砚山县平远镇中心学校2020年度部门决算
目录
第一部分 砚山县平远镇中心学校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 砚山县平远镇中心学校概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.强化组织建设，提高效能，加强管理，全面贯彻国家教育方针，具体负责平远镇学区范围内义务教育阶段小学、学前教育教学工作。
2.推进优质均衡，促进教育公平。
3.强化师德师风建设和党风廉政建设，提升管理干部水平和教师专业发展能力。
4.加强教育教学常规管理，规范教师课堂教学行为，进一步提高教育教学质量。
5.建立文化，提高素养，强化健康意识。
6.严肃校纪，规范办学，家校联动。
7.强化安全稳定和法制工作，创安全文明校园，确保校园安宁，师生平安。
8.加强后勤管理，规范财务支出，增强服务意识，提高业务水平。
9.认真做好控辍保学工作,做好困难学生资助与教育扶贫工作。
10.积极开展爱国卫生运动,净化美化校园，争创卫生先进单位。
11.践行学校育人理念，推进学校内涵发展，注重学生品行培养，激发学校兴趣，培育健康体魄，养成良好习惯，全面提升教育质量。
12.抓好学校绩效考核和班级考核评比机制，调动教师积极性。
13.强化学校规范管理，完善各项规章制度，依法治校，依章办事。
14.加强教师队伍建设，创新师德规范教育的方法和途径，强化教师培训工作，积极鼓励教师专业化发展，提升自身业务素质，强化骨干教师队伍建设。
15.积极拓展学校对外交流渠道，加大学校宣传力度，树立学校良好的社会形象，沟通校际交流，开阔眼界，紧跟教育发展脚步。
16.承办上级党委政府交办的其他事项。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年度重点工作任务介绍。
1.党建引领凸显新动能。学期内，我们以党建促教育，以教育强党建，推进党建工作与教育教学深度融合。认真学习贯彻党的十九大精神，十九届四中、五中全会精神，省、州、县相关会议精神和文件精神，通过“三会一课”、主题党日、“西畴精神”专题组织生活会等方式，自觉增强党要管党、全面从严治党的意识，认真落实主体责任，建立健全党支部建设工作制度。一是领导高度重视，全面落实基层党建各项工作任务。学期内，组织召开党建工作部署会议2 次，研究意识形态工作会议2次，每季度督促检查下属学校支部党建工不少于1次。派出季度党建责任清单 48 份，听取下属支部书记报告季度工作开展情况2次。二是加强组织建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用。学期内，征订《云岭先锋》336份，《致富天地》22份，合计25248元；于11月完成了蒲草小学软弱涣散党支部整改工作，中心幼儿园三星级党支部、田心民族学校四星级党支部、平远二小五星级党支部的申报工作。三是加强政治教育，把思想建设作为支部发展的基础。学期内，组织中心校办公室人员于每周一例会前开展3-5分钟“两学一做”学习教育12次；校党委书记、校长吴建海同志开展对我镇全体新教师及校（园）长思想业务培训及授党课共11次；10月份组织党员干部深入到追栗街丫呼寨革命老区、东山烈士陵园开展“忆革命先烈，走红色之旅”为主题的重温革命历史红色教育活动。四是抓好党风廉政建设，进一步提升拒腐防变意识。学期内，专题研究党风廉政建设工作 1次，与下属学校研究布置党风廉政工作1 次，派出党风廉政建设主体责任清单18份；校党委书记开展集体廉政谈话2次、上廉政党课 2 次，督促班子成员开展廉政谈话8次，持续保持反腐倡廉高压态势。五是以党建带群建，增强学校党组织的凝聚力。由中心学校党委牵头，组织开展了9月“寻访参战老兵，传承红色基因”、10月建队日“从小学先锋，长大做先锋”、11月“红领巾 爱学习”等系列有利于提高素质、富有特色的少先队活动。六是创新“党建+教学”模式，推动教学质量稳步提升。在教育教学中，充分发挥党员教师的先锋模范作用，以学校带动学校，以优秀教师、骨干教师带动年轻教师，推动教学齐进步。加大对学校党建工作的重视，彰显党建工作的核心和灵魂作用，进而规范自身行为，推动教育教学工作稳步发展。
2.各类教育协调发展。学前教育方面，坚持“一县一示范、一乡（镇）一公办、一村一幼”的布局规划，充分利用空余校舍和村级活动场所等开办幼儿园，增加村级幼儿园总量，切实解决幼儿入园难问题；进一步规范幼儿园办园行为，加大优质公办幼儿园对口帮扶农村幼儿园、薄弱幼儿园力度，不断提升保教质量，目前全镇学前教育入学率达到89.95%。义务教育方面，抓实义务教育发展基本均衡巩固提升工作，对标研判、依标整改，确保国家督导检查反馈的存在问题全部整改落实到位；健全完善特殊教育管理机制，落实好残疾儿童少年接受义务教育问题；妥善安排进城务工农民工随迁子女接受义务教育；加强留守儿童安全教育、心理健康教育，目前九年巩固率达到98%。控辍保学方面，全面落实“双线六长双挂”控辍保学工作责任制，采取“一乡（镇）一案，一人一策”的办法，严格执行“四步法”程序步骤，实行动态跟踪管理，目前平远镇卡户学生“零辍学”。
