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砚山县稼依镇中学2021年度部门决算

目录

第一部分  砚山县稼依镇中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县稼依镇中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育体育局的行政规章制度。
    2.配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
    3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普通初中教育。在县教育局核定的招生计划内进行统一招生，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的初中毕业生。
    4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
    5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
    6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资, 维护教职工利益，保障教职工合法权益。
    7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
    8. 建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

9.在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。
    10.在县教育体育局和镇党委、政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。
    11.在县教育体育局和镇党委、政府的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.实施党建引领工程，夯实教育发展基础。

（1）科学统筹，积极做好重点工作规划。

一是认真学习传达上级党委会议讲话精神，明晰年度党建工作要求，2021年1月5日，召开支部委员会总结2020年党建工作，结合2021年学校实际工作，讨论制定2021年党建工作计划；全年共学习党的十九大和十九届三中、四中、五中、六中全会精神，七一讲话精神、全国宗教工作会议精神10次。二是2021年4月9日组织召开稼依镇中学党史学习启动会，充分说明党史学习的重要性及必要性，加强对党员进行全方位教育的针对性，2021年5月11日开展党史故事演讲及党史学习，共开展活动6次，大力提高党员教师工作业务能力。三是做好庆祝建党100周年系列活动，各年级组织出关于建党100周年黑板报32版，全校师生观看“七、一”勋章表彰大会及庆祝中国共产党成立100周年大会。7月1日下午举行全体师生共同庆祝，赵晓娇、罗兵两位同志唱《唱支山歌给党听》献给党，最后全校师生齐唱《没有共产党就没有新中国》。四是做好党支部班子换届选举工作，经过长期准备，支部委员会换届选举工作2021年9月举行，经过全体党员选举，选出稼依镇中学党支支委会委员。

（2）建章立制，拟定学校党建工作责任体系。

一是制定《砚山县稼依镇中学党支部2021年度计划》，构建形成“书记全盘抓、班子成员分工抓、行政领导配合抓、党务干部用心抓”的落实党建工作责任体系。组建五好五强领导班子，召开支委会议研究党建工作12次，并向上级组织报告。二是根据上级安排部署，严格贯彻落实党建工作“照单履职”。压紧压实党组织的主体责任、党支部书记的第一责任，提高了决策效率，实现决策和执行的更紧密结合，提高了班子整体的战斗力。从思想上抓认识，组织上抓落实，措施上抓重点，方法上抓结合，标准上重效果的新型党支部，筑牢了党员的政治基层，发挥党员干部的先锋模范作用。

（3）强化理论武装，打牢坚定永远跟党走的政治底色。

一是抓实党员教师政治理论学习。我支部先后开展党支部、党小组集中学习24次，党员教师撰写学习心得41份。2021年10月21日，31同志参加县教体局组织“万名党员进党校”第二期培训班，撰写总结31份。2021年12月8日至10日，王世华副书记参加了砚山县中小学校（幼儿园）党组织书记暨党务工作者专题培训。二是抓实党史学习主题教育。各党员深入研读《中华人民共和国简史》《改革开放简史》《社会主义发展简史》《论中国共产党历史》《毛泽东 邓小平 江泽民 胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》《中国共产党简史》等指定学习教材。2021年6月28日，全体党员到中心校开展了第二次党史集中学习，杜永珍书记为党员同志上了主题为“学党史”、“知党情”、“跟党走”的专题党课，观看了《筑梦中国个》第二节，集体诵读了《毛泽东 邓小平 江泽民 胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》部分章节。累计开展集中领学4次，撰写发言提纲4份。三是上好党课，加强党性修养，2021年4月9日，党支部书记吉朝晖同志以“党史学习教育”为主题，中国共产党的百年辉煌与启示，给全体党员上党课，累计上党课4次。2021年12月17日，全体党员参与《追忆艰苦历程，牢记初心使命》的徒步活动。四是加强意识形态领域的引导和管理，把握正确导向，营造了良好舆论氛围。一年来，通过多形式的宣传学习教育，让广大干部职工学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届六中全会精神、建党一百周年重要讲话精神及***考察云南系列讲话精神，汇聚坚定跟党走、永远忠诚于党的教育事业的强大正能量。

