监督索引号53262200473601000

砚山县人民政府研究室2021年度部门决算

目录

第一部分  砚山县人民政府研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县人民政府研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责研究全县经济社会改革和发展中的全局性、综合性、战略性、长期性问题，提出调整优化结构、推动经济社会全面协调可持续发展的政策和支持相关领域改革的政策建议。

2.负责组织或参与全县改革开放和经济社会发展中重大问题的调查研究，提出政策建议。根据县委、县政府要求，会同有关部门起草、修改完善县委、县政府有关重要文件、文稿等。

3.负责为县委、县政府领导提供先进地区在改革发展和经济社会发展中的重大举措信息，供县领导及有关部门参考。办好《决策信息参考》参考性刊物。

4.负责对全县发展、稳定大局的难点、热点问题和县委、县政府关注的重大问题进行调查研究。办好《砚山发展研究》政策研究刊物。

5.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

当年取得的主要事业成效。深入调查研究，发挥决策咨询作用。一是谋划调研课题。围绕县委、县政府中心工作、领导关注的重点问题、社会关切的热点问题、涉及全局重大问题及制约发展的关键问题，印发《2021年度重点课题研究计划》，联合州政府研究室等开展调研，找准问题症结，提出对策建议，为领导决策提供有益参考。二是开展调查研究。采取牵头调研、联合调研等方式，深入实际、深入基层、深入部门开展调查研究，完成了《平远乡村振兴示范区研究》《砚山县现代物流体系建设调研报告》《砚山县产城人融合发展研究》《平远地区供水保障情况调研报告》等调查研究报告。其中，与文山州人民政府研究室联合调研的《平远乡村振兴示范区研究》，得到县委主要领导“该报告数据详实，分析透彻，问题找得准，工作建议有针对性、可操作性，是一篇高质量的调研报告。请全县各级各部门认真学习并将该研究成果转化为工作措施，有力有效推动我县乡村振兴建设”的批示。作为全县“大调研”工作协调小组牵头单位，督促全县各级各部门大兴调查研究之风，共征集到调研报告56篇，评选出优秀调研报告20篇，选送州委政研室、州政府研究室4篇，优秀调研报告已汇编，正争取印刷出版，推动调研成果有效转化。三是做实政策咨询。选取各级领导普遍关注的专项债券、土地指标政策两个课题作为政策咨询课题，充分与县财政局等部门对接、商议，形成《国家专项债券政策解读》《土地指标政策解读》两篇政策咨询报告刊发于《决策信息参考》得到县政府主要领导、分管领导的关注。四是编撰决策信息。制定了《砚山县人民政府研究室决策信息编撰工作制度》，明确决策信息采取主题化、系列化的方式编撰设置砚山实践、政策解读、经验速递等栏目。年内围绕乡村振兴、中医药产业、一县一业、石漠化治理等主题等刊发了《决策信息参考》，取得了较好成效。其中，中医药产业发展的砚山实践“守正创新强担当 凝心聚力树品牌”成为全省交流材料的蓝本。此外，敏锐捕捉州内外动态及时在《决策信息参考》上刊发大理州委副书记、州长陈真永的《让再难不推、再苦不叫、再烦不怨在全州政府系统蔚然成风》一文，得到县政府主要领导批示。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县人民政府研究室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.砚山县人民政府研究室。内设有综合股、经济发展研究股和社会发展研究股三个股室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县人民政府研究室2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

砚山县人民政府研究室无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；无国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县人民政府研究室2021年度收入合计815,982.65元。其中：财政拨款收入815,982.65元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年1050624.18元减少234641.53元，下降28.76%，减少原因是因为本年度未支付卫生健康支出及办公经费支出减少。

二、支出决算情况说明

砚山县人民政府研究室2021年度支出合计822,085.65元。其中：基本支出822,085.65元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年809830.3元增加12255.35元，增长1.51%，增加原因是本年度单位卫生健康支出比上年支出大。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障砚山县人民政府研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出822,085.65元。与上年809830.3元增加12255.35元，增长1.51%，增加原因是本年度事业运行，单位卫生健康支出，公积金比上年支出大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出778,625.89元，占基本支出的94.71%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43,459.76元，占基本支出的5.29%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障砚山县人民政府研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比相持平，主要原因是我单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县人民政府研究室2021年度一般公共预算财政拨款支出815,982.65元，占本年支出合计的99.26%。与上年800128.3元增加15854.35元，增长1.98%。增加原因是本年度单位卫生健康支出比上年支出大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出588,979.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.18%。主要用于人员经费551623元，公用经费37356.76元；

  2.社会保障和就业（类）支出126,875.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.55%。主要用于缴纳单位人员养老保险，工伤保险；

  3.卫生健康（类）支出47,622.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于缴纳单位人员医疗保险，公务员补助，生育保险；

  4.住房保障（类）支出52,505元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%。主要用于缴纳单位人员住房公积金；

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县人民政府研究室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10000元，支出决算为193.1元，完成预算的1.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为193.1元，完成预算的1.93%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要是公务接待活动只有1批次，接待人数为3人次。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加193.1元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，无增减；公务用车购置及运行费支出决算0元，无增减；公务接待费支出决算增加193.1元，增长100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要是公务接待活动只有1批次，接待人数为3人次。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出193.1元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出193.1元。其中：

国内接待费支出193.1元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次3人（其中：外事接待人次0人）。主要是公务接待活动只有1批次，接待人数为3人次。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县人民政府研究室2021年机关运行经费支出0元，与上年0元，下降0%，本单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，砚山县人民政府研究室资产总额137800元，其中，流动资产0元，固定资产137800元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额无增减，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、人员经费：包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。
7、日常公用支出：包括商品和服务支出、其他资本性支出等

人员经费以外的支出。

8、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53262200473601111

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