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砚山县投资促进局2020年度决算

目录

第一部分  砚山县投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署；拟订全县投资促进经济合作相关政策；负责开展投资促进对外宣传工作，营造、宣传、推介砚山投资环境；负责发布投资促进政策及重要招商引资信息。

2.拟定投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度投资促进指导性意见及引资目标责任；协调督导乡镇、县直有关部门、乡（镇）政府、园区管委会等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；负责经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3.负责策划、组织和承办县委、县政府决定开展的重大国内外招商引资活动；承办县级领导外出开展招商引资、经济合作交往等重要活动相关事宜；承办国内外企业来砚考察投资的联络服务工作；负责管理全县性的中介招商、网络招商、媒体招商工作；组织招商引资合作项目推介的洽谈、签约活动。

4.负责开展重大招商引资项目全程服务工作；负责受理并协调处理外来投资企业投诉工作。

5.负责全县招商引资政策兑现工作。

6.协调推进国内区域经济合作工作。

7.牵头开展外商直接投资促进工作。

8.会同县乡镇、直有关部门、园区管委会等策划推出县级重点产业招商引资项目，建立、管理县级重点招商引资项目库。

9.负责指导、协调和服务外省驻砚商会投资促进工作。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.抓重点项目储备。一是结合全县“十四五”规划编制，围绕我县重点企业、优势企业和特色园区，搞好项目长远规划和项目库建设，扎实做好招商项目的策划包装，丰富项目储备，做到包装储备一批、推介一批、签约一批和开工一批，切实提高招商引资实效。二是搭建招商信息化平台，宣传推介重点招商引资项目，借助全省招商引资大数据平台，对招商项目进行定向匹配对接，提高招商项目推介成效。三是深入挖掘漏统项目。充分借助市场监督管理部门企业注册平台、发改部门固定资产投资等平台并深入各乡镇、各部门了解项目和投资情况，了解新的备案项目及公司注册情况，把漏统项目及时纳入招商引资项目储备库。

2.抓精准招商活动。一是主动外出招商。聚焦绿色发展“三张牌”和我县主导产业，瞄准重点区域、行业龙头企业和骨干企业动员各级各部门主动外出招商（其中县委书记、县长全年带队外出招商不少于8次）。制定砚山县招商引资奖励办法，鼓励其他社会自然人、中介组织、本土或外来投资企业参与招商引资工作，对成功引进县外资金到我县境内进行投资的予以奖励。二是充分借助各类展会等平台，寻找商机，持续邀请省外重点区域、重点企业等企业家到砚山进行实地考察，充分了解砚山环境和条件，加快推进项目签约落地。三是充分运用组团招商、以商招商、网上招商、中介代理招商、产业链招商等方法，多渠道开展招商信息收集分析、目标企业洽谈、邀商考察和投资促进等工作，促进招商引资的全方位展开。

3.抓签约项目落地见效。对招商引资项目发扬“盯关跟”精神，做到在谈项目早签约、签约项目早落地、落地项目早见效。一是继续强化县级领导挂钩联系重大招商项目工作机制，提高服务水平和招商成效，加快重点推介、拟签约、拟开工及在建项目推进落实。二是梳理领导带队外出招商、会展招商成果，加大省、州、县督办重大招商项目跟踪推进，积极主动协调相关部门共同推进项目落地。三是坚持砚山县招商引资重点工作任务派单制度，明确政府各班子成员及招商引资成员单位职责任务，做到“一个项目一套派单”，为签约企业提供全程式保姆服务。

4.抓招商引资政策落实。一是修改完善《砚山县招商引资优惠政策》，积极受理各企业享受有关优惠政策的申请材料，主动兑现政府承诺，着力打造诚信政府。二是认真落实省州县优化营商环境的安排部署、政策文件，建立完善外来投资投诉机制，维护外来投资者的合法权益，以最优惠的政策吸引客商和最大限度发挥全民招商，构建全县亲商、扶商、重商、安商、富商的良好氛围。

