砚山县人民医院2020年度部门决算

目录

第一部分  砚山县人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

砚山县人民医院是全县医疗服务网的龙头单位和医疗卫生服务中心,主要承担县域内人民群众常见病、多发病、急危重症和疑难病症的诊治任务，解决影响群众生产生活的重大疾病。承担乡镇卫生院、村卫生室的业务指导和技术培训，承担全县紧急医疗救援任务和政府的指令性任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.党建工作

（1）抓班子，强化党委自身建设。一是加强理论学习。党委每月下发学习活动主题，以政治理论学习和“三会一课”活动为“抓手”，坚持集中学习与分散学习相结合，学政治与学业务相结合，采取多种形式提高全体党员的政治素养和理论水平。二是严格党的组织生活。2020年医院党委班子成员参加党的组织生活73次，各支部共召开支委会118次，党员大会53次，各级党员讲党课32次，并按上级要求开展了新时代“西畴精神”专题组织生活会，进一步增强了班子的整体合力。三是坚持实行民主集中制，提升科学决策能力。班子成员之间维护团结，顾全大局，密切配合，认真履行分管岗位职责，在各项工作中能协同完成工作任务。对涉及重大问题决策、重要干部任免、重大项目安排、大额资金使用等事项，严格执行集体决策，召开支部班子成员会议集体研究决定，2020年共召开党委会72次，专题研究党建工作4次。

（2）抓队伍，提高党员素质。以学习党章党规和习近平系列讲话学习为重点、以落实“三会一课”等组织生活制度为基础，以落实支部书记“一岗双责”为保障，抓严抓实党员干部学习教育。各党支部严格按照要求每月至少组织一次集中学习。2020年组织全体党员参加“学条例、在线测、见实效”活动，均通过学习测试。

（3）抓阵地，增强党组织凝聚力、向心力。充分发挥党员活动室在学习教育、思想交流等方面的阵地作用。

2.加强医德医风建设。建立起一手抓医院管理，一手抓医德医风的“一岗双责”制度。按照“管行业必管行风”的原则，坚持把行业管理和行风建设紧密结合，做到监督检查及考核并重，定期开展电话随访，积极按照国家卫健委要求开展第三方满意度调查。针对收集的意见和建议，医院作出不断改进，患者对医院的满意率达到90%以上，对违反医院管理规定的行为进行处理并通报，至2020年共收到收到感谢信6封，锦旗 29面。

3.积极参加各项公益活动，体现社会公益性

（1）根据上级主管部门的要求，抽出医护人员参加各种会议服务、现场会议、大型活动等32次，派出救护车9车次，共抽调医护人员共81余人次；120出诊车次3305车次，出车里程202325公里，出诊医护人员3077人次。

（2）开展义诊工作。围绕“世界爱牙日”、“糖尿病日”等卫生日，组织医护人员走上街头、社区、校园为群众宣传健康卫生知识，定期开办孕妇培训班，为孕妈妈及准爸爸们提供产前产后相关知识。开展义诊活动10余次，免费发放药品2000余元，服务群众2000余人次，健康讲座10余次。巡回义诊和健康知识宣传为群众带来健康咨询的同时，促进了优质医疗资源下沉，使区域内广大人民群众足不出户享受到县级医疗技术水平的服务，受到了社会的广泛赞誉。

4.脱贫攻坚工作

（1）精准扶贫工作。以党建带扶贫，以扶贫促党建，医院派出4名优秀职工到脱贫攻坚一线战场，其中1名同志任第一书记；331名干部职工与334名村民结对帮扶，走访慰问挂钩扶贫点贫困党员及贫困户，2020年送去帮扶资金及慰问物资达38.4万余元。

（2）健康扶贫工作。2020年门诊救治建档立卡贫困人员32563人次，其中门诊救治28种特慢病8601人次，住院收治建档立卡贫困人员4846人次。针对“36种”大病设立12个专项救治区。2020年门诊治疗“36种大病”7217人次、住院治疗“36种”大病669人次，“一人一档一方案”管理634人，免费治疗白内障患者91例。医疗费用都得到报销倾斜保障，救治费用由基本医保、大病保险、医疗救助，医疗费用兜底保障。

5.加强二级甲等综合医院建设，按照《县医院医疗服务能力基本标准》要求，巩固创等成果，促进医院持续发展。针对二级甲等综合医院评审中存在的不足，医院遵循“以评促进、以评促改、评建结合、注重内涵、提升质量”的工作要求，按照《县医院医疗服务能力基本标准》建设标准，在验收达标基础上，以强化医疗质量和安全管理为核心，持续提升医院的医疗质量和服务水平，坚持以评促建，以评促管，以评促改，以评促发展，积极为晋升三级医院创造条件。

6.医院感染管理。遵照《医疗机构消毒技术规范》(WS/T367-2012）有关规定执行，根据级标要求严格落实环境与物表的清洁消毒措施及监测，对医疗废物进行规范分类和管理，2020年无医院感染病例的发生。

