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文山州砚山县稼依镇2020年度部门决算 

目录

第一部分  文山州砚山县稼依镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释 

第一部分  文山州砚山县稼依镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产， 搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济 运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、 水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

 4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

 5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

 6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是实现第一个百年奋斗目标的决胜之年，也是攻坚克难的拼搏之年。前不久，我们众志成城抗击疫情，防控阻击战取得阶段性胜利，但也给群众的生产生活带来了一定影响，做好今年的各项工作更显得十分重要，根据镇党委的安排部署，今年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和党中央、省、州、县及镇党委决策部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决克服新冠肺炎疫情影响，坚持在常态化疫情防控中统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，扎实做好“六稳”工作，坚决打赢三大攻坚战，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官，奋力谱写好中国梦稼依篇章。

今年，全镇经济社会发展主要预期目标是：地区生产总值增长11%，城镇常住居民人均可支配收入增长9％，农民人均可支配收入增长10%。

为实现上述预期目标，我们将着力抓好五项重点工作：

（一）聚力巩固脱贫成效。紧紧围绕“两不愁三保障”标准，统筹做好已脱贫对象和其他困难群众、贫困村的帮扶提升工作，探索建立脱贫攻坚长效机制，积极实施东西部协作扶贫项目，形成稳定高质量的脱贫成果，为全面小康和乡村振兴打下坚实基础。围绕遍访情况，结合脱贫各项指标，立足长效脱贫、稳固脱贫，集中精力健全完善机制，确保脱贫不脱责任、不脱政策、不脱帮扶，促进扶贫效果长期稳固。科学设置脱贫后过渡期，对已脱贫人口跟踪监测，强化脱贫户监测户、贫困边缘户后续帮扶，防止“刚越线、又返贫”现象发生。以产业扶贫为主要抓手，积极推进侨园梨、软籽石榴、猕猴桃、辣椒、生姜、土豆等果蔬产业发展，将近期脱贫与长远致富相结合，加大引导力度，鼓励鑫珵、松南、联兴等农业龙头企业经营主体与贫困村、贫困户建立长久的利益联结机制，建立完善“公司+合作社+基地+农户”的帮扶体系，推广扶贫车间模式，帮助脱贫退出的贫困村、贫困户实现长期稳定增收。

（二）全力推动乡村振兴。坚持把项目建设作为打好经济发展基础，促进经济发展基石的重要抓手。重点抓好精准扶贫各项配套项目的组织实施，继续推进好土地整治、农村危房改造、自然村道路硬化、人居环境提升、产业强镇等工作。始终把“三农”工作作为重中之重，抢抓政策机遇，依托土地整治、生态环境治理、小型水库除险加固等项目资金，扎实开展农田水利基础设施建设，增强农业发展的基础支撑，统筹推进水、电、路等生产设施，进一步提高农村农业标准化生产水平。深化农业供给侧结构性改革，加快建设高原特色农业示范区，继续扩大软籽石榴、猕猴桃等特色水果种植，推动我镇高原特色农业向绿色化、优质化、特色化、品牌化方向发展，加快形成具有稼依特色的果蔬主导产品，带动农户增收致富，培育新的经济增长点。同时，加大凯太塑料制品、农产品深加工车间投入力度，构建“前店后厂”模式；发挥资源禀赋、区位优势，引导盛兴乳胶释放品牌效应，延展国内外市场，打响“稼依乳胶品牌”。

