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中国共产党砚山县委员会政法委员会2020年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党砚山县委员会政法委会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党砚山县委员会政法委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、指导督促政法各部门贯彻执行中央的路线、方针、政策和上级的指示及工作部署，统一政法各部门的思想和行动。

2、定期分析社会治安形势，对一定时期的政法工作作出全面部署。

3、组织推动政法部门开展新形势下加强和改革政法工作的调查研究，及时向党委委提出建议和意见。

4、指导社会治安综合治理，协调各部门落实社会治安综合治理各项措施。

5、研究指导政法执委会的建设和队伍建设，协助组织部门做好政法各部门领导班子建设和干部的考察管理。

6、切实履行政法委职能，抓好执法督促工作，支持和督促政法各部门依法行使职权，协调政法各部门的关系，重大业务问题和有争议的重大疑难案件。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、坚持标本兼治，强力推动扫黑除恶专项斗争向纵深发展。2、常态化做好疫情防控工作，服务保障经济社会发展。组织广大公安民警、综治专干和网格员对疫情重点地区返乡人员进行全方位、无遗漏的排查。3、加强社会治安整治，营造良好社会环境。全县政法机关立足职能，坚持压发案、减事故，以深化扫黑除恶行动为牵引，开展“飓风”专项行动，依法严厉打击以涉枪涉爆等为重点的各类违法犯罪行为，实现了县城区盗窃案件连续三年下降。4、以创新基层社会治理试点工作为牵引，努力建设更高水平“平安砚山”。积极推进州级者腊乡加强和创新基层社会治理试点工作，探索新乡贤参与社会治理和“网格+基层治理”模式，实现“一员多责、一网多能”，并深入开展行业和基层平安创建。5、查不足、补短板，打好提升群众安全感满意度翻身仗。认真分析影响群众安全感满意度的问题和因素，从打击、防范、服务等方面全方位加大工作力度。6、推进全面依法治县工作，“七五”普法顺利验收。7、落实党对政法工作的绝对领导制度机制，打造过硬政法队伍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

中国共产党砚山县委员会政法委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党砚山县委员会政法委员会2020年末实有人员编制17人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

      （详见附件）

中国共产党砚山县委员会政法委员会没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党砚山县委员会政法委员会2020年度收入合478.59万元。其中：财政拨款收入476.15万元，占总收入的99.49%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.44万元，占总收入的0.51%。与2019年535.15万元相比减少59万元，主要原因分析严格执行厉行节约制度，压缩各项经费开支。

二、支出决算情况说明

中国共产党砚山县委员会政法委员会2020年度支出合计386.36万元。其中：基本支出376.36万元，占总支出的97.41%；项目支出10万元，占总支出的2.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2019年540.23万元相比减少153.87万元，主要原因分析严格执行厉行节约制度，压缩各项经费开支。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党砚山县委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出376.36万元。与2019年535.23万元相比减少158.87万元，主要原因分析严格执行厉行节约制度，压缩各项经费开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出297.28万元，占基本支出的78.99%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费79.08万元，占基本支出的21.01%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党砚山县委员会政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10万元。与2019年比增加5万元，主要用于开支扫黑除恶工作经费（办公费、印刷费、办公设备费）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党砚山县委员会政法委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出386.36万元，占本年支出合计的100%。与2019年490.9万元相比减少104.54万元，主要原因是因财政困难，无资金清算支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出346.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.63%。主要用于工资福利支出、办公费、公务用车运行维护费、其他交通费等；

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于综治经费工作支出；

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出1.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。

 9.卫生健康（类）支出10.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助、大病保险、工伤生育保险；

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出25.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。主要用于住房公积金；

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党砚山县委员会政法委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.63万元，支出决算为5.17万元，完成预算的91.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.79万元，完成预算的114.05%；公务接待费支出决算为0.38万元，完成预算的26.57%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因实行厉行节约。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.03万元，下降0.61%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.04万元，下降0.77%；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长1.48%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因实行厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.79万元，占92.7%；公务接待费支出0.38万元，占7.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.79万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出4.79万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于综治维稳及扫黑除恶工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.38万元。其中：国内接待费支出0.38万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次95人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政法工作发生的接待支出。国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党砚山县委员会政法委员会2020年机关运行经费支79.08万元，与2019年支出111.15万元对比，减少32.07万元，下降28.85%，减少的主要原因：严格执行厉行节约制度，压缩各项经费开支。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、公务接待费、会议费、培训费、邮电费、差旅费、工会会费等。具体支出情况：办公费4.05万元、手续费0.02万元、邮电费0.74万元、差旅费12.8万元、公务接待费0.38万元、工会经费3.85万元、公务用车运行维护费4.79万元、其他交通费用17.94万元、其他商品和服务支出34.51万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党砚山县委员会政法委员会资产总额285.00万元，其中，流动资产157.62万元，固定资产127.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与2019年127.49万元相比，本年资产总额减少0.11万元，其中固定资产减少0.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值0.11万元，实现资产处置收入0.11万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.068万元，其中：政府采购货物支出0.068万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

  四、部门绩效自评情况

   县委政法委按照财政主管局的绩效评价工作要求，认真接受财政部门的监督检查，严格遵守各项财经纪律，加强单位的财务管理，制定了财务相关制度及内控制度，加强预算编制和执行，统一全委财务收支管理，确保财政预算收支的平衡，严把财政资金出入关、三公经费的控制和项目资金使用，保证政法委管理工作的正常开展和目标任务的完成。

   部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

   五、其他重要事项情况说明

   无其他重要事项情况说明。

   六、相关口径说明

  （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

  （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

  （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   【一般公共预算】是以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共财政预算收入包括州本级收入和中央、省对我州的税收返还和转移支付、州以下政府上解收入。一般公共财政预算支出包括州本级支出、上解中央支出、州对下的税收返还和转移支付。州本级一般公共财政预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入等，州本级一般公共财政预算支出按照功能分类分为：一般公共服务支出、外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业和其他支出，按经济性质分类分为：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

   【政府性基金预算】是政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

   【国有资本经营预算】是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。

   【社会保险基金预算】是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

   【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是)一个部门一本账。

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