3.继续抓好教学提质工作。一是抓教学常规管理。在教师方面结合我镇的日常教育教学工作实际制定《平远镇中心学校教师备课管理制度（试行）》，明确教师在备课上要注意和下功夫的指导要求。在学生方面制定《平远镇中心学校规范学生作业细则》，对学科作业布置、作业批改、作业本管理进行了详细严格的要求说明；二是抓好教师队伍建设，主要以多种形式抓好青年教师的培养。开展以老带新，采取多种形式加大培训力度。三是持续开展高效课堂构建活动。制定《平远镇中心学校聘任兼职教研员管理工作方案》，提出《平远镇教学提质教研工作的几点建议》，在教学工作中大胆创新改革；四是开展学科教学竞赛活动。我们强抓课程标准及专业学科知识的学习与考评。主要围绕课标、教学大纲及教材的专业知识随机抽学校随机抽学科每月进行制卷测评。五是校际、片区之间开展结对帮扶活动。制定了《平远镇中心学校2020—2021学年优质学校结对帮扶薄弱学校活动实施方案》，成立结对帮扶领导小组。充分发挥骨干教师的传、帮、带 作用，促进青年教师尽快成长，达到教师队伍“师徒结对、 以老带新、以新促教、共同提高”的目标，要求各学校结合 实际制定“青蓝工程”实施方案，严格按照“师徒职责”做 好传、帮、带工程。 六是领导入校挂钩学校，切保提质增效工作落到实处。建立中心学校中层干部挂钩学校制度，要求挂钩领导每周必须深入挂钩学校参加例会、推门听课、常规检查，做好教学提质工作中遇到的困难等。
4.标准化学校建设水平显著提升。本学期，实现平远镇第三小学、平远镇第四小学成立挂牌，形成以平远一小、平远二小、平远三小、平远四小为平远镇区——东、南、西、北龙头学校引领，以镇区龙头为中心抱团发展的新格局，全镇教育资源得到整合优化。也是顺应配合平远镇“云南经济百强镇”“县域经济次中心”“经济发达镇”“平远实施行政体制改革获得部分县级行政职权”的发展新需求。
5.持续推进爱卫行动，推动疫情常态化防控。切实担起政治责任，持续推进爱国卫生专项行动，做好学校常态化防控措施，毫不松懈抓好学校各项常态化防控工作。一是广泛开展“爱卫”健康知识宣传。各学校通过校园广播、微信、QQ群、LED显示屏、校园橱窗，大力宣传开展爱国卫生运动知识；二是推进校园环境卫生综合整治行动。组织党员教职工及广大师生，开展校园卫生大扫除活动，干群一体，清理校园内外卫生；三是组织“小手拉大手”活动。通过班级微信群、QQ群组织学生将爱国卫生知识传递给家长和其他身边人，号召家长和孩子们一起打扫卫生、加强锻炼，美化环境，提升素质。
6.教育扶贫方面。在全县上下全力以赴开展脱贫攻坚的关键时期，平远镇中心学校积极配合镇党委政府扶贫工作，中心学校办公室20位同志本学期认真熟悉扶贫政策不定期深入42户挂钩帮扶户进行入户宣传、指导环境卫生整治，多次进行3-15周岁文化户口簿核查比对等工作。另外，在改善大白户小学办学条件及育人环境方面，校方与镇党委政府、脱贫驻村工作队和驻平中国人民解放军95718部队多方联系、统筹协调，最终取得了驻平部队的大力支持与援助。自驻平中国人民解放军95718部队教育扶贫开展以来，共投入资金帮扶约107.75万元，采取了一系列的援助帮扶措施。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入砚山县平远镇中心学校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：砚山县平远镇中心学校。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
砚山县平远镇中心学校2020年末实有人员编制462人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制462人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员617人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员200人。其中：离休0人，退休200人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
砚山县平远镇中心学校2020年度收入合计9,869.16万元。其中：财政拨款收入9,868.34万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.82万元，占总收入的0.01%。与上年收入合计9,233.68万元对比，增加了635.48万元，增长6.88%，主要为新招聘特岗教师，学生公用经费每人增加50元
二、支出决算情况说明
砚山县平远镇中心学校2020年度支出合计8,272.93万元。其中：基本支出8,272.93万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计8,262.27万元对比，增加了10.66万元，增加0.13%，主要是部分公用经费未形成实际支付，单位养老保险及医疗保险未支付。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障砚山县平远镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,272.93万元。与上年支出合计8,262.27万元对比，增加了10.66万元，增长0.13%，主要是部分公用经费未形成实际支付，单位养老保险及医疗保险未支付。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,423.01万元，占基本支出的89.73%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费849.92万元，占基本支出的10.27%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障砚山县平远镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
