砚山县盘龙乡中心学校2020年度部门决算
目录
第一部分 砚山县盘龙乡中心学校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 砚山县盘龙乡中心学校概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。
（2）配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
（3）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进义务教育。在县教育局核定的招生计划内进行统一招生，为上一级学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的新时代好少年。
（4）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
（5）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
（6）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资, 维护教职工利益，保障教职工合法权益。
（7）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（8） 建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
（9） 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。
（10）在县教育局政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。
（11）在县教育局政府的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1.抓学校党建引领示范，强化党建工作对教育教学工作的全面领导。我们始终不断深入学习贯彻党的十九大精神，坚持用党的创新理论武装头脑。把学习党的十九大精神作为重要政治任务，以中心学校党委牵头，分解细化学习任务到各村党支部，做到党员教师带头学，全体教职工一起学的良好学习氛围。严格按照《砚山县教育系统学习宣传贯彻党的十九大精神工作方案》工作指示，抓好广大党员干部党性教育，自觉做到牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，“四个服从”和“两个维护”。半年来，全体教职工通过自主学习《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》撰写读书笔记和心得体会100余份，在《纲要》上做了重点批注，进一步提高全体教师牢记教书育人至高使命，立志献身教育事业。
2.补齐党建设工作短板，提升学校党建工作水平。深入贯彻落实《文山州关于加强中小学校党的建设工作的实施意见（试行）》，健全学校党建领导机制和工作机制，理清党建工作思路，构建运行顺畅的学校党建工作管理体系。充分发挥学校党组织的政治核心作用和党员教师的先锋模范作用，创新抓实学校党建工作，引领全体教师充分发扬爱岗敬业，无私奉献的优良作风。全面贯彻党的教育方针，保证社会主义办学方向，夯实立德树人根本任务，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人的重要使命，办好人民满意的教育。
3.切实履行“一岗双责”，加强党风廉政和反腐倡廉建设。落实派单制和健全完善述责述廉，压紧压实各级党组织主体责任和监督责任，切实履行学校党支部书记、校长主要负责人责任和班子成员“一岗双责”责任。
4.坚持贯彻落实中央八项规定精神，驰而不息纠正“四风”。持续加大教育宣传力度，贯彻落实中央八项规定精神和省、州、县委实施细则。加强学校公用经费和学生营养餐食堂财务管理，深化系统政风行风建设。本年对全镇辖区学校开展学校公用经费、学生营养餐账务、贫困学生资助金足额发放落实情况进行专项督察，并组织了对各村校财务账务管理员的相关培训。
5.不断深化农村教育体制改革，健全教师考核评价机制。根据县教育体育局制定的《砚山县教育系统人事制度管理办法》指示精神，修订完善《砚山县盘龙乡中心学校绩效考核方案》、《砚山县盘龙乡中心学校教师全员聘用方案》和《砚山县盘龙乡中心学校教师交流轮岗实施方案》并向县教育体育局报批审核。强化教师激励机制，将学校管理、控辍保学、教育教学质量等纳教师绩效考核之中，完善乡中心学校评优推先推荐考核办法，激发教职工的工作积极性和创造性。
6.以《砚山县学校精细化管理实施意见》为指导，强化学校管理，提升学校管理质量和水平。贯彻落实“学校精细化管理”工作实施意见，进一步完善阿猛镇中心学校的《学校管理方案》，深入贯彻落实和推进“学校管理年”工作进程。
7.强化教师队伍建设，提升教师专业能力素质，为有效提高阿猛教育质量奠定坚实基础。深入贯彻落实新时代教师职业行为十项准则，加强对教师思想政治素质、师德师风的执纪监督，强化师德考评，推行师德考核负面清单机制，建立健全教师个人诚信承诺和失信惩戒制度，着力解决师德失范，教风不严等问题。积极响应砚山县教育体育局《砚山县教育体育局关于提升教师教学综合能力的实施方案》的有关要求。乡中心学先后组织对教师进行综合能力测试及组织参加县教育体育局进行的能力测试通过测试使全体教师进一步树立终身学习，为教学更好地服务的教育理念，提高了教师的工作责任心和使命感。
8.积极做好学生“控辍保学”工作，坚持做到爱心控辍、质量控辍，依法控辍。2020年六一节即将来临，盘龙小学的学生得到了爱心企业捐赠500余套校服，中国兵器装备集团为建档立卡户学生和贫困留守儿童捐赠了600套棉被，总价值为58150元，还向我乡偏远学校捐赠价值为114600元500套课桌；我校还得到了文山苗乡三七知名企业的鼎力帮助，同意每年拿出教育帮扶基金12万元对我乡赵锦顺、苟亮晶等800多名品学兼优的贫困生进行奖励。开学初，对全乡品学兼优的学生进行了奖励，对王兴慧等12位教学成绩优秀的教师给予每人1600元奖励，大大激发了我乡教师教书的热情和学生学习的积极性。
9.安全稳定是做好一切工作的前提和保证，我们始终坚持教育在先、预防为主的方针，认真落实安全工作目标责任制和责任事故追究制，认真研究不同时期安全工作的新问题，新方法，疫情就是命令，防控就是责任，疫情期间，我乡师生同全国上下一道做好新型冠状病毒防控战，坚持实行日报、周报制度，学校采购价值7万余元防疫物资和爱心人士捐赠价值3万余元师生口罩、额温枪和消毒液等防疫物品，确保2020年春季学期能按上级要求正常开学，多形式开展中小学生自救自护、疫情防控的宣传教育。共发放《中华人民共和国食品安全法》宣传册210余份；《文山州常见野生毒菌》宣传画140余份；《预防麻风病知识》宣传画230余份；节假日期间向学生家长发放《告家长通知书》20930余份。至4月26日开学来，全乡各级各类学校幼儿园坚持每天对师生体温进行测量登记，安保人员严格把关出入校园人员，积极开展安全教育活动，“预防溺水”教育，“5.12国家防灾减灾日”演练活动，“禁毒、反邪教”宣传教育以及“自救自护”、“消防安全”、“卫生安全”、“疫情防控”等主题活动。利用黑板报、宣传栏、文化墙等功能作用，让学生在学中做、做中学，确保师生在安全、舒适的校园内工作学习。
10.认真落实教育扶贫资助政策，认真核实建档立卡户在校学生情况，建有学生信息电子档案，并造册登记，按发放程序，及时发放卡户学生资助金，动员社会力量，援助贫困生。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入砚山县盘龙乡中心学校部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