（三）大力抓实各项社会事业。坚持经济和社会事业统筹发展，加大民生投入力度，努力推进城乡基本公共服务均等化，提高城乡居民生产生活水平。在教育、医疗、文化、就业、社保、民族团结等方面持续发力，让更多群众共享改革成果。教育方面：继续落实好农村义务教育保障新机制政策，不断改善办学条件。继续巩固义务教育成果，加大学前教育投入力度，确保学前教育三年入园率达85%。建立健全贫困学生救助机制，杜绝学生因贫困辍学现象的发生。医疗卫生方面：进一步完善公共卫生和计生服务体系，积极推进乡村卫生服务一体化管理改革，巩固和发展新型农村合作医疗。开展食品药品市场专项整治，保障食品药品卫生安全。文化广播电视方面：加强文化市场监管，严厉打击文化娱乐场所中的违法违规行为。加强农村文艺队指导，积极编排一批精品节目，不断丰富群众精神文化生活。社会保障方面：全面落实城乡低保、医疗救助等政策措施，不断完善城镇和农村特困群体最低生活保障体系。积极引导农民工有序外出务工，鼓励返乡创业，为返乡农民工提供便利的创业机会。按时足额发放老年人高龄补贴和养老保险金。关心关注残疾人事业，帮助残疾人改善生活状况，提高发展水平。民族团结工作方面：高度重视民族宗教工作，依法加强宗教事务管理，进一步巩固民族团结、宗教和睦的良好局面，推动民族团结进步示范创建取得新成果。鼓励发展“一村一品”特色产业，不断发展壮大特色经济和优势产业，确保民族地区群众增产增收，让“各民族都是一家人，一家人都要过上好日子”的理念在稼依成为生动实践。疫情防控方面：全面落实外防输入、内防反弹各项措施，坚持网格化管理和地毯式排查“双管齐下”，依靠群众、发动群众，紧盯重点领域、重点环节、重点人群，坚决管住人、管住村、管住人群密集场所，切实巩固防控成果，打赢疫情防控的总体战、阻击战。

（四）合力维护安全稳定局面。加强和创新社会治理，加大扫黑除恶工作力度，严厉打击各类违法犯罪活动，全力维护社会稳定。继续抓好“禁毒防艾”工作。坚定不移贯彻落实党的民族宗教政策，进一步巩固扩大民族团结进步示范成果。深入推进社会主义民主法治建设，认真开展普法教育和依法治镇工作，提高社会法治水平。依法治理重点领域矛盾纠纷和信访突出问题，进一步推进入民调解、行政调解和司法调解的有效衔接，把矛盾控制在基层，把问题解决在基层，把安全监管到基层，把民心稳定在基层，努力从源头上预防和减少影响社会稳定的发生。全面加强市场监管，着力抓好食品药品安全问题。严格落实安全生产责任，健全完善应急管理和防灾减灾救灾应急预案，全力遏制各类事故发生，确保全镇安全生产形势持续稳定向好。

（五）着力强化政府自身建设。坚持“务实、高效、公正、廉洁”的要求，深入推进法治政府、为民政府、务实政府、清廉政府和效能政府建设，不断提高政府自身建设水平，改进作风，提高效率，始终做到为人民服务，受人民监督，让人民满意。不断加强对干部职工的法治教育和培训，切实提高干部职工法律思维能力和依法行政能力，进一步完善行政执法保障制度，强化行政执法责任，确保法律、法规和国家各项方针政策得到有效执行，不断提高行政决策的科学化、民主化和法治化。加强政府信息公开，完善办事公开制度，强化政府内部权力制约，建设为民政府。在推动工作落实上下真功夫，切实提高执行力，积极深入基层、深入群众，排忧解难，推动各项政策措施真正落到实处；在改革创新上下真功夫，大力推进政策创新、体制创新、制度创新，为推动科学发展提供有力的制度保障；在改进文风会风上下真功夫，从严控制会议数量、经费、规模，认真落实少开会、开短会、讲短话、发短文。建设清廉政府，坚持清正廉洁不含糊，把艰苦奋斗、廉洁自律作为机关干部队伍建设的重心。坚持从严管理干部，引导广大干部牢固树立正确的权力观，大力弘扬艰苦奋斗的优良传统，全面规范公务用车、办公用房、公务接待，进一步降低行政成本。着力建设服务型政府，及时回应群众诉求，维护群众合法权益，提高为民服务能力和水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县稼依镇2020年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.行政单位：镇政府、镇人大、镇党委

2.参公管理单位：财政所

3.事业单位：镇文化广播服务中心、镇农业综合服务中心（农技、林业、畜牧、水利）、镇国土规划建设服务中心、镇社会保障服务中心、镇应急服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县稼依镇2020年末实有人员编制67人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制6人），事业编制31人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员3人，带薪离岗3人），事业人员31人（含参公管理事业人员1人）。
离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州砚山县稼依镇2020年度收入合计4617.07万元。其中：财政拨款收入4194.06万元，占总收入的90.84%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入423.01万元，占总收入的9.16%。与上年对比财政拨款收入增多1052.33万元，主要原因2020年项目增多。