砚山县平远镇中心学校2020年度一般公共预算财政拨款支出8,266.65万元，占本年支出合计的99.92%。与上年支出合计8,238.72万元对比，增加了27.93万元，增长0.34%，主要原因是上年部分公用经费未形成实际支付，单位养老保险及医疗保险未支付。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出7,073.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.57%。主要用于各种办公费、培训费、差旅费等支出。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出432.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于教师养老保险、工伤保险等支出。
9.卫生健康（类）支出198.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.4%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗等支出。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出562.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.8%。主要用于住房公积金缴费。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
砚山县平远镇中心学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.86万元，支出决算为3.84万元，完成预算的99.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.63万元，完成预算的99.62%；公务接待费支出决算为1.21万元，完成预算的99.18%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2020年学校认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县厉行节约要求，加强对公务用车的管理，严格执行公务接待管理规定，严格控制“三公”经费支出，但是，因财政困难，本年支付上年未支付的接待费。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.65万元，增长20.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.52万元，增长24.64%；公务接待费支出决算增加0.13万元，增长12.08%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因财政困难，本年支付上年未支付的接待费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.63万元，占68.41%；公务接待费支出1.21万元，占31.59%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出2.63万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出2.63万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费1.21万元。其中：
国内接待费支出1.21万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次254人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门检查工作发生的接待支出。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
砚山县平远镇中心学校部门2020年机关运行经费支出0万元，
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，砚山县平远镇中心学校部门资产总额5023.35万元，其中，流动资产2697.01万元，固定资产2326.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.21万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加845.34万元，其中固定资产减少298.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产42项，账面原值266.69万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额54.63万元，其中：政府采购货物支出54.63万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额54.63万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
（五）普通教育：反映各类教育支出。
（六）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
（七）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
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