（4）突出政治功能，系统推进支部体系建设。

一是理顺隶属关系。完成新调入教师、调出教师组织关系的整体划转手续，各党小组人员划分，选出各小组组长，顺利完成支部委员会委员换届选举。二是严格贯彻落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话、党员领导干部双重组织生活会、请示报告等组织生活制度，定期召开会议，及时完成日常工作记录，严格考情制度，切实增强党内政治生活的原则性，召开会议36次。三是规范做好党员发展工作，2021年内发展预备党员1名、积极分子2名、入党申请人4人，做好各阶段材料收集，党支部委员及时与各积极分子谈心谈话。四是积极推进教师的示范作用，树榜样立先锋，严格做好党员评优先工作，在全县学校““两优一先”推荐评选工作中，阳启顺被授予优秀共产党党员的荣誉称号，6名党员获中心校优秀共产党党员；2021年11月陆耀龙、念金涛二位党员参加县教师教学比赛中分别获得1、2名。以各类教学活动、评比活动、培训活动为依托，不断提升教师的专业技能，优化整合教师队伍。五是创新活动方式。围绕乡村环境整治、7个卫生专项行动、反腐倡廉教育、党史学习教育、扫黑除恶宣传、人居环境整治、建党100周年等主题组织开展主题党日。走访慰问困难职工1名，组织全校师生为其爱心捐款4200元，帮助困难学生解决学习后顾之忧。党员教师带头与100余名建档立卡户学生建立结对子帮扶关系，全方位引导和帮助他们，切实推进建档立卡贫困学生、学困生的帮扶工作。六是深化党务公开。严格执行《中国共产党党务公开条例（试行）》，公开党务信息45条。通过多方式的学习，强化了政治引领，提升党员为人民服务意识，为我校教育事业的健康发展奠定了良好的基础，为办好人民满意的教育作出了新的更大贡献。

（5）聚焦反腐倡廉，多措并举营造风清气正校园环境。

学校党支部高度重视党风廉政建设工作，年初召开支部委员会专题会议，研究部署年度党风廉政建设和反腐败工作，提出年度工作要点，结合工作实际制定党风廉政建设和反腐败工作计划；深化落实党风廉政建设“两个责任”、对照检查落实情况清单4份、派单事项3项。紧盯“四风”问题，把贯彻落实中央八项规定精神和省、州、县实施办法作为一项制度化常态化工作来抓。抓好廉政风险防控，排查廉政风险岗位3个；签订廉洁从教承诺书97份，不**承诺书42份。落严格执行《云南省纪委省监察委关于规范农村操办婚丧喜庆事宜的通知》，加大系统干部职工婚丧喜庆事宜审批监管。准确把握运用监督执纪“四种形态”，主要领导廉政谈话6人次、集体廉政谈话4次。扎实推进廉洁文化进校园。各班宣传栏设置廉洁文化角、以传统廉洁词句宣扬清廉风尚。根据云教工委发〔2021〕19号文件精神和《砚山县教育体育局关于开展师德师风专项整治督察工作方案》，学校及时制定《开展新时代师德师风建设专项整治工作方案》督察采取定期和随机的方式进行，每次抽查，都要对教师的遵守法律、道德的情况；教师的到岗情况；教师的上课情况；教师的上班情况；教师个人卫生、衣着情况；教师坐班情况进行登记公示。坚决贯彻落实民主集中制原则，进一步健全和完善党内监督制度，加强对重点领域的管理监督，凡属“三重一大”事项，均由党委会议集体讨论决定，保证了决策过程的科学民主和结果的公正合理；今年以来采取以会代训、专题培训等形式开展廉政教育8次，组织观看警示教育片5次，使教职工的责任意识、廉政守纪意识进一步增强，促进了各项工作的顺利开展。

