局是砚山县人民政府工作部门，为正科级。加挂砚山县中小企业局、砚山县无线电管理办公室牌子。其主要职能职责：一是贯彻执行《中华人民共和国中小企业促进法》、《中华人民共和国煤炭法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华人民共和国无线电管理条例》、《中华人民共和国成品油市场管理办法》等法律法规。二是负责拟定全县工业发展规划，推进信息化与工业化融合发展。三是负责拟订全县内外贸易发展规划，推进流通产业结构调整；指导全县内外贸易促进活动和体系建设，推动市场主体发展。四是协助上级无线电管理部门做好县域内无线电管理工作。五是负责煤矿企业的安全生产监管工作，拟订全县煤炭发展规划。六是指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，协调解决发展中的有关问题。七是完成县委、县政府交办的其他任务。

2.根据《中共砚山县委机构编制委员会办公室关于印发〈砚山县中小企业服务中心“十定”规定〉的通知》（砚编办发〔2020〕14号），设立砚山县中小企业服务中心，为砚山县工信商务局管理的所属事业单位，机构规定为股级。其主要职能职责：一是承担信息技术服务，构建中小企业公共技术信息服务平台，提供信息技术支持服务，并指导信息技术业务工作。二是承担人才培训教育服务，优选和引导培训服务机构，为中小企业提供创业咨询、创业培训、创业指导、创业孵化等服务。提供人才开发、人才培育、创业者和企业经营管理者素质提升培训等服务。负责人才储备和管理。三是承担融资服务，加强与金融单位的沟通与联系，优选和引导金融类服务机构，为中小企业提供融资咨询、融资策划、贷款担保、银企对接、上市咨询与培育、多渠道融资与完善投融资市场、信用征集与评价等服务。四是承担管理咨询服务，整合社会资源，优选和引导专业服务机构，为中小企业提供管理咨询、管理诊断、管理创新等服务。五是提供法律咨询、法律顾问、法律维权、法律援助等服务。提供知识产权、专利事务等服务。六是承担国内外经济技术交流与合作等市场开拓服务。提供展览展销、贸易洽谈、产需衔接等服务。七是完成县工信商务局交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.工业经济高速增长。以绿色铝为主导的新型工业领跑全州。推动云南宏泰公司203万吨电解铝及下游精深加工等重点工业项目建设，2022年建成投产企业2个，在建企业14个，成功创建省级新型工业化产业示范基地。绿色铝园区累计建成电解铝产能150万吨，投运产能86万吨。全年预计实现铝产业产值183亿元，占全县规模以上工业总产值219.25亿元的83.6%。全县工业经济全年持续高位增长，为全州工业增加值增速自2022年8月以来持续排名全省第一起到了关键的“助推器”作用。在铝产业的拉动下，全年规上工业增加值同比增长120%，排全省第1位。

2.商贸经济稳中有进。以批发零售业为主的商贸服务业逆势增长，限上批发业累计实现销售额151.28亿元，同比增长849.9%；限上零售业累计实现销售额6.08亿元，同比增长26.1%。电子商务工作不断推进，2022年，开展电子商务人才培训达548人，开展直播场次7场，电子商务进农村综合示范项目顺利通过了县级、州级组织的第三方验收，电子商务中心成功申报为省级众创空间、云南省小微型企业创业创新示范基地。全年实现电子商务网络零售额7.03亿元，同比增长11%。

3.服务企业行动见成效。积极为符合条件的企业提供全程跟踪服务，全力帮助企业争取省州奖励资金扶持。获得2022年省级制造业高质量发展专项资金0.25亿元。组织符合条件的企业积极申报国家级专精特新“小巨人”、云南省智能制造标杆企业、国家和省级技术中心、绿色食品“10强企业”和“20佳创新企业”等。文山海螺水泥有限公司获州级“能效领跑者”。普阳、中康和金七药业获批军民融合发展示范企业。全力做好企业升规纳限培育工作，2022年，成功培育工业升规企业4户，商贸纳限企业4户。

4.抓安全消防保障工贸经济发展。按照安全生产“三管三必须”要求，认真履行安全消防主体责任，保障工贸经济健康持续发展。2022年，局党组会研究安全消防环保工作14次，干部职工学习8次；签订安全消防责任书、环境保护守法承诺书、告知书100余份，检查企业384户，下发现场检查记录357份，执法文书27份，共排查出一般事故隐患76条、整改76条，整改率100%。开展自建房排查93户企业。与规上工业企业签订《文山州工业企业拒绝超限超载运输承诺书》30份。对7户限额以上餐饮行业企业全覆盖开展城镇燃气安全检查2次，配合综合执法局开展城镇燃气整治3次。

