监督索引号53262200136000901000

砚山县江那镇中心学校2021年度部门决算

目录

第一部分  砚山县江那镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县江那镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.抓党建及党风廉政建设工作促进学校内涵发展。

2.抓控辍保学工作推动教育均衡发展。

4.加强教学监控，提高教学质量。

5.加强安全管理，为学校正常运转保驾护航。本学期以来，我校始终把安全列入首位，严格落实学校安全管理工作“六个常态化”。

6.全力以赴有做好“创卫”迎检工作。为积极推动砚山县“创中华人民共和国成立家卫生县城”“创建省级文明城市”工作，我校多次召开专题会议，细化工作方案，明确工作要求，创造性地做好“两创”迎检工作。

7.提高紧迫感，继续全力做好疫情防控工作。

8.建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

9.严格执纪监督，提高财务工作透明度。

10.在县教育体育局和乡党委、政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

11.砚山县江那镇中心小学为公益一类、全额拨款事业单位。我校领导职数：领导正职1人，领导副职2人，实有校长1名，副校长2名。内设机构5个：教务处、综合办公室。分别设有各处室主任2人。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.抓党建及党风廉政建设工作促进学校内涵发展。今年是中国共产党成立100周年，我校积极以党建引领带动学校其他工作向好发展。一是丰富党建活动形式，让全体教师自觉坚定“四个自信”，增强“四个意识”，做到“两个维护”，使教职工在思想上、行动上保持与党中央高度一致的良好局面。本学期，顺利完成了各支部的换届选举工作，组织优秀学生开展了主题为“亲近家乡，寻根文化”的研学实践活动，组织党员教师举行了“伟大精神”演讲比赛活动，全镇教师参加了为期一天的体验式拓展训练活动，与者腊小学党总支携手开展了主题党日活动等。通过一系列活动的开展，为学校工作奠定了坚实的思想基础。二是以党章为遵循，进一步规范基础党务工作，严格按五个阶段二十五个步骤，积极做好入党申请人员的培养和管理，实行“一人一档”。另外，还积极做好入党积极分子的培养、考察工作。本学期共有13人批准为入党积极分子，3人转为发展对象，为巩固学校党建工作的落实提供了有力的保障。三是年初与各学校签订党风廉政建设责任书，签订《江那镇中心学校教师师德师风承诺书》和《江那镇中心学校教师廉政承诺书》；每月开展专题研究落实党风廉政建设工作会议一次，中心学校党风廉政建设责任制工作领导小组对校级领导班子成员进行党风廉政建设主体责任季度派单，建立了校级领导“一人一档”履责档案。四是传递党的声音，坚决落实铸魂育人、立德树人根本任务。通过每月1次的理想信念教育，进一步增强了党员教师“四个意识”，树立了“四个自信”，提升了党员教师的综合素养。积极开展“不作为、乱作为、慢作为”问题专项整治工作，“六个严禁”专项整治工作，落实中央八项规定精神等，教育和引导教师自觉遵守党的政治纪律、组织纪律、经济工作纪律和群众工作纪律，全镇教师做到了遵规守纪，廉洁从教。五是利用4次全镇小学教职工大会组织全体教师开展了师德师风和纪律作风教育活动，强化师德师风教育，加大情怀教育，把师德师风教育和纪律作风教育与反腐倡廉、警示教育相结合，持续开展以树师德、铸师魂、正师风的教育活动，真正做到为人师表，廉洁奉公，不参与赌博及封建迷信活动，远离邪教，并勇于与非法行为作斗争。