2.强化项目工程管理，着力改善办学条件

（1）技术装备管理

做好校产的登记工作。将所有技术装备中到位的设备都进行了登记。领用手续齐全。

做好技术资料的管理工作。为了更好地发挥技术设备的作用，我们将各项技装的资料进行了整理，并指定专人负责。

（2）校舍维修管理

做好校舍的维修工作，发现问题及时处理。

如开学初学校埋在地下的水管破裂漏水，就及时组织洪师傅进行抢修，发现综合楼、教学楼、宿舍楼的下水道有问题，楼顶积水，雨水不能从池水孔流走，造成部分走道集水和办公室进水，洪师傅、唐老师等查找原因，并及时进行了处理。

及时办理零星维修事项。如食堂抽油烟机，运动场的围栏网，卫生间的供水，及时修理损坏的自来水龙头等,特别是各班的课桌、椅子维修,为校园的教学奠定了基础。

做好新建项目的施工管理工作， 制定了项目计划。

（3）财务工作管理

 财务方面严格执行国家的财务制度，坚持执行上级规定的收费标准，不乱收费，严格实行收支两条线，精打细算。

 做好学校的一切经济收支、往来账目的结报、核算，及其他相关的统计、调资、公积金、各项保险、发放、申报、年审、变更等等有关事项、年度的预算和决算及编制说明。

在经费使用中，分轻重缓急，尽可能地合理安排。在教学正常运转的前提下，使教学设施得到充分的改善，使得充分利用现代教学手段，以提高教学水平和教学质量奠定了基础。

加强对固定资产的管理，做好财产登记工作，定期对校产进行清理与核对,按时完成上级布置的清查与资料上报。

收集，整理，装订好各类档案资料，并妥善保管。

3.常规的教学服务管理

（1） 校舍、水电、车辆的摆放的常规管理:我们做到发现问题及时解决,本学期我们对学校所有的开水器进行了一次清洗维护,让大家喝上放心水;对学校广场开学进行了一次彻底全面的清理,进入校内的车辆进行有序的指挥摆放,使校园广场的环境更整洁。

（2）教室卫生的常规管理:我们做到多媒体的开/关,上课教师的茶水服务到位、课桌凳摆放整齐、教室无蜘蛛网,门窗玻璃明亮、教室用一次清扫一次; 今天做的事决不拖到明天办,使我们的教师站在讲台上有了进校人的自豪感;厕所也做到天天打扫清洗,基本没有异味,时克同志吃苦耐劳, 分内、分外、脏活、累活抢着干, 对工作认认真真.从不计较个人得失。

4.食堂工作管理

（1）提高食堂服务质量，保证安全饮食。学校食堂就餐环境、食品储藏、加工，餐具消毒、保洁等等环节按国家有关食品卫生设计规范、严格操作。每个月最少召开两次食堂工作人员会议；安全工作自查了一次；抽查了一次,并写了自查结果及整改措施。

（2）加强了对食堂职工的教育，养成良好的卫生意识和个人卫生习惯。

（3）积极听取教师对食堂的意见及建议，想方设法让大家吃得放心、吃的舒心。

5.围绕教学中心，全力提升教学质量

（1）加强师资培训，加强教学研究，促进教师专业发展。

组织教师继续学习新课程理论及专业知识。

理念是先导，学习是保证。为进一步转变广大教师的教育观念，把广大教师的教育理念提升到一个新的层面，本学期，我们继续加强教师的理论和业务学习，采用理论联系实际、集体与自学相结合的办法，通过团队协作，队员互学的方式。学校多方面创造条件为教师提供培训的机会，使教师互相学习获取先进的教学信息，学习先进的教育理论和实践经验，不断提高教师的业务水平。

充分发挥教研组、备课组教学研究的职能作用，继续开展“蓝青工程”，让拜师带徒，互帮互学，齐头并进之风继续传扬，使教师无论是教学理论还是实践能力都得到很大的提高；各备课组一直坚持的课前集体备课、课前的个人备课，也辅助了学校的课堂效率及教学质量提升。

