砚山县民族职业高级中学2020年度部门决算
目录
第一部分 砚山县民族职业高级中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 砚山县民族职业高级中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。
（2）配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
（3）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进义务教育。在县教育局核定的招生计划内进行统一招生，为上一级学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的新时代好少年。
（4）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
（5）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
（6）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资, 维护教职工利益，保障教职工合法权益。
（7）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（8） 建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
（9） 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。
（10）在县教育局政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。
（11）在县教育局政府的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1、党建工作
（1）以党建为引领，促进学校各项工作有序开展。我们充分发挥党建工作在学校工作中的引领作用，促进学校基层党建工作的全面提升，促进学校完成各项工作任务。2019年8月以来，学校党总支以“两学一做”和“三会一课”为载体，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，本学年党总支召开支委会16次、全体党员大会8次，党总支书记上党课6次，开展主题党日活动12次、党员志愿服务活动4次，全年按时足额上缴党费10422.5元。
（2）认真组织教职工政治学习和业务学习。学校为提高全体教职员工的思想政治水平和业务水平，利用定期召开院务会、中层干部会、全体教职工会及中心理论组学习、新时代干部讲习所加强对国家省、州、县两会精神、中央、省、州纪律作风建设相关规定、上级文件通知、法律法规、业务知识的学习，通过不同形式的学习提高教职工的思想意识，大局意识，奉献意识。
（3）积极完善党组织建设。2018年9月完成学校党总支换届选举，选举了党总支委员及党总支书记、副书记；2018年12月，学校第二党支部在“基层党支部达标创建工作”中顺利通过县委组织部的验收。我校党建工作正在向科学化、规范化迈进。
2、党风廉政建设工作
（1）学校领导班子切实抓好党风廉政建设工作，严格遵守中央八项规定精神，狠抓师德师风建设，坚持“三重一大”制度和主要领导末位表态制，梳理学校廉政风险点，层层签订责任书和承诺书。2019年8月，学校开展“做德技双馨教师 促党风廉政建设”的系列主题活动，9月19日，学校党总支书记、校长倪谦为学生及党员代表上主题为“弘扬传统廉政文化”的党课；1月13日，开展“转作风 尚实干 比奉献”的师德师风主题活动；3月30日，召开党风廉政建设暨集体廉政谈话，学校领导班子成员及全体中层干部参加会议及谈话；5月9日，组织全体党员及中层干部开展警示教育活动，组织观看警示教育片《政治掮客苏洪波》；6月12日，举行主题为“官品来自人品 清廉来自家风”的廉政党课。本学年，召开纪律作风和师德师风教育的全体教职工大会8次，开展廉政谈话15次，上廉政党课2次，廉政警示教育2次，增强了全体教职工廉洁自律和责任担当的意识，提高了思想觉悟，筑牢了思想防线，在学校里营造出良好的师德师风氛围。
（2）认真落实“三重一大”制度和领导末位表态制度。学校严格执行民主集中制，降低学校重要决策风险点，落实重大决策、重要干部任免、重要项目安排和大额资金使用实行集体讨论决定制度，确保权力规范运行。未出现部门人员违反财经纪律和招标制度、乱发津补贴实物、私设小金库的现象发生；未出现部门人员被投诉举报和勒令处理的现象发生。
3、意识形态建设工作
（1）我校坚持以习近平总书记关于意识形态工作系列重要讲话精神为指导，积极组织全体教职员工学习意识形态工作的内涵，把师德表现作为教师资格注册、年度考核、职称评审、岗位聘用、评优奖励的首要标准，把社会主义核心价值观和中华优秀传统文化融入教育教学全过程，促进学生养成良好思想品德和行为习惯。同时，加大对师生的网络知识教育和网络法律法规宣传教育，引导师生文明上网、安全上网、依法上网，自觉规范网络行为。
（2）师德建设是学校工作的重中之重。学校鼓励教师“人人争先进，个个当典型”。在第35个教师节期间，我校有3人获砚山县优秀教师称号、1人获砚山县先进教育工作者称号，1人获砚山县优秀班主任称号，15人获上榜山县教育体育局表扬名单。
（3）规范办学行为。及时传达省、州、县有关会议精神，组织全体教师认真学习中央八项规定等，帮助教师认清形势，提高认识，自觉遵守各项规定，全年我校无一例违规违纪事件。
4、招生就业工作
（1）认真做好招生工作。我校多次召开招生工作会议，研究部署招生工作，按照全员招生的工作要求，制定招生工作计划，组建招生宣传小组，落实招生工作任务，通过招生宣传展板、海报、手册等，进入中学面对学生、家长宣传，并邀请乡镇中学学生和家长代表到我校参观，广泛宣传职业教育及学校。2019年度我校招生总人数为473人，借助文山州职业教育改革契机，利用好与州技校合作的平台发展砚山职中办学规模，在2020年春季招生中完成了1千余人的招生任务，并且与州技校的共同做好控辍保学工作，目前还在州技校就读的还有976人。
