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中国共产党砚山县委员会政法委员会2021年度部门决算公开

目  录

第一部分  中国共产党砚山县委员会政法委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党砚山县委员会政法委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据党的路线、方针、政策和党委的部署，履行维护稳定社会治理，统一政法各部门的思想和行动等职能职责。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是明确思路，突出重点，全力解决影响社会安定的突出问题；二是探索创新，进一步提升社会治安综合治理水平 ；三是强化监督，坚持公正司法，提升司法公信力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党砚山县委员会政法委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

1.行政单位：中共砚山县委政法委员会（本级），内设办公室、执法监督室、综治股、维稳股、综治信息中心、法学会；

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党砚山县委员会政法委员会2021年末实有人员编制22人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制2人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党砚山县委员会政法委员会2021年度收入合计4421916.26元。其中：财政拨款收入4316974.16元，占总收入的97.63%；其他收入104942.10元，占总收入的2.37%。与2020年4785908.39元减少363992.13元，主要原因是因财政困难，未拨入综治工作经费。

二、支出决算情况说明

中国共产党砚山县委员会政法委员会2021年度支出合计4520068.99元。其中：基本支出4495168.99元，占总支出的99.45％；项目支出24900.00元，占总支出的0.55％。与2020年3863591.82元增加656477.17元，主要原因是2021年9月新调入3名工作人员和拨入上年度未结算的养老保险金、职业年金及增加见义勇为先进个人补助支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党砚山县委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4495168.99元。与2020年3863591.82元增加631577.17元，新调入3名工作人员拨入上年度养老保险金、职业年金、公积金及见义勇为捐赠经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3722566.26元，占基本支出的82.37%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费772602.73元，占基本支出的17.09%。

（二）项目支出情况

2021年度见义勇为项目支出24900.00，主要用于奖励见义勇为先进个人及家属慰问补助。与上年扫黑除恶工作经费项目100000元相比减少75100元，因财政困难，扫黑除恶工作经费未划拨，只列支见义勇为补助经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党砚山县委员会政法委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出4495168.99元,占本年支出合计的100%。与2020年3763591.82元增加731577.17元，主要原因是2021年新调入3名工作人员和清算上年度养老保险金、职业年金、公积金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出3473829.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.85%。主要用于工资福利支出、办公费、公务用车运行维护费、其他交通费等；

2.公共安全（类）支出86636.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。主要用于综治经费工作支出；

3.社会保障和就业（类）支出495301.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.95%，主要用于支出单位职工养老保险、职业年金等。

4.卫生健康（类）支出220411.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助、大病保险、工伤生育保险；

5.住房保障（类）支出243890.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%，主要用于支付住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党砚山县委员会政法委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为56300元，支出决算为41891.33元，完成预算的74.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为33139.33元，完成预算的58.85%；公务接待费支出决算为8752元，完成预算的15.55%，2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因，严格执行厉行节约制度，压缩三公经费支出。

 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年51655.61减少9764.28元，下降18.9%，严格执行厉行节约制度，压缩三公经费支出。其中：公务用车运行维护费支出决算减少14743.28元，下降30.79%；公务接待费支出决算增加4979元，增长131.96%，主要原因是因扫黑除恶工作、政法队伍教育整顿及疫情防控工作量增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车运行维护费支出33139.33元，占79.10%；公务接待费支出8752元，占20.90%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出33139.33元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护支出33139.33元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于综治维稳及扫黑除恶、疫情防控工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出8752元。其中：国内接待费支出8752元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次136人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政法工作发生的接待支出。

3.国（境）外接待费支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党砚山县委员会政法委员会2021年机关运行经费支出772602.73元，与2020年790762.22元减少18159.49元，减少的主要原因：严格执行厉行节约制度，压缩各项经费开支。主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党砚山县委员会政法委员会资产总额1724393.6元，其中，流动资产344605.59元，固定资产1379788.01元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年2850034.03元相比，本年资产总额减少1125640.43元，其中固定资产增加105994.01元，流动资产减少1231634.44元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，中国共产党砚山县委员会政法委员会政府采购支出总额105994.01元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出105994.01元；政府采购服务支出0元，授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【一般公共预算】是以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共财政预算收入包括州本级收入和中央、省对我州的税收返还和转移支付、州以下政府上解收入。一般公共财政预算支出包括州本级支出、上解中央支出、州对下的税收返还和转移支付。州本级一般公共财政预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入等，州本级一般公共财政预算支出按照功能分类分为：一般公共服务支出、外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业和其他支出，按经济性质分类分为：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

【政府性基金预算】是政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

【国有资本经营预算】是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。

【社会保险基金预算】是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

   【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。 

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