监督索引号53262200136004301000

砚山县第六中学2021年度部门决算

目录

第一部分  砚山县第六中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县第六中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

2.配合乡党委、乡人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本乡实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合乡人民政府依法动员、组织适龄少年儿童入学，严格控制辍学，推进义务教育发展。为上一级学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和有良好行为习惯的具有创新能力的新时代好儿童少年。

4.组织开展中学的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴乡。负责对中学教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责全校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资, 维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8.建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

9.在乡党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

10.在县教体局和乡党委、政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

11.在县教体局和乡党委、政府的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

12.砚山县第六中学成立于2020年8月（成立文件号为砚编办发〔2020〕41号），学校为公益一类、全额拨款事业单位。我校领导职数：实有校长1名，副校长1名。内设机构4个：办公室、总务处、教务处、德育处。分别设有各处室主任4人，副主任1人。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.党建引领凸显新动能。学期内，我们以党建促教育，以教育强党建，推进党建工作与教育教学深度融合。认真学习贯彻党的十九大精神，十九届四中、五中全会精神，省、州、县相关会议精神和文件精神，通过“三会一课”、主题党日、“西畴精神”专题组织生活会等方式，自觉增强党要管党、全面从严治党的意识，认真落实主体责任，建立健全党支部建设工作制度。一是领导高度重视，全面落实基层党建各项工作任务。学期内，组织召开党建工作部署会议4次，研究意识形态工作会议2次，每季度督促检查党不少于1次。二是加强组织建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用。为使党员随时保持共产党党员先进性和优良的作风，及时了解党内重大事件和学习到更多的先进典型经验，2021年度征订《云岭先锋》6份，《致富天地》1份，合计480元，要求全体党员及时学习。三是加强政治教育，把思想建设作为支部发展的基础。按上级党组织的要求，正常开展“两学一做”学习教育12次；校党委书记、校长杨美龙同志开展对全体教师思想业务培训及授党课共6次；7月份组织党员干部及全体教职工观看《90后》深入学习老前辈的艰苦奋斗的工作精神、重温革命历史红色教育活动。四是抓好党风廉政建设，进一步提升拒腐防变意识。学期内，专题研究党风廉政建设工作2次，党支部书记开展集体廉政谈话2次、上廉政党课2次，督促班子成员开展廉政谈话5次，持续保持反腐倡廉高压态势。

2.积极做好学生教育转化工作。砚山县六中学成立的初中就是为全县控辍保学提供兜底保障。我校成立以来一直不断接收全县各初中学校和小学的各类辍学生和存在各种违纪违法问题学生，根据上级文件精神做到应收尽收。学生到学校后，学校一直致力于对学生的教育转化工作，以德育教育为抓手，把“德、礼、孝“为教育主线，学生每天反思”我为什么来？我来做什么？我该怎么做？“的校训，最后形成”诚实，守信，励志，做人“的校风。学校坚持宽进严出的原则，对于符合条件的学生应收尽收，对学生严格要求，严格管理，经过严格考核合格后才能返回原学校。一年以来学校学生一直保持在200人以上，一年中成功转化教育学生60人返回原学校，整体效果良好，得到广泛好评。对于少数反弹学生我校无条件接收回炉，对其进行再教育。

3.抓好教学教研工作。一是抓教学常规管理。在教师方面结合我校一直要求教师要做好教学常规，课前必须要备好课，不得无案上课，特别不允许教师在课堂上播放与教学无关的娱乐视频。教务处定期对教师教案和作业布置情况进行检查，并及时反馈整改。二使积极进行课改探索。由于我校学生大多学生均为学困生，常规的教学方法对他们收效甚微。2021年学校决定在校内大胆进行课改尝试，并由沈德鹏老师具体负责此项工作。经过一学年的努力，我校课改工作已基本成形，确定了”基础性，趣味性，思想性“融为一体的课堂模式。一学年中先后组织听课24节，集中研讨六次。目前课改成果在我校广泛开展，得到老师和学生的普遍认可。