2.抓控辍保学工作推动教育均衡发展。一是摸清底子，认真开展“四查三比对”工作。开学初，安排各校教师分组入户开展文化户口簿调查工作，将数据进行分析比对，了解全镇6至15周岁适龄儿童少年就读情况，对“问题人员”逐一排查，对未入学适龄儿童少年督促办理相关手续，确保适龄儿童少年接受义务教育“一个都不能少”。各校及时完善学籍系统学生的转入转出手续，确保人籍一致。截至10月25日，我校有辍学生3人，均为失联状态。二是制定方案，责任到人。严格执行《砚山县江那镇人民政府控辍保学工作实施方案》，落实“双线四级六长”目标责任制，层层签订目标责任书，上下联动形成合力，采取派单责任制，层层责任到人。各学校多次召开家长会和走进学生家庭，做好对家长相关法律法规的宣传教育，提高家长知法、懂法、守法的意识和自觉，最大限度控制学生辍学数量，继续保持脱贫户学生零辍学。三四大力开展学生资助工作，激励学生学习和生活热情。通过发放《砚山县2019年建档立卡贫困学生教育资助明白卡》，结合“自强、诚信、感党恩”主题教育，和以微信、QQ为载体，加强学生自立自强教育；再以少先队活动、主题班会、晨会、家长会，家长委员会方式进行大力熏陶，让家校师生联系更紧密，学生学习更主动，教育教学成绩明显提升。

3.加强德育教育，全面提高学生综合素养。一是贯彻执行《小学生手册》《中小学生日常行为规范》《中小学德育工作指南》，制定《江那镇中心学校德育量化管理实施意见》，以量化积分的方式对班级进行管理，让学生逐步养成良好的生活习惯、学习习惯、卫生习惯、文明礼仪习惯等。二是各大队充分利用重大节日、纪念日，开展形式多样的少先队主题活动。先后开展了“学雷锋志愿服务”“法治强边、依法固防”“民族团结进步教育读书活动”“全民阅读”等活动；开展了“童心向党”“学党史 强信念 跟党走”“传承红色基因 坚定文化自信”“从小学党史 永远跟党走”“传习新思想  国门青年读书会”“新时代好少年 红心向党”“美好生活  民法典相伴”“红领巾争章”“庆六一”等主题教育实践活动，对广大队员进行爱国主义、集体主义和革命传统教育，帮助他们牢固树立中国特色社会主义的理想和正确的世界观、人生观、价值观。三是夯实学校综合管理，在德智体美劳五方面发展学生，德勤能绩四方面发展老师，全镇学校呈现欣欣向荣景象。

4.加强教学监控，提高教学质量。教学是学校工作的中心，本学期以来，我校以提高教学质量为目的，开展了一系列丰富多彩具有江那特色的教学研究工作。一是继续执行“推门听课”制度，督促各教师上好每一节常规课。二是开展“过关课”，确保每一位教师掌握上课的基本程序，丰富教师的教法和学生的学法，以此不断提高教学氛围和教学质量。三是开展学科丰富的教学研讨活动和教学竞赛活动，让教师间相互学习相互提高。四是加强教师的线上线下培训，出资3780元安排12名教师参加教育事业统计网络培训，不断提高教师的执教能力和业务水平。五是以听促教，提高课堂教学管理。中心学校办公室人员深入到教学一线，听取上学期教学成绩不理想的教师的课堂教学，帮助教师提高教学设计能力、教学实施能力和教学监控的能力。指导教师认真备好每一节课，努力上好每一节课，优化教学过程，不断提高课堂教学的效率，充分发挥课堂教学在实施素质教育中的主阵地作用，力争使每个孩子都能受到优质的教育。六是持续抓常规管理，促进教学质量提高。加强常规教学的管理和督察力度，对教师的计划、备课、上课、作业布置及批改、教学反思、质量检测及讲评、学生学习方法的指导及辅导，全面的多形式的进行检查和反馈，及时发现问题，并对问题进行诊断和研究，帮助教师和学生及时解决教学和学习上所存在的问题。