二、支出决算情况说明

文山州砚山县稼依镇2020年度支出合计4211.68万元。其中：基本支出1667.19万元，占总支出的39.58％；项目支出2544.49万元，占总支出的60.42％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增多510.99万元,主要原因2020年项目增多。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障砚山县稼依镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1667.19万元。与上年对比减少了323.98万元，主要原因2020年项目增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.17％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障文山州砚山县稼依镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2544.49万元。与上年对比增加834.98万元,主要原因是财政涉农项目、扶贫项目投入增多。具体项目开支及开展工作：百香果种植示范基地项目支出80万元；民族团结进步示范乡镇项目支出90万元；厕所革命项目支出68.46万元；非四类危房改造项目支出313万元；扶贫项目支出1957.61万元；农村危房改造项目支出35.42万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州砚山县稼依镇2020年度一般公共预算财政拨款支出4211.68万元,占本年支出合计的91.5%。与上年对比增加1346.48万元,主要原因是本年财政涉农专项资金、财政扶贫专项资金增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出1307.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.04%，主要用于政府、人大、党委及全镇机构的工资福利、各类项目支出、办公耗材、公车运行及日常运行等。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出19.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%，主要用于科学技术的支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出37.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%，主要用于文化机构的文化活动开展、工资福利、办公耗材及日常运行等。

8.社会保障和就业（类）支出159.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%，主要用于社保机构的工资福利、办公耗材及日常运行等。

9.卫生健康（类）支出37.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%，主要用于行政事业单位医疗保障费。

10.节能环保（类）支出98.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%，主要用于能源节约利用、天然林保护、污染减排、环境监测与监察、环境保护管理事务、污染防治、退耕还林、可再生能源、自然生态保护、能源管理事务、资源综合利用、其他节能环保支出。

11.城乡社区（类）支出36.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%，主要用于社区工资福利、各类项目支出、办公耗材、公车运行及日常运行等。

12.农林水（类）支出2360.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.04%，主要用于扶贫等项目支出、农林水畜等机构的工资福利、办公耗材、村干部生活补助及日常运行等。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出22.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%，主要用于部门工资福利、各类项目支出、办公耗材、公车运行及日常运行等。

19.住房保障（类）支出100.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%，主要用于危房改造、职工住房公积金等项目。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出31.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%，主要用于灾情防控及应急防控支出。  

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县稼依镇2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为37.30万元，支出决算为14.77万元，完成预算的39.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14.19万元，完成预算的51.98%；公务接待费支出决算为0.58万元，完成预算的5.8%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的严格控制三公经费的支出,公务接待大幅度减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少38.97万元，下降75.10%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少36.92万元，下降72.24%；公务接待费支出决算减少2.05万元，下降77.95%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制三公经费的支出,公务接待大幅度减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14.19万元，占96.07%；公务接待费支出0.58万元，占3.93%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.19万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14.19万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于稼依镇党委、政府、民政及各个挂村工作队开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.58万元。其中：

国内接待费支出0.58万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次298人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成县委、县政府交办的工作任务以及接待上级部门到我镇调研、检查、培训、指导工作 ；各村民委，村小组的人员到镇上开会办事等工作所发生的费用。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县稼依镇2020年机关运行经费支出256.36万元，与上年对比增加16.41万元,主要原因是因为工作量增多，工作运行成本增多。部门机关运行经费主要用于开展各项工作产生的费用。

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

因年初预算“三公”经费支出时，包含了非一般公共财政拨款支付的“三公”经费在内，为全镇全年的各项资金“三公”支出，而年终决算时非一般公共财政拨款支付的“三公”经费不计入一般公共财政预算“三公”经费支出内，故“三公”经费年初预算数与年终决算差异较大。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）其他收入：其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）公共预算财政拨款：指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。

（六）一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。

（七）公共安全（类）支出：指政府维护社会公共安全方面的支出，包括武装惊诧、公案、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私惊诧等人员工资待遇及机关行政事务经费。

（八）教育支出：指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

（九）科学技术支出：指科学技术方面的支出。

（十）文化体育与传媒支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

（十一）社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出，包括社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。

（十二）医疗卫生与计划生育支出：指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十三）城乡社区支出：指政府城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。

（十四）农林水支出：指政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

（十五）交通运输支出：指政府交通运输和邮政业方面支出，包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业等支出。

（十六）资源勘探信息等支出：指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

（十七）国土海洋气象等支出：指政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

（十八）住房保障支出：指政府用于住房保障等事务支出，包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出。

（十九）其他支出：指不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

监督索引号53262203200301111

附件：砚山县稼依镇2020年部门决算公开表