砚山县阿猛镇中心学校2020年度部门决算
目录
第一部分 砚山县阿猛镇中心学校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 砚山县阿猛镇中心学校概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。
（2）配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
（3）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年儿童入学，严格控制辍学，推进义务教育。在县教育局核定的招生计划内进行统一招生，为上一级学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的新时代好少年。
（4）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
（5）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
（6）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资, 维护教职工利益，保障教职工合法权益。
（7）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（8） 建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
（9） 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。
（10）在县教育局政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。
（11）在县教育局政府的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1.抓学校党建引领示范，强化党建工作对教育教学工作的全面领导。我们始终不断深入学习贯彻党的十九大精神，坚持用党的创新理论武装头脑。把学习党的十九大精神作为重要政治任务，以中心学校党委牵头，分解细化学习任务到各村党支部，做到党员教师带头学，全体教职工一起学的良好学习氛围。严格按照《砚山县教育系统学习宣传贯彻党的十九大精神工作方案》工作指示，抓好广大党员干部党性教育，自觉做到牢固树立“四个意识”，增强“四个自信”，“四个服从”和“两个维护”。半年来，全体教职工通过自主学习《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》撰写读书笔记和心得体会500余份，在《纲要》上做了重点批注，进一步提高全体教师牢记教书育人至高使命，立志献身阿猛教育事业。
2.补齐党建设工作短板，提升学校党建工作水平。深入贯彻落实《文山州关于加强中小学校党的建设工作的实施意见（试行）》，健全学校党建领导机制和工作机制，理清党建工作思路，构建运行顺畅的学校党建工作管理体系。充分发挥学校党组织的政治核心作用和党员教师的先锋模范作用，创新抓实学校党建工作，引领全体教师充分发扬爱岗敬业，无私奉献的优良作风。全面贯彻党的教育方针，保证社会主义办学方向，夯实立德树人根本任务，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人的重要使命，办好人民满意的教育。经过不断努力，阿猛镇中心学校党委、阿基中学、阿猛小学等7个党支部顺利通过砚山县委组织部“三星级”党支部规范化创建验收。
3.切实履行“一岗双责”，加强党风廉政和反腐倡廉建设。落实派单制和健全完善述责述廉，压紧压实各级党组织主体责任和监督责任，切实履行学校党支部书记、校长主要负责人责任和班子成员“一岗双责”责任。今年1月，组织中心学校党委下辖14所村中心校党支部书记进行述责述廉，随机抽取4名党支部书记进行现场述责述廉，其余10名党支部书记进行书面述责述廉。加大对教职工进行纪律作风教育、警示教育、廉政教育，进一步牢固树立政治纪律和政治规矩。对违纪违规教师进行提醒谈话责令书写检查材料2人，对期末统测成绩靠后教师进行集体约谈16人次。
4.坚持贯彻落实中央八项规定精神，驰而不息纠正“四风”。持续加大教育宣传力度，贯彻落实中央八项规定精神和省、州、县委实施细则。加强学校公用经费和学生营养餐食堂财务管理，深化系统政风行风建设。本学期共对全镇辖区学校开展学校公用经费、学生营养餐账务、贫困学生资助金足额发放落实情况进行5次专项督察，组织对各村校财务账务管理员进行4次培训。
5.不断深化农村教育体制改革，健全教师考核评价机制。根据县教育体育局制定的《砚山县教育系统人事制度管理办法》指示精神，修订完善《阿猛镇中心学校绩效考核方案》、《阿猛镇中心学校教师全员聘用方案》和《阿猛镇教师交流轮岗实施方案》并向县教育体育局报批审核。强化教师激励机制，将学校管理、控辍保学、教育教学质量等纳教师绩效考核之中，完善镇中心学校评优推先推荐考核办法，激发教职工的工作积极性和创造性。本学期有1名教师被推选为文山州学科带头人，有3名教师被推选为骨干教师。
6.以《砚山县学校精细化管理实施意见》为指导，强化学校管理，提升学校管理质量和水平。贯彻落实“学校精细化管理”工作实施意见，进一步完善阿猛镇中心学校的《学校管理方案》，深入贯彻落实和推进“学校管理年”工作进程。把阿猛中学、华联自强希望小学、阿基小学、石板房小学、倮居黑小学打造为镇的示范性管理学校。
7.强化教师队伍建设，提升教师专业能力素质，为有效提高阿猛教育质量奠定坚实基础。深入贯彻落实新时代教师职业行为十项准则，加强对教师思想政治素质、师德师风的执纪监督，强化师德考评，推行师德考核负面清单机制，建立健全教师个人诚信承诺和失信惩戒制度，着力解决师德失范，教风不严等问题。积极响应砚山县教育体育局《砚山县教育体育局关于提升教师教学综合能力的实施方案》的有关要求。镇中心学先后共组织对教师进行综合能力测试4次共160人次；组织参加县教育体育局进行的能力测试93人次，其中5人获一等奖，11人获二等奖，14人获三等奖，通过测试使全体教师进一步树立终身学习，为教学更好地服务的教育理念，提高了教师的工作责任心和使命感。