学校购买了学科网，以网络教研为载体，扩大教师学习视野，不断提高教师科研能力和教学能力。

认真组织教师参加上级有关部门组织的各类活动，如积极参加课堂教学比赛，本学期学校陆耀龙、念金涛、李敏洁三位教师参加砚山县青年教师讲课大赛，分别获得1个一等奖和2个二等奖。组织教师积极撰写论文。

通过各种活动的参与，许多青年教师在各类竞赛中取得了优异成绩，他们的专业能力得以提高。

（2）狠抓教学常规管理，全面提高教学质量。

俗语说“没有规矩不成方圆”，一个学校如果没有行之有效的规章制度，其运行将是混乱无序的。因此，加强常规管理是提高教育教学质量的重要途径。本学期，教务处在不断完善管理措施的基础上，继续做好教学常规管理。

实行分层管理。为使常规管理落到实处，我们继续采取教科室和年级组两个层次对教学工作实行有序管理。教科室负责全校教学活动的监控调度，各年级主任携手教研组负责日常管理，落实具体的教学目标及各项任务的完成，在充分发挥年级主任工作的积极性和创造性的同时，通过他们了解教师中的一些思想意见和建议，使他们在教学管理中起到教务处与教师之间的桥梁作用。

继续从“备、上、批、辅、考、评”诸环节着手，加强教学常规检查。本学期由教务处牵头，教研组配合，每月组织一次教学常规检查，每周由教科室抽查。检查内容为教师的学科计划、工作手册、教案、听课记录、教学反思、学生的作业等。如发现问题，则要求教师及时整改。

规范考试制度，以考促教。教科室认真组织考试，每次考试，实行交叉编排座位，严格要求教师监考，狠抓考纪考风，对违纪学生进行了严肃处理；并对评卷、成绩统计、质量分析和试卷讲评等环节作严格要求，以考风促进了我校教风和学风。

面向全体，继续组织教师做好“学差生”的转化工作。

首先，要求教师关心和爱护学差生。这是做好学差生思想工作的一个重要的前提条件，爱护学差生是打开学差生心扉的金钥匙。因为他们更需要温暖、信任和热爱。

第二、培养和激发学差生对学习的兴趣。学差生都有一个共性，就是不仅思想品德上后进，而且普遍对学习没有兴趣，学业成绩比较差，这就是所谓的双差生。我们要求教师从每个学生的实际出发，因材施教，加强辅导，帮助他们解决学习上的具体的问题，增强他们的自信心，进而培养学习兴趣。

第三、抓反复，反复抓。学差生的思想转化过程是新旧矛盾的过程，也是一个个长期过程，要改变也非一日可成，一般都会出现重复。在这方面，我们注意研究他们思想反复的规律，耐心对待，反复教育引导，使他们看到希望，看到进步，从而增强自信心。

认真开展实验和课外兴趣活动。由教科室专人负责督促，要求科任教师组织兴趣小组、科普活动小组，引导组织学生参加课外活动，开展科普、美术、书法等兴趣班，开阔学生眼界，开发学生智力，培养学生的实践能力、创造能力。

加强音、体、美学科的教学管理，探索特殊群体成才的策略。我们积极开展丰富多彩的兴趣活动，推进学生课外活动的正常进行，从时间、场地、器材等多方面给予保证，确保教学的正常进行，使音、体、美教学体现出新的特色。在本学期举行的第四届艺术体育节，我校音、体、美的教学水准得到充分展现，丰富多彩的竞技比赛、体育项目比赛、各年级的文艺晚会都取得了圆满的成功。