5.加强安全管理，为学校正常运转保驾护航。本学期以来，我校始终把安全列入首位，严格落实学校安全管理工作“六个常态化”。一是成立了“校安全工作领导小组”，由各学校校长任组长统一指挥、协调部门工作的开展，第一时间传达贯彻落实上级有关指示、任务和要求，及时与教师签订安全责任书，落实各功能室安全管理制度、守校值班工作责任追究制度，加强值班值守、课堂巡视工作及学生矛盾排查、化解工作，贯彻“谁当值，谁负责”的原则，做到职责明确，责任到人。强化课间、午间学生学生文明安全管理，将安全教育工作作为对教师绩效考核的重要内容。二是修改完善了《江那镇中心学校安全事故处置预案》《江那镇中心学校新冠肺炎疫情应急处置预案》《江那镇中心学校矛盾纠纷排查制度》等。进一步明确了工作职责、任务，做到细化分工协同，确保各类应急预案针对性强、实效性高。三是全面排查学校安全隐患，落实“一月一查”制度，主要对学校周边、校舍、学生活动场所、教学设施、消防安全、饮食卫生安全、消防及用电安全、危险化学药品、校车、学生书包等进行排查，及时发现并排除安全隐患，落实整改措施，并形成书面报告。四是多次召开门卫人员安全知识和应急技能培训会，组织开展防恐防暴演练，提高门卫应对突发事件的能力。五是安排安全专干到州上参加为期3天的培训，提高全镇安全工作的管理和创新能力。六是督促教职工及学生家长安装“国家反诈中心APP”，最大限度避免教职工及学生家长上当受骗。七是丰富应急疏散演练内容，提高各校对突发事件的应急和处置能力。

6.全力以赴有做好“创卫”迎检工作。为积极推动砚山县“创中华人民共和国成立家卫生县城”“创建省级文明城市”工作，我校多次召开专题会议，细化工作方案，明确工作要求，创造性地做好“两创”迎检工作。一是熟悉掌握创建要求，挖掘学校特色，收集整理资料，各校建立规范完整的统一且有区别的痕迹档案资料供考核组检查。二是继续执行中心校人员挂包学校责任制，多次深入基层学校检查指导创建工作，确保创建工作一校一特色。三是组织全镇党员教师到网格点锣锅寨村开展卫生大清理大整治工作，解决该村脏乱差现象。四是各校精心组织“小手拉大手”活动，把卫生整治工作从学校延伸到学生家庭，评选了一批卫生优秀家庭，激发了民众自觉提高人居环境的自觉性。五是购置学校卫生工具，改造和扩建学校厕所，增设学校洗手设施设备，粘贴“七步洗手法”等宣传标语，促进师生养成良好的卫生习惯。学校通过多层次全方位立体化地开展工作，为砚山县创中华人民共和国成立家卫生县城的顺利考核贡献了应有的力量，取得了可喜的成绩。

7.提高紧迫感，继续全力做好疫情防控工作。一直以来，我校始终把学校疫情防控工作摆在重要位置来抓，坚决织牢疫情防控防护网，筑牢疫情防控防火墙，确保了师生生命安全。一是守好学校门卫第一关，执行入校人员必须佩戴口罩，测温扫码亮码，坚决把可疑人物拒绝在校外，最大限度保证了学校安全。二是做好各假期师生返校核查监督工作，执行师生健康码行程码绿码返校，州外旅居人员必须经过核酸检测持报告入校制度，有效控制疫情外部输入和内部反弹。三是加大资金投入力度，多渠道加大疫情防控物资储备，确保校园重点部位重要环节消毒符合要求和标准。四是分阶段分年龄结构开展疫苗接种工作，确保在校学生应接尽接。

8.严格执纪监督，提高财务工作透明度。一是严格执行财务法律法规相关规定，坚持厉行节约的原则，科学合理使用资金，最大限度地争取资金，改善办学条件，使之达到新的办学标准。定期向全校教职工公布学校财务情况，增强民主意识，增加学校财务收支透明度，为学校教育教学提供良好的物质保障。二是加强学校物品规范采购，严格按照程序申报及采购。新购物品及时做好固定资产调整，做到账账相符、账物相符。落实营养餐改善计划补助资金，准确核算每月营养餐支出情况，并在次月15日前公示，根据原始单据认真做账，每月末前装订并装盒完成上月营养餐单据。学校财务工作有序进行，为学校发展、后勤提供保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县江那镇中心学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：1.砚山县江那镇中心学校。我单位共设置2个内设机构，包括：教务处、综合办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县江那镇中心学校2021年末实有人员编制182人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制182人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员247人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员248人。其中：离休0人，退休248人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