（2）抓好2017级学生顶岗实习工作。本学年我校加强校企合作，与长安汽车等企业就校企深度合作、人才培养模式、订单班课程设置、专业师资队伍建设、教学实训基地建设等问题进行深入的探讨和交流，并达成了共识。同时，为给毕业生和企业之间搭建一个交流的平台，更好地拓宽毕业生就业渠道，我校在校内举行由25家企业参与的招聘会，让毕业生不出校门，即可选择实习就业企业，也为企业输送技能人才及基层管理人才。我校2019年383名毕业生，就业率为87.21%，对口就业率为68.41%，学生顶岗实习顺利完成。
5、教学管理工作
（1）抓好教学安全和教学常规
教务处牵头组织每月教学安全大检查1次，教学系每周周五定期检查1次，及时反馈、整改安全隐患；每学期定期检查教学常规痕迹管理3次，按要求填写各项记录，教研组双周组织教研活动1次，每学期开展教学示范课，每学期开展一次全体教师教案检查，对新进教师开展两次以上的教案检查，开展1次学生座谈会，及时了解学生情况。
（2）师资队伍建设
组织教师参加线上、线下，校内外培训达500余人次，积极推进教师下企业实践，实地考察，提升专业教师教学能力和信息化水平，通过培训，提高了教师的思想意识，有效提高了教师整体队伍素质。
（3）认真开展教研活动
每两周召开一次教研组活动，不定期组织课堂教学比赛，学校以提升整体素质为根本，“以教学技师在课堂，教师成长在课堂”为宗旨；积极组织师生参加各级各类比赛，本年度，共有5名教师获县教育体育局组织的教学设计比赛奖项，有3名教师，3名同学在云南省技能大赛中获奖；同时，学校积极组织教师参加各级课题申报工作，目前，有两个课题入选砚山县“十三五”教育科研第二批课题。
（4）专业建设
本学年，学校顺应发展需要，增设了康养休闲旅游服务和汽车整车与配件营销两个全日制专业，增设了机电技术应用和汽车应用与维修两个非全日制专业，完善汽车应用与维修专业校企合作建设，专业的调整和布局，集中了办学力量，提高了办学成效。
6、学生管理工作
（1）建立安全保卫工作领导责任制和责任追究制。为加强学校安全保卫和宿舍管理工作，2020年2月对新的安保公司签订协议。将安全保卫工作列入各有关处室和班级管理的目标考核内容，并进行严格考核，严格执行责任追究制度，对造成安全事故的，严肃追究有关部门及直接责任人的责任。
（2）组织开展各类安全教育活动。共开展主题班会安全教育30余次、广播8条次、艾滋病宣讲4场次、法律宣讲5场次、一号检察建议3场次、消防宣讲2场次，交通安全宣讲2场次。学校积极推行一周安全提醒，学校利用周一升旗活动时间，强调安全事项。通过统放《致学生家长的公开信、通知书》、森林防火承诺书、防溺水承诺书、小长假通知书等共计8000余份。做到安全教育大家访，增强家长安全意识和教育能力。
（3）注重安全检查、矛盾排查和演练。为给师生一个安全、文明的和谐校园，学校注重各项安全隐患排查和演练。一年来，学校共完成各项安全检查、排查10余次、学生矛盾排查1500余人次，应急、消防、逃生演练4次、防暴演练1次，防性侵、猥亵排查300余人次。对安保人员、宿管人员及学校其他常驻的工作人员排查共计100余人次。对学校1305名学生进行艾滋病筛查。为学校安全工作打下坚实基础。
（4）加强硬件建设、消除安全隐患。本年度，学校通过向上级争取，投入100余万元，增建了校园监控设施，为学校实现封闭管理打下了基础。同时一键报警系统。对学校消防安全设施进行维修和聘请有资助的消防维保公司对学校消防设施设备进行定期维护。保障学校消防安全。
7、技能扶贫工作
（1）开展技能培训，为砚山县打赢脱贫攻坚战奠定坚实的基础。本年度我校已经完成812人的培训任务，其中培训工种包括，保育员，上岗前培训，安全生产常识培训，计算机操作培训，民族刺绣，服装缝纫培训。其中建档立卡户35人。
（2）实施精准扶贫，努力完成脱贫摘帽任务。紧紧围绕贫困村退出十项指标，与单位包村布那村委会、驻村工作队一道查找问题，制定工作措施；积极筹措经费，帮助布那村委会解决问题。 组织学校教师到包村点布那和村民一起植树并宣传扶贫、教育等政策；
（3）江苏昆山兆硕光学科技有限公司，向者腊乡布那村民委捐赠10000元扶贫资金。
（4）响应“消费扶贫，以购代捐”活动，2010年1月“消费扶贫，以购代捐”9700元，2020年3月“消费扶贫，以购代捐”48500元。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入砚山县民族职业高级中学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
砚山县民族职业高级中学2020年末实有人员编制98人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制98人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员98人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员65人。其中：离休1人，退休64人。
实有车辆编制XX辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
砚山县民族职业高级中学2020年度收入合计2,182.56万元。其中：财政拨款收入2,170.74万元，占总收入的99.46%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入11.74万元，占总收入的0.54%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.09万元，占总收入的0%。与上年收入合计1,656.60万元对比，增加了525.95万元，增长31.75%，增加原因：2020年12月收到县级资金教育费附加。
二、支出决算情况说明