6.落实立德树人根本任务，德育工作有效开展

（1）改进德育工作方法，提高德育工作实效。
　　学校坚持德育为首的工作思路，积极研究德育工作内容，针对新时期德育新问题，提出学校德育工作新思路，改进学校德育工作的方法，努力提高德育工作的效率。
　　加强德育领导力量。成立以吉朝辉校长为组长，王世华副书记为副组长，学校教导处、总务处、团委会负责人及班主任为组员的德育工作领导小组，整合各方面教育力量，使学校德育工作既分工负责，又统一协调。德育领导小组做出了大量的工作：组织召开德育工作研讨会，广泛听取各方面的意见和建议，认真分析学校德育工作的现状，针对存在问题，积极探讨解决问题的途径、方法和策略，确定工作目标，积极开展切合实际的系列教育活动。
　　加强教职工思想道德建设，促进自身素质的根本性提高。始终坚持每周一次的教职工政治学习和业务培训制度，以教师职业道德为重点，进一步推动教职工队伍的思想道德建设，强化教职工教书育人，服务育人，管理育人的意识，增强职业责任感，倡导爱岗敬业，为人师表的良好教风。同时将教职工职业道德要求与岗位职责结合起来，并将其纳入教职工工作考核中，促进了教职工自身素质的提高，初步营造了人人关心学生健康成长的良好德育环境。
　　抓好班主任工作的管理和指导，发挥班主任德育骨干作用。我校坚持精选优秀教师担任班主任，严格对班主任工作的考核，充分调动他们的积极性，搞好班级管理工作。以上好班会课为突破口，每月一个主题，系统地进行思想品德教育，所有班主任能精心备课，认真上课，及时总结。构建健全的班主任工作考核评估机制，真实、客观地衡量班主任工作。着力表彰在教书育人中成绩显著的班主任和德育工作者。
　　健全制度，完备计划，使学校德育工作有章可循。制定出切合实际的整改措施和规章制度，对学校德育工作作了进一步的规范，使其更系列化、条理化和科学化。每学期开学前，学校德育工作领导小组结合教育形势，提前制定好本学年、学期切实可行的德育工作计划。开学后，各班都能制定好相应的德育工作计划。同时，学校把相应的德育工作层层落实，责任到人。

强化硬件设施，为德育工作提供充分物质保证。学校为了改善德育大环境，不仅从软件上入手加强工作力度，还不断投入大量资金，在硬件上为学校德育工作提供充分的物质保证。添置设备，安排专人负责工作，画廊、墙报的宣传工作责任到人，定期更新，充分发挥其宣传作用。在校园内新建了名人名言、格言警句的宣传牌；教室等地方悬挂着名人画像及宣传标语，充分突出学校的教育功能；通过上述努力，我校基本做到了使学校的每块土地，每一寸墙报都能说话，进一步增强了学校的环境育人氛围，育人效果良好。
   (2)强化行为规范管理，改变学生精神面貌。
　　加强对学生的《中学生守则》、《中学生日常行为规范》以及习惯养成教育，敦促学生做到养成求规范，规范促发展。开学初，抓好学生的仪表、服饰、发型等行为规范，平时上下课的提前到位等。还有学生宿舍的管理，加强住宿生的教育管理，杜绝夜不归宿、容留外人住宿行为，宿舍管理员正常进行检查，值班老师夜间巡视配合舍管员对学生生活起居进行指导。又如各年段、班级能做到按照学校的统一部署，保质保量的做好常规卫生工作，保证校园大环境的整洁、清新，以充分发挥环境育人的效能。
　 充分利用升旗仪式、班会课，对学生进行爱国主义、集体主义、法制安全和思想品德的教育。通过国旗下讲话、主题班会课，培养学生热爱祖国、热爱社会主义、热爱集体、热爱家乡；学习法律，遵纪守法；讲文明礼貌，做时代新人，努力提高学生的素质。
　　落实科学发展观，确实加强青少年思想道德建设。在工作中始终坚持以科学发展观为指导，以构建和谐校园为着力点，着手加强团干部的能力建设，增强理论学习水平和管理能力，通过学习十七大的精神和上级团委的文件精神以及团章知识，增强团员的意识教育，塑造团员青年的高尚品质和培育团员青年的民族精神，推动学校文化建设更上新台阶，尤其是班级文化建设的深入开展，促进学生文明礼仪习惯的养成教育效果显著。
　　加强安全教育、不断增强学生的安全意识。通过法制报告、主题班会或其它形式，强化对学生的游泳安全、交通安全、宿舍安全、运动安全、人际关系安全、饮食安全、实验安全等各项安全教育。积极开展相关主题班会，进一步增进学生的法制知识和守法意识，懂得珍爱生命、崇尚科学、拒绝毒品。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县稼依镇中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：1.砚山县稼依镇中学。我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、总务处、教科室、教务处、德育处。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县稼依镇中学2021年末实有人员编制79人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制79人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员124人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员33人。其中：离休0人，退休33人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

