监督索引号53262201434201000

砚山县应急管理局2021年度部门决算

目录

第一部分  砚山县应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责全县应急管理工作，指导各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。

2.贯彻执行、拟订全县应急管理、安全生产等有关政策和规定，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，并组织实施。

3.指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻砚解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责和指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震、地质灾害和安全生产等应急救援队伍建设，指导全县各乡（镇）、各部门及社会应急救援力量建设。

8.负责城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，组织森林草原火灾扑救工作实施。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织实施灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导、协调、监督检查县级有关部门和各乡（镇）安全生产工作，组织开展全县安全生产考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作；负责危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山安全生产监督管理工作。

13.依法组织开展生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织实施应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

15.拟定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同砚山县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.按照上级和县委、县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

17.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.集中开展关于应急管理和安全生产重要论述学习宣贯，扎实抓好中央和省委、省政府、州委、州政府关于应急管理及安全生产的决策部署。2.安全生产监督管理工作落实情况。3.政策法规和行政审批工作落实情况。4.安全生产综合执法工作落实情况。5.风险监测和综合减灾及防震减灾工作落实情况。6.落实安全生产责任清单和重点工作任务清单，提升安全本质水平。7.围绕安全生产专项整治三年行动计划集中攻坚年行动，开展重点行业领域和高风险企业安全风险隐患排查治理。8.主动应战，扎实开展我县第一次全国自然灾害综合风险普查。9.切实抓好应急救援自身能力建设。10.加强监测预报预警，强化值班值守。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县应急管理局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设5个股室（办公室、风险监测和综合减灾股、法规和行政审批股、安全生产综合协调股、安全生产监督管理股）和3个下属事业单位（砚山县安全生产应急救援队（县应急指挥中心）、砚山安全生产综合行政执法大队、砚山县地震局）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县应急管理局2021年末实有人员编制30人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员4人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

2021年度部门决算表（详见附件）。说明：1.砚山县应急管理局无政府性基金预算财政拨款收入支出决算，此表为空。2.砚山县应急管理局无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，此表为空。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县应急管理局2021年度收入合计13,379,527元。其中：财政拨款收入12,336,423.02元，占总收入的92.2%；其他收入1,043,103.98元，占总收入的7.8%。与上年的11,165,479.69元对比增加2,214,047.31元，增长19.83%，主要原因分析是2021年收入增加政府专职消防员工资，人员经费增加原因是缴纳以前年度单位养老保险及医疗保险，所以与上年度相比增长比率大。

二、支出决算情况说明

砚山县应急管理局2021年度支出合计17,962,889元。其中：基本支出8,787,855元，占总支出的48.92%；项目支出9,175,034元，占总支出的51.08%。与上年的8,091,551.36元对比增加9,871,337.64元，增长122%，主要原因分析：增加政府专职消防员工资支出，项目支出中以前年度的项目资金在当年支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障砚山县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,787,855元。与上年的7,891,551.36元对比增加896,303.64元，增长11.36%，主要原因分析增加政府专职消防员工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,584,613.13元，占基本支出的86.31%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,203,241.87元，占基本支出的13.69%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障砚山县应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,175,034元。与上年的200，000元对比增加8，975，034元，增长4487.52%，主要原因分析项目支出以前年度的项目资金在当年支出。项目开支情况:砚财预〔2021〕41号罗长生同志之遗属补助经费261,784元；砚政办发（2021）83号兵装帮扶消防救援车辆购置项目798,000元；砚财预〔2021〕54号地震宏观监测专项经费77,950元；砚财建〔2020〕18号抗旱救灾补助资金800,000元；砚财预〔2021〕54号聘请专家会诊安全隐患工作专项经费499,700元；砚财建〔2020〕74号中央冬春救助3,000,000元；砚财建〔2020〕41号抗旱救灾补助资金200,000元；砚财建〔2021〕44号2021-2022年冬春救助资金1,580,000元；砚财社〔2019〕10号购买救灾物资500,000元；砚财建〔2021〕5号中央自然灾害救灾抗旱补助资金1,200,000元；砚财预〔2021〕34号砚山县2021年春节慰问应急救灾专项资金40,000元；砚财建〔2021〕10号2021年省级冬春救助资金100,000元；砚财建〔2020〕34号省级冬春救助100,000元；砚财建〔2021〕6号2021年防震减灾专项转移支付补助经费16,000元；砚财预〔2021〕41号韦堂富安家补助等经费1,600元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县应急管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出16,936,423.02元，占本年支出合计的94.29%。与上年的6,091,551.36元对比增加10,844,871.66元，增长178.03%，主要原因分析：人员增加，增加政府专职消防员工资支出，项目支出中以前年度的项目资金在当年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出881,076.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.2%。主要用于职工养老保险、职业年金的支出。

  2.卫生健康（类）支出282,507.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于职工医疗保险的支出。

  3.住房保障（类）支出434,867元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。主要用于职工住房公积金的支出。

 4.灾害防治及应急管理（类）支出15,337,971.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.56%。主要用于自然灾害救灾、政府专职消防员及地震观测监测支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县应急管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为73,000元，支出决算为68,031元，完成预算的93.19%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为58,354元，完成预算的97.26%；公务接待费支出决算为9,677元，完成预算的74.44%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是财政紧缩源根和单位严格执行中央八项规定，厉行节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少7,630.47元，下降10.09%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少6,666.47元，下降10.25%；公务接待费支出决算减少964元，下降9.06%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政紧缩源根和单位严格执行中央八项规定，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出58,354元，占85.78%；公务接待费支出9,677元，占14.22%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出58,354元。

公务用车运行维护支出58,354元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于安全生产类、自然灾害、水旱灾害、地震和地质灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出9,677元。

国内接待费支出9,677元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次242人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州安全检查督察发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县应急管理局部门2021年机关运行经费支出985,304.87元，与上年的1,415,732.60元对比减少430,427.73元，下降30.4%，主要原因分析财政资金困难有些支出没能及时在当年支付。部门机关运行经费主要用于办公费214,970.00元，印刷费3,400.00元，咨询费6,781.00元，水电、手续、邮电费64,468.00元，差旅费201,026元，维修（护）费520.00元，培训费4,261.95元，公务接待费9,677.00元，劳务费31,321.00元，工会经费93,587.32元，公务用车运行维护费58,354.00元，其他交通费用274,425.00元，其他商品和服务支出22,513.60元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，砚山县应急管理局部门资产总额7,500,229.79元，其中，流动资产3,774,067.19元，固定资产3,726,162.6元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年16,594,438.7元相比，本年资产总额减少9,094,208.91元，其中固定资产增加58,480元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年度部门决算结转和结余1,420,428.97元，其中：行政运行支出1,404,628.97万元；其他扶贫支出2,000元；地震预测预报13,800元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）人员经费包括工资福利支出及对个人和家庭的补助；

（二）日常公用支出包括商品和服务支出、其他资产性支出等人员经费以外的支出；

（三）机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出；

（四）“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

砚山县应急管理局2021年度部门决算公开表（决算表）.xls 

监督索引号53262201434201111