5.各项重点中心工作同步推进。坚持常态化疫情防控，及时深入规上工业企业、大型超市、加油站、快递行业等进行检查，对发现的问题及时按要求整改。扎实推进单位和挂钩网格片区“七城创建”工作，深入推进挂钩村寨乡村振兴、人居环境整治、绿美建设，牵头推进“开放性经济体制改革领导小组”各项事务，深入企业开展扫黑除恶、国家安全、综治维稳、信访、民族统战、食品安全、扫黄打非、缉枪治爆、禁毒防艾等工作。抓实生态文明建设，认真组织清河行动、义务植树等。工会、妇女儿童、保密、档案、提案和意见建议办理、政务公开等工作取得新成效。

6.党建引领作风效能提升。全面抓好党建、党风廉政建设及意识形态工作。年初认真制定各项工作计划，常态化推进“两学一做”学习教育，认真组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育及机关作风革命效能革命，积极配合县委第四巡察组对局党组的常规巡察，全力打造模范机关、清廉机关，努力营造单位风清气正、干事创业的新局面。2022年，召开局党组会议35次，理论学习中心组集中学习9次，学习上级文件、会议精神120项。组织干部职工理论学习暨警示教育会10次、作风革命效能革命专题学习1次，开展纪律作风监督检查11次。全年没有因履职不到位、监管不到位，出现违规违纪违法的情况。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

砚山县工信商务局共设置5个内设机构，包括：办公室、工业和信息化股、商务股、煤炭管理股、政策法规股，所属事业单位1个，即砚山县中小企业服务中心，机构规格为股级。

（二）决算单位构成

纳入砚山县工信商务局2022年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，即砚山县工信商务局。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县工信商务局2022年末实有人员编制17人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制3人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员4人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

   （详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

砚山县工信商务局2022年度收入合计88,796,673.76元。其中：财政拨款收入88,796,673.76元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加57,260,776.22元，增长181.57%。其中：财政拨款收入增加57,335,776.22元，增长182.24%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少75,000元，下降100%。主要原因：2022年度加大对项目资金的安排力度。年度预算执行中调整追加项目支出数84,597,271元，比上年的26,295,495.58元增加58,301,775.42元，增长221.72%。

二、支出决算情况说明

砚山县工信商务局2022年度支出合计88,793,913.76元。其中：基本支出4,196,642.76元，占总支出的4.73%；项目支出84,597,271元，占总支出的95.27%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加55,461,153.02元，增长166.39%。其中：基本支出减少1,055,722.4元，下降20.1%；项目支出增加56,516,875.42元，增长201.27%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因：2022年度预算执行过程，加大对企业政策性奖励补助资金的清算和兑现力度。项目支出比上年的28,080,395.58元增加56,516,875.42元，增长201.27%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障砚山县工信商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,196,642.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,852,491.01元，占基本支出的91.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费344,151.75元，占基本支出的8.2％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障砚山县工信商务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出84,597,271元。其中：基本建设类项目支出0元。

 1.具体项目支出情况：工业和信息化发展专项资金32,640,000元，节能降耗专项资金300,000元，基础设施建设补助资金26,750,000元，工业产业发展补助资金15,800,000元，科技产业园州级奖补助资金2,243,300元，新能源汽车推广应用奖补资金20,000元，企业达规奖补助资金200,000元，中小微企业纾困发展奖补资金1,055,300元，住宿餐饮业企业相关奖补资金200,000元，中央外经贸专项资金508,086元，第四届中国国际进口博览会参会补助1,085元，电子商务进农村项目资金4,719,500元，电解铝项目产能核查评估验收专项资金60,000元，全产业链发展规划经费100,000元。

2．开展工作情况：一是以绿色铝为主导的新型工业领跑全州。推动云南宏泰公司203万吨电解铝及下游精深加工等重点工业项目建设，2022年建成投产企业2个，在建企业14个，成功创建省级新型工业化产业示范基地。绿色铝园区累计建成电解铝产能150万吨，投运产能86万吨。全年预计实现铝产业产值183亿元，占全县规模以上工业总产值219.25亿元的83.6%。全县工业经济全年持续高位增长，为全州工业增加值增速自2022年8月以来持续排名全省第一起到了关键的“助推器”作用。在铝产业的拉动下，全年规上工业增加值同比增长120%，排全省第1位。二是以批发零售业为主的商贸服务业逆势增长，限上批发业累计实现销售额151.28亿元，同比增长849.9%；限上零售业累计实现销售额6.08亿元，同比增长26.1%。电子商务工作不断推进，2022年，开展电子商务人才培训达548人，开展直播场次7场，电子商务进农村综合示范项目顺利通过了县级、州级组织的第三方验收，电子商务中心成功申报为省级众创空间、云南省小微型企业创业创新示范基地。全年实现电子商务网络零售额7.03亿元，同比增长11%。三是积极为符合条件的企业提供全程跟踪服务，全力帮助企业争取省州奖励资金扶持。获得2022年省级制造业高质量发展专项资金0.25亿元。组织符合条件的企业积极申报国家级专精特新“小巨人”、云南省智能制造标杆企业、国家和省级技术中心、绿色食品“10强企业”和“20佳创新企业”等。文山海螺水泥有限公司获州级“能效领跑者”。普阳、中康和金七药业获批军民融合发展示范企业。全力做好企业升规纳限培育工作，2022年，成功培育工业升规企业4户，商贸纳限企业4户。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县工信商务局2022年度一般公共预算财政拨款支出46,293,913.76元，占本年支出合计的52.14%。与上年相比增加13,721,048.60元，增长42.12%。主要原因：2022年度预算执行过程，加大对企业政策性奖励补助资金的清算和兑现力度。一般公共预算财政拨款项目支出比上年的27,320,500元增加14,776,771元，增长54.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,461,085.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.48%。主要用于保障在职在编人员工资支出、一般公用经费、社会购买服务人员劳务报酬、完成特定工作任务经费支出等，其中：行政运行支出3,413,085.65元,一般行政管理事务支出48,000元。