砚山县民族职业高级中学2020年度支出合计1,525.89万元。其中：基本支出1,525.89万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计1,662.99万元对比，减少137.10万元，下降8.24%，减少原因：部分公用经费未形成实际支付，单位养老保险及医疗保险未支付。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障砚山县民族职业高级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,525.89万元。与上年支出合计1,662.99万元对比，减少137.10万元，下降8.24%，减少原因：部分公用经费未形成实际支付，单位养老保险及医疗保险未支付。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,308.69万元，占基本支出的85.77%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费217.2万元，占基本支出的14.23%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障砚山县民族职业高级中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
砚山县民族职业高级中学2020年度一般公共预算财政拨款支出1,516.13万元，占本年支出合计的99.36%。与上年支出合计1,662.99万元对比，减少137.10万元，下降8.24%，减少原因：部分公用经费未形成实际支付，单位养老保险及医疗保险未支付。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出1,303.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.96%。主要用于学校日常支出、教师工资、各类保险。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出69.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于养老保险支出。
9.卫生健康（类）支出35.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于医疗保险支出。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出107.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.1%。主要用于教师住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
砚山县民族职业高级中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.05万元，支出决算为2.03万元，完成预算的99.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.89万元，完成预算的99.47%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的99.93%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年学校认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县厉行节约要求，加强对公务用车的管理，严格执行公务接待管理规定，严格控制“三公”经费支出使2020年“三公”经费支出较上年同期下降。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.23万元，下降10.25%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.35万元，下降15.44%；公务接待费支出决算增加0.11万元，增加404.29%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是学校严控三公经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.89万元，占93.05%；公务接待费支出0.14万元，占6.95%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1.89万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出1.89万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费0.14万元。其中：
国内接待费支出0.14万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导检查学校工作发生的接待支出。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
砚山县民族职业高级中学部2020年机关运行经费支出0万元，
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，砚山县民族职业高级中学部门资产总额1503.01元，其中，流动资产957.03元，固定资产545.98元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产 0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加399.68万元，其中固定资产增加10.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额74.62万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出74.62万元。授予中小企业合同金额74.62万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
（五）普通教育：反映各类教育支出。
（六）职业教育：反映各部门举办的各类职业教育支出。
（七）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
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