5.抓重大项目督察考核。从严从实做好统计上报工作，确保统计数据真实准确、全面及时。严格执行招商引资通报制度、重大项目专项督察制度，实行月通报、季分析、年考核，对招商引资目标任务、重大项目协调推进、招大引强等工作实行动态跟踪、过程督导、定期研判，确保招商引资任务落到实处。强化对各级各部门招商引资目标任务的督察考核，促进招商引资工作责任落实。

二、部门基本情况

（一）决算单位构成

纳入砚山县投资促进局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）人员和车辆的编制及实有情况

砚山县投资促进局2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县投资促进局2020年度收入合计10,025.54万元。其中：财政拨款收入9,775.54万元，占总收入的97.51%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入250万元，占总收入的2.49%。与上年74.25万元相比增加9701.29万元，增长了13065.71%，主要原因为：按照砚山县招商引资优惠政策审核兑现办法兑现资金。

二、支出决算情况说明

砚山县投资促进局2020年度支出合计10,047.46万元。其中：基本支出105.18万元，占总支出的1.05%；项目支出9,942.28万元，占总支出的98.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年122.59万元相比增加9924.87万元，增长了8095.99%，主要原因为：按照砚山县招商引资优惠政策审核兑现办法兑现资金。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障砚山县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出105.18万元。与上年109.74万元相比减少4.56万元，下降了4.16%，主要原因为：2020年因疫情影响，上半年外出招商引资及商务接待较少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出96.22万元，占基本支出的91.49%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.95万元，占基本支出的8.51%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障砚山县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,942.28万元。与上年12.85万元相比增加9929.43万元，增长了77271.83%，主要原因为：按照砚山县招商引资优惠政策审核兑现办法兑现资金。具体用于：（1）云南海中贸易有限责任公司个人所得税奖励75,550.58元；（2）中澳怡柯叭生物科技项目扶持500,000.00元；（3）云南宏泰新型材料有限公司投资奖励95,826,443.00元；（4） 七乡公司代垫聚森公司入园补贴2500000元；（5）2020年人员经费及日常经费均为一整年支出，而2019年单位新成立未满一年费用较少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县投资促进局2020年度一般公共预算财政拨款支出214.81万元，占本年支出合计的2.14%。与上年122.59万元相比增加92.22万元，增长了75.23%，主要原因为：2020年人员经费及日常经费均为一整年支出，而2019年单位新成立未满一年费用较少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出203.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.62%。主要用于职工工资支出84.66万元；商贸事务102.09万元；政府办公厅相关事务7.56万元；办公日常支出等8.94万元。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  9.卫生健康（类）支出2.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于职工医疗保险支出2.23万元。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出9.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%。主要用于住房公积金支出9.33万元。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县投资促进局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9万元，支出决算为4.78万元，完成预算的53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.68万元，完成预算的78%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算的3%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年上半年因疫情影响，外出招商引资较少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加3.38万元，增长71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加3.91万元，增长84%；公务接待费支出决算减少0.53万元，下降84%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行支出；减少的主要原因是2019年单位新成立未区分商务接待及公务接待，2020年将公务接待与商务接待区分开，砚山县投资促进局商务接待支出较多，故公务接待支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.68万元，占97.87%；公务接待费支出0.1万元，占2.13%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.68万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.68万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于投资促进局公务用车云HEN155燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.1万元。其中：

国内接待费支出0.1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州投资促进局招商引资工作调研发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县投资促进局属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，砚山县投资促进局资产总额74.98万元，其中，流动资产34.57万元，固定资产40.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少35.01万元，其中固定资产减少5.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、绩效自评情况

绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。 
    2.上缴上级支出：实行收入上缴办法的事业单位按规定的定额或者比例上缴上级单位的支出。
    3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。
    4.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

砚山县投资促进局无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

监督索引号53262201435001111

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