8.进一步抓好学校附属建设项目，不断改善学校办学条件。学校要发展，办学基础设施设备及硬件建设是关键，开学至今，中心校自筹资金改善办学条件，其中采购学生鼓号队设备投资9.7万元；采购学生宿舍储物柜投入资金19.2万元；采购学生课桌凳、办公桌椅、办公电脑、校园广播、食堂设备等共投采购资金55.36万元；打造阿猛小学乡村少年宫和各村校党团队室文化建设投入资金23.9万元；为新项目学校安装窗帘、LED显示屏投资19.2万元；建盖学校门卫室5间投入资金19.6万元；投入资金55.84万元对全镇各学校进行各项修缮建设；累计投入资金202.8万元使学校的各项办学条件得到改善提高。为努力创建平安、美丽、和谐、健康、发展的阿猛教育迈出坚定的步伐。
9.全面实施“学前教育三年行动计划”，努力提高阿猛镇学前教育毛入学率，加快阿猛第一中心幼儿园建设项目和村级幼儿园建设项目进度，努力破解学龄前儿童入园难问题。当前，阿猛第一中心幼儿园9月初已经顺利开班办学，现有在职教师18人，共8个教学班，234名在班幼儿。海尾村幼儿园9月份开班办学，设1个教学班，共有在园幼儿18人。阿猛镇大各大幼儿园建设项目已经竣工并顺利通过县级工程建设初级验收，9月份已经顺利开班招生，学校现有在职教师9人，共7个教学班级（含1个幼儿班30名在班幼儿），有在校学生126人。倮居黑原校址幼儿园改造项目也在8月份改造完工，9月初已经正式开班办园，在不影响群众办学需求的情况下，原倮居黑小学老校区已经改建为“公建民营”管理模式的办学机构，尝试转变办学经营模式，现有在园教师8人，开设4个教学班，有在园幼儿149人。
10.抓学校安全，为学校健康发展保驾护航。学校安全工作是社会稳定工作的重要组成部分，是社会最关注的焦点问题。按照“属地管理、分级负责、一级抓一级”的工作格局，组织镇属各学校层层签订目标责任书，认真抓好落实。一是加强安全管理教育，注重师生安全演练。通过安全工作专题讲座，利用校园广播、团少队活动、黑板报等多形式全方位的对学生进行宣传教育；二是加强安全常规检查，杜绝重大安全事故的发生。在检查中对学校食品卫生、输电线路、疏散通道、防火措施、危险化学药品管理、师生乘坐农用车、教室、图书室、宿舍、食堂、实验室以及学校在建工程等不留死角，对发现安全隐患提出具体改进措施，限期整改；三是建立档案资料，加强痕迹管理。有效消除安全隐患，防患于未然，预防和杜绝安全事故的发生。四是加强“新冠疫情”预防监测，严格按照各级领导指示要求，认真制定学校防疫工作实施方案和应急预案。严格执行校园环境周边卫生消毒杀菌工作，做好人员密集场所的体温监测，认真做好一日“三检”和“四检”工作，有力保障学校工作的高效有序运转。五是认真按照各级党委政府关于开展“爱国卫生专项行动”要求，做好校园环境卫生清理整治。
11.认真落实教育扶贫资助政策，认真核实建档立卡户在校学生情况，建有学生信息电子档案，并造册登记，按发放程序，及时发放卡户学生资助金，动员社会力量，援助贫困生。2020年春季学期共有5760名学生享受农村寄宿制困难资助（含非五类困难学生3208人），共发放困难学生资助金257.925万元。
12.联防联控，抓好控辍保学工作。开学初及时召开阿猛镇“控辍保学”专题会议，对抓紧抓实阿猛控辍保学工作进行了周密的安排和部署，镇中心学校与下辖20所学校签订了《阿猛镇控辍保学工作责任状》，真正落实控辍保学“双线四级”目标责任，持续保持高压态势，对抓紧落实全镇控辍保学工作，给予高度重视。镇中心学校始终与镇人民政府在履行控辍保学工作主体责任上保持高度一致，切实履行好学校教育工作目标任务，协调各职能站所，形成工作合力，联防联控认真抓实阿猛控辍保学工作。为更好地营造控辍保学工作氛围，彰显各级政府抓实控辍保学工作的信心和决心。各级联动张贴《砚山县人民政府关于义务教育阶段控辍保学的通告》260分，播放广播宣传300余次。邀请学校发展副校长、派出所干警、司法所领导开展法制讲座，进一步加强对师生进行早恋早婚早育违法警示宣传教育，扎实推进依法控辍工作力度。截至2020年6月12日，共收复劝返辍学生24人，其中安排到砚山民族职业高级中学就读5人，安排到砚山县第六中学就读8人，安排在当地学校随班就读11人，控辍保学劝返工作取得实效。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入砚山县阿猛镇中心学校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
砚山县阿猛镇中心学校部门2020年末实有人员编制257人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员374人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员153人。其中：离休1人，退休152人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
砚山县阿猛镇中心学校2020年度收入合计5,922.99万元。其中：财政拨款收入5,922.44万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.55万元，占总收入的0.01%。与上年收入合计5,680.98万元对比，增加了242.01万元，增长4.26%，主要是奖励性补贴工资增加。
二、支出决算情况说明
砚山县阿猛镇中心学校2020年度支出合计5,149.37万元。其中：基本支出5,149.37万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计5,081.09万元对比，增加了68.28万元，增加1.34%，主要是本年度教师人数及学生人数增加，办公费等支出增加。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障砚山县阿猛镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,149.37万元。与上年支出合计5,081.09万元对比，减少了68.28万元，减少1.34%，主要是本年未上交完养老保险单位部分。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,672.36万元，占基本支出的90.74%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费477万元，占基本支出的9.26%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障砚山县阿猛镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