砚山县江那镇中心学校2021年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
          第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县江那镇中心学校2021年度收入合计46,410,684.38元。其中：财政拨款收入46,410,684.38元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年合计收入44,652,558.59元对比增加1,758,125.79元，增长3.94%，主要原因是2021年比2020年多发放三个月由县级财政承担的每人每月2,000.00元奖励性绩效补贴。

二、支出决算情况说明

砚山县江那镇中心学校2021年度支出合计46,671,248.57元。其中：基本支出46,641,248.57元，占总支出的99.94%；项目支出30,000元，占总支出的0.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年支出合计35,836,510.09元对比，增加10,834,738.48元，增加了30.23%，主要原因是2021年比上年多发放了3个月的属于县级财力支付的奖励性绩效补贴，同时2021年中央直达资金清算力度增大，以前年度累计的办公经费得以列支。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障砚山县江那镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出46,641,248.57元。与上年支出合计35,836,510.09元对比，增加10,804,738.48元，增加了30.15%，主要原因是2021年比上年多发放了3个月的属于县级财力支付的奖励性绩效补贴，同时2021年中央直达资金清算力度增大，以前年度累计的办公经费得以列支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出42,574,993.03元，占基本支出的91.28%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,066,255.54元，占基本支出的8.72%。

（二）项目支出情况

   2021年度用于保障砚山县江那镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30,000元。与上年0元对比，增加了30,000元，主要原因是2021年用于教育事业的彩票公益金支持乡村学校青少宫项目支出。具体用于购买江那镇子马小学青少年宫办公用品30,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县江那镇中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出46,641,248.57元，占本年支出合计的99.94%。与2020年35,836,510.09元对比增加10,804,738.48元，增长30.15%，主要原因是2021年比上年多发放了3个月的属于县级财力支付的奖励性绩效补贴，同时2021年中央直达资金清算力度增大，以前年度累计的办公经费得以列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出34,442,707.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.85%。要用于学校日常支出、教师工资、各类保险；

2.社会保障和就业（类）支出7,054,273.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.12%。主要用于单位部分养老保险、遗嘱补助及抚恤金支出；

3.卫生健康（类）支出2,451,122.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。要用于教师医疗保险、公务员补助、生育保险、工伤保险的支出；

4.住房保障（类）支出2,693,144元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。主要用于教师住房公积金支出。

 四、共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县江那镇中心学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9,519.01元，支出决算为9,319.01元，完成预算的97.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为8,809.01元，完成预算的98.88%；公务接待费支出决算为510元，完成预算的83.61%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年学校认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县厉行节约要求，加强对公务用车的管理，严格执行公务接待管理规定，严格控制“三公”经费支出使2020年“三公”经费支出较上年同期下降。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少9,587.05元，下降50.71%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少9,707.05元，下降52.43%；公务接待费支出决算增加120元，增长30.77%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年学校认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县厉行节约要求，加强对公务用车的管理，严格执行公务接待管理规定，严格控制“三公”经费支出使2020年“三公”经费支出较上年同期下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8,809.01元，占94.53%；公务接待费支出510元，占5.47%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出8,809.01元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8,809.01元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校教育教学工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出510元。其中：

国内接待费支出510元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要原因是本年度因义务教育学校督导评估工作产生510元，公务接待增多，导致公务接待费比上年增加。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县江那镇中心学校2021年机关运行经费支出0元，与上年支出0元对比无增减变动，原因是本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，砚山县江那镇中心学校资产总额14,531,634.03元，其中，流动资产617129.68元，固定资产13,914,504.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11,852,389.02元，其中固定资产减少1,086,452.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产255项，账面原值1,293,502.92元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

    三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额172,875.00元，其中：政府采购货物支出172,875.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额172,875.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

（五）普通教育：反映各类教育支出。

（六）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

（七）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

监督索引号53262200136000901111

202211220955580892.xls