4.标准化学校建设水平显著提升。本学年，我校根据学校实际不断对校园校舍进行维修和升级改造。一年中我校经向教体局请示后升级改造了学校食堂，改善了食堂环境，基本达到了相关部门的要求，确保了师生的食品安全。为方便管理，尽可能减少学生与外人的接触，确保疫情防控安全，我校于11月与微光公益组织对接，重新开设了后大门，学校食品配送、技能培训物资均从后大门出入，最大可能减少了学生同外界无关人员的接触。此外，学校不断对校园校舍进行维修，尽可能为师生提供安全舒适的学习生活环境。

5.持续推进爱卫行动，推动疫情常态化防控。切实担起政治责任，持续推进爱国卫生专项行动，做好学校常态化防控措施，毫不松懈抓好学校各项常态化防控工作。一是广泛开展“爱卫”健康知识宣传。各学校通过校园广播、微信、QQ群、大力宣传开展爱国卫生运动知识；二是推进校园环境卫生综合整治行动。每周二次组织师生定期开展校园卫生大扫除活动；三是积极配合好社区开展爱国卫生运动，我校每周二次定期带领学生到校园周边进行清扫，为社区爱卫工作贡献自己的力量；四是组织“小手拉大手”活动。通过班级微信群、QQ群组织学生将爱国卫生知识传递给家长和其他身边人，号召家长和孩子们一起打扫卫生、加强锻炼，美化环境，提升素质。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县第六中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：1.砚山县第六中学。我单位共设置2个内设机构，包括：教务处、综合办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县第六中学2021年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

砚山县第六中学2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
    砚山县第六中学2021年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
    砚山县第六中学2021年度无项目支出，故《2021年度项目支出绩效自评表》无数据

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县第六中学2021年度收入合计2,803,120.09元。其中：财政拨款收入2,803,120.09元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年合计收入663,141.84元对比增加2,139,978.25元，增长322.70%，主要原因是本单位2020年9月份成立，2021年比上年多发放了3个月的属于县级财力支付的奖励性绩效补贴。

二、支出决算情况说明

砚山县第六中学2021年度支出合计2,921,656.53元。其中：基本支出2,921,656.53元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年支出合计454,636.00元对比，增加2,467,020.53元，增加了542.64%，主要原因是本单位2020年9月份成立，2021年比上年多发放了3个月的属于县级财力支付的奖励性绩效补贴，同时2021年中央直达资金清算力度增大，以前年度累计的办公经费得以列支。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障砚山县第六中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,921,656.53元。与上年支出合计454,636.00元对比，增加2,467,020.53元，增加了542.64%，主要原因是本单位2020年9月份成立，2021年比上年多发放了3个月的属于县级财力支付的奖励性绩效补贴，2021年中央直达资金清算力度增大，以前年度累计的办公经费得以列支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,393,300.6元，占基本支出的81.92%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费528,355.93元，占基本支出的18.08%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障砚山县第六中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年项目支出0元对比无增减变动，主要原因是砚山县第六中学无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县第六中学2021年度一般公共预算财政拨款支出2,921,656.53元，占本年支出合计的100%。与2020年454,636.00元对比增加2,467,020.53元，增长542.64%，主要原因是本单位2020年9月份成立，2021年比上年多发放了3个月的属于县级财力支付的奖励性绩效补贴，2021年中央直达资金清算力度增大，以前年度累计的办公经费得以列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出2,749,231.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.1%。主要用于单位部分养老保险、遗嘱补助及抚恤金支出；

2.卫生健康（类）支出32,507.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用于教师医疗保险、公务员补助、生育保险、工伤保险的支出；

3.住房保障（类）支出139,917元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于教师住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县第六中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8,597.67元，支出决算为8,497.67元，完成预算的98.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8,497.67元，完成预算的98.84%；公务接待费支出决算为0元，完成预算0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年学校认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县厉行节约要求，加强对公务用车的管理，严格执行公务接待管理规定，严格控制“三公”经费支出使2020年“三公”经费支出较上年同期下降。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加8,497.67元。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加8,497.67元；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年增加1辆车，产生了学校教育教学工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8,497.67元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出8,497.67元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8,497.67元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校教育教学工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县第六中学2021年机关运行经费支出0元，与上年支出0元对比无增减变动，原因是本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，砚山县第六中学资产总额652,250.28元，其中，流动资产3,636.90元，固定资产648,613.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加19,987.56元，其中固定资产增加261,500.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产54项，账面原值32,803.04元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

（五）普通教育：反映各类教育支出。

（六）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

（七）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

监督索引号53262200136004301111

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