砚山县稼依镇中学2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
    砚山县稼依镇中学2021年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
    砚山县稼依镇中学2021年度无项目支出，故《2021年度项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县稼依镇中学2021年度收入合计19,928,676.66元。其中：财政拨款收入19,928,676.66元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与2020年19,179,771.25元,对比增加748,905.41元，增长3.90%，主要原因是2021年比2020年多发放三个月由县级财政承担的每人每月0.2万元奖励性绩效补贴。

二、支出决算情况说明

砚山县稼依镇中学2021年度支出合计20,987,565.88元。其中：基本支出20,987,565.88元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与2020年15,012,401.68元对比增加5975,164.20元，增长39.80%，主要原因是2021年比上年多发放了3个月的属于县级财力支付的奖励性绩效补贴，同时2021年中央直达资金清算力度增大，以前年度累计的办公经费得以列支。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障砚山县稼依镇中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,987,565.88元。与2020年15,012,401.68元对比增加5975,164.20元，增长39.80%，主要原因是2021年比上年多发放了3个月的属于县级财力支付的奖励性绩效补贴，同时2021年中央直达资金清算力度增大，以前年度累计的办公经费得以列支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,787,457.85元，占基本支出的89.52%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,200,108.03元，占基本支出的10.48%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障砚山县稼依镇中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年项目支出0元对比无增减变动，主要原因是砚山县稼依镇中学无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县稼依镇中学2021年度一般公共预算财政拨款支出20,987,565.88元，占本年支出合计的100%。与2020年15,012,401.68元,对比增加5975,164.20元，增长39.80%，主要原因是2021年比上年多发放了3个月的属于县级财力支付的奖励性绩效补贴，同时2021年中央直达资金清算力度增大，以前年度累计的办公经费得以列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出16,040,504.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.43%。主要用于学校日常支出、教师工资、各类保险;

  2.社会保障和就业（类）支出2,755,474.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.13%。主要用于单位部分养老保险、遗嘱补助及抚恤金支出;

3.卫生健康（类）支出981,366.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%。主要用于教师医疗保险、公务员补助、生育保险、工伤保险的支出;

4.住房保障（类）支出1,210,221元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。主要用于教师住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县稼依镇中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4,670元，支出决算为4,570元，完成预算的97.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4,570元，完成预算的97.86%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年学校认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县厉行节约要求，加强对公务用车的管理，严格执行公务接待管理规定，严格控制“三公”经费支出使2020年“三公”经费支出较上年同期下降。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加189.19元，增长4.32%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加189.19元，增长4.32%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2021年受疫情影响，接待上级检查次数增多，公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出4,570元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出4,570元。其中：

国内接待费支出4,570元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次57人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导检查学校工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县稼依镇中学2021年机关运行经费支出0元，与上年支出0元对比无增减变动，原因是本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，砚山县稼依镇中学资产总额18,707,297.46元，其中，流动资产646,814.76元，固定资产18,060,482.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,348,468.85元，其中固定资产减少167,906.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产31项，账面原值341,306.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

    三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

（五）普通教育：反映各类教育支出。

（六）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

（七）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

监督索引号53262200136002001111

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