砚山县盘龙乡中心学校2020年末实有人员编制128人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制128人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员184人（含参公管理事业人员0人）特岗教师15人。
离退休人员93人。其中：离休0人，退休93人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
砚山县盘龙乡中心学校2020年度收入合计3,379.35万元。其中：财政拨款收入3,366.31万元，占总收入的99.61%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入13.04万元，占总收入的0.39%。与上年收入合计3259.56万元对比，增加了119.78万元，增长3.67%，增加原因：本年度学生人均公用经费从600元/年.生上调到650元/年.生。
二、支出决算情况说明
砚山县盘龙乡中心学校2020年度支出合计2,680.24万元。其中：基本支出2,680.24万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计2879.25万元对比，减少了199万元，下降6.91%，减少原因是因县级财力困难，未交部分养老保险、停发奖励性补贴等，导致本年支出减少。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障砚山县盘龙乡中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,680.24万元。与上年支出合计2879.25万元对比，减少了199万元，下降了6.91%，减少原因是因县级财力困难，未交部分养老保险、停发奖励性补贴等，导致本年支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,465.63万元，占基本支出的91.99%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费214.61万元，占基本支出的8.01%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障砚山县盘龙乡中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
砚山县盘龙乡中心学校2020年度一般公共预算财政拨款支出2,667.48万元，占本年支出合计的99.52%。与上年对比减少198.53万元，下降6.93%，减少原因是因县级财力困难，未交部分养老保险、停发奖励性补贴等，导致本年支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出2,358.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.4%。主要用于学校日常经费支出、教师工资、离退休人员经费。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出36.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%。主要用于教师养老保险及职业年金支出。
9.卫生健康（类）支出72.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。主要用于教师医疗保险支出。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出200.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.52%。主要用于教师住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
砚山县盘龙乡中心学校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.33万元，支出决算为1.31万元，完成预算的98.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1万元，完成预算的99%；公务接待费支出决算为0.31万元，完成预算的96.88%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因学校严控三公经费，力求只减不增。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.78万元，下降146.75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.57万元，增长132.48%；公务接待费支出决算增加0.21万元，增长207.69%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年度县级财力困难，部分三公经费累计到本年支付。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占76.35%；公务接待费支出0.31万元，占23.65%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出1万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校教育教学工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费0.31万元。其中：
国内接待费支出0.31万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次63人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校教育工作中产生的检查、交流等发生的接待支出。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
砚山县盘龙乡中心学校2020年机关运行经费支出0万元。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，砚山县盘龙乡中心学校部门资产总额2274.91万元，其中，流动资产858.62万元，固定资产1416.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加559.12万元，其中固定资产增加173.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额280.73万元，其中：政府采购货物支出280.73万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出280.73万元。授予中小企业合同金额280.73万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
本单位2020年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
（五）普通教育：反映各类教育支出。
（六）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
（七）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
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