2.教育（类）支出24,240,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.36%。主要用于砚山县工业和信息化发展专项资金支出24,240,000元。

3.社会保障和就业（类）支出344,725.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于在职在编职工基本养老保险、遗属人员生活补助等支出。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出334,393.60元，死亡抚恤10,332元。

4.卫生健康（类）支出170,215.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于单位在职在编职工基本医疗保险、公务员补助、大病、工伤、生育保险等支出。其中：行政单位医疗支出76,272元，事业单位医疗支出15,978元，公务员医疗补助支出54,989元，其他行政事业单位医疗支出22,976.51元。

5.节能环保（类）支出300,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于节能降耗补助企业专项资金支出300,000元。

6.农林水（类）支出2,243,300元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。主要用于三七健康产品砚山科技产业园项目州级奖补资金支出2,243,300元。

7.资源勘探工业信息等（类）支出类9,837,300元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.25%。主要用于工业企业政策性奖励补助支出。其中：一般行政管理事务112,000元，产业发展支出8,620,000元，其他工业和信息产业监管支出50,000元，中小企业发展专项支出1,055,300元。

8.商业服务业等（类）支出5,428,671元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.73%。主要用于商贸企业政策性奖励补助支出。其中：其他商业流通事务支出200,000元，其他涉外发展服务支出509,171元， 其他商业服务业等支出4,719,500元。

9.住房保障（类）支出268,616元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于在职在编职工缴纳住房公积金支出268,616元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为413,500元，支出决算为36,664.45元，完成年初预算的8.87%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算28,834.45元，占总支出决算的78.64%；公务接待费支出决算7,830元，占总支出决算的21.36%，具体是国内接待费支出决算7,830元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县工信商务局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为413,500元，支出决算为36,664.45元，完成年初预算的8.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为28,834.45元，完成年初预算的76.89%；公务接待费支出决算为7,830元，完成年初预算的2.08%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是严格执行公务接待相关规定，控制接待标准及参加接待人数。二是由于财政资金困难，当年发生的接待费未能及时安排资金清算，2022年公务接待费中有1180元为2019年接待支出，436元为2021年接待支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加16.99元，增长0.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少22.01元，下降0.08%；公务接待费支出决算增加39元，增长0.5%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：由于财政资金困难，当年发生的接待费未能及时安排资金清算，2022年公务接待费中有1180元为2019年接待支出，436元为2021年接待支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障工业经济、民营经济发展、招商引资工作、固定资产投资、项目申报、经贸展洽、节能降耗淘汰落后产能工作的协调发展，煤炭行业管理、商贸流通行业管理、无线电管理等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次122人（其中：外事接待人次0人）。主要用于为完成工业经济、民营经济发展、招商引资工作、固定资产投资、经贸展洽、节能降耗淘汰落后产能工作的协调发展，煤炭行业管理、商贸流通行业管理、无线电管理等各项工作目标责任的顺利完成发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 一、机关运行经费支出情况

砚山县工信商务局2022年机关运行经费支出344,151.75元，比上年减少1,211,410.12元，下降77.88%，主要原因:一是由于财政资金困难，2022年发生的机关运行支出相关费用未能及时安排资金清算；二是2022年劳务费支出比上年1,099,924.71元减少1061711.71元，原因是2021年解聘驻矿监察人员12人，支出驻矿监察人员一次性安置相关费用。

部门机关运行经费主要用于为保障机关正常运行，除人员经费以外的基本支出中的日常公用经费支出，其中：办公费34,976.20元,印刷费5,000元，水电费4,132.10元，邮电费4,800元，差旅费21,466元，公务接待费7,830元，劳务费38,213元（临聘人员五险），公务用车运行维护费28,834.45元，其他交通费198,900元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，砚山县工信商务局资产总额21,486,553.81元，其中，流动资产18,716,419.44元，固定资产2,770,134.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，资产总额减少132,411.08元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

                                                                                   国有资产占有使用情况表

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额19,634.45元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出19,634.45元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本单位没有其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支。

六、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53262201432201111

砚山县工信商务局2022年度部门决算公开表20231016105132794.xls