砚山县阿猛镇中心学校2020年度一般公共预算财政拨款支出5,148.81万元，占本年支出合计的99.99%。与上年一般公共预算财政拨款支出5,051.2万元对比，减少了97.61万元，减少1.93%，主要是本年未上交完养老保险单位部分。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出4,173.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.06%。主要用于学校日常支出、教师工资、各类保险。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出472.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.18%。主要用于养老保险单位部分的支出。
9.卫生健康（类）支出159.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.1%。主要用于缴纳教师医疗保险、公务员补助等。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出342.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%。主要用于教师工资中住房公积金的缴纳。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
砚山县阿猛镇中心学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.82万元，支出决算为3.8万元，完成预算的99.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.72万元，完成预算的99.63%；公务接待费支出决算为1.08万元，完成预算的99.08%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年学校认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县厉行节约要求，加强对公务用车的管理，严格执行公务接待管理规定，严格控制“三公”经费支出使2019年“三公”经费支出较上年同期下降。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.16万元，增长43.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.58万元，增长26.86%；公务接待费支出决算增加0.58万元，增长116.3%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2020年受疫情影响，接待上级检查次数增多，公务接待费增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.72万元，占71.52%；公务接待费支出1.08万元，占28.48%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出2.72万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出2.72万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费1.08万元。其中：
国内接待费支出1.08万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次270人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导检查工作发生的接待支出。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
砚山县阿猛镇中心学校2020年机关运行经费支出0万元。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，砚山县阿猛镇中心学校部门资产总额2,844.04万元，其中，流动资产1,553.66万元，固定资产为1,290.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加672.1万元，其中固定资产增加37.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额172.86万元，其中：政府采购货物支出172.86万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额172.86万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
2020年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
（五）普通教育：反映各类教育支出。
（六）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
（七）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
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