7.医改工作

（1）严格执行医改政策。严格执行破除以药补医，取消药品加成机制。我院按照文山州卫健委、州财政局、州人社局、州发改委《关于做好全面推开县级公立医院综合改革启动实施有关工作的通知》（文卫电〔2015〕50号）文件要求，于2015年11月1日取消药品加成（中药饮片除外），根据《文山州人民政府办公室关于印发文山州县（市）级公立医院医疗服务价格调整方案的通知》（文政办发〔2019〕149号），进一步推进医疗服务价格改革，理顺医疗服务比价关系，巩固取消药品加成、破除“以药补医”机制的成果，提升医院诊疗服务和管理水平。

（2）严格执行国家基本药物制度，积极开展抗菌药物专项治理活动。医院结合诊疗需求，修订医院用药目录，目录药品品种增加及采购由药事管理委员会按照药品管理相关规定讨论决定，确保了临床用药品种数，避免了药品品种管理混乱。

8.托管、对口支援和双向转诊工作。我院于2020年与省一院签订了医疗联合体协议，并与省一院建立了良好的双向转诊制度；充分利用省一院下乡支援工作队的技术优势开展学科建设和诊疗工作，带动我院专科建设发展，提高诊疗水平。严格落实“双向转诊”工作，按照砚山县卫健局印发的《砚山县分级诊疗及双向转诊工作实施方案》开展分级诊疗工作，与各乡镇卫生院签订了双向转诊协议，2020年1-12月下级医院转入2086人次，上级医院转入0人次，转下级医院1438人次，转上级医院959人次，逐步实现90%患者不出县的医改目标。

9.家庭医生签约服务工作。根据《砚山县关于推进家庭医生签约服务的实施方案》及省卫健委对家庭医生签约服务工作要求，医院抽调28名业务骨干组建县级专科医师团队七个，每个团队4人，包含内科、外科、儿科、妇产科专业人员，分别对5个乡镇卫生院提供技术和业务指导，各团队均已到相应卫生院、11个村委会开展了60余次的家庭病床巡诊、健康咨询、带教查房、业务指导、义诊等工作，服务1731人次。

10.重点专科建设。我院坚持“人才强院，科技兴院”的发展战略目标，重视人才培养和专科建设。消化内科荣获云南省省级临床重点专科建设项目，骨科、儿科、急诊科、感染性疾病科、消化内科5个省级临床重点专科建设项目严格按照省级临床重点专科建设项目评审标准开展好各项工作，ICU、妇产科已经顺利通过省级验收，展现我院的专科诊疗技术水平上了一个台阶。

11.科研创新工作。2020共有院级科研立项4项，申报县级科研项目4项。院内新业务、新技术审批开展有PICC置管护理等，填补了县域内技术空白，进一步满足广大患者就的医需求。随着医院专科化不断拓展，开展的内镜下止血技术、腹腔镜鞘状高危结扎术、术中自体回输血等新技术拓展了专科诊治水平，提升了医院服务能力。

12.教学工作。2020年我院共有助培学员14名，其中5名培训学员结业考核合格，通过率100%，符合参加执业助理医师考核4人，通过1人，通过率25%；共接收基层医院进修人员48人，其中医疗24人，护理24人，认真做好进修人员带教工作；认真按照签订实习协议单位的要求，做好各院校各专业的实习带教及各项教学管理工作，共接待实习生137人（医疗56人，护理81人），见习生33人（医疗32人，护理1人）。我院严格按照《国家卫生健康委办公厅落实为基层减负措施改进继续医学教育有关工作的通知》和《文山州卫生健康委关于落实为基层减负措施改进继续医学教育有关工作的通知》文件精神，规范组织开展医院继续医学教育项目申报、举办、学分授予及痕迹资料收集管理工作。

13.“五中心”建设及区域中心建设工作。全力推进胸痛中心、创伤中心、卒中中心、危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心建设和突发公共卫生事件医疗救治体系建设。按照各项“中心建设”标准要求，开展院内、乡镇卫生院及社区和村卫生室等人员培训，建立覆盖全县各乡镇医疗信息共享、分级诊疗和协同救治并举的新型区域协同救治体系。通过积极创建，卒中中心和创伤中心分别于2020年7月和8月通过省级验收，危重孕产妇救治中心和危重新生儿救治中心于2020年11月通过省级验收，胸痛中心于2020年10月27日通过了中国胸痛联盟验收。

14.疫情防控工作。新冠肺炎疫情发生以来，我院为县域内唯一一家定点诊疗医院，医院严格落实国家、省、州、县的工作部署，取得了阶段性的成效。（1）严格按照国家卫健委发布的《新型冠状病毒肺炎诊疗方案》和相关要求开展诊疗工作，2020年共收治疑似发热患者95人次。（2）严格落实疫情防控制度，修订了砚山县人民医院关于新冠肺炎防控应急预案并开展全员应急演练4次，穿脱防护服全员培训2次并通过考核。（3）全员签署援鄂请战书，组织精干医务人员，派遣医疗队员6名援鄂参与医疗救治工作。（4）严格按照疫情防控常态化开展防疫工作，组织全员开展核酸采样1次，参与全县核酸采样应急演练2次，实战腾空病区1次。（5）建设PCR实验室开展核糖核酸检测并通过省级验收。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县人民医院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：砚山县人民医院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县人民医院2020年末实有人员编制328人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制328人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员316人（含参公管理事业人员0人）；编外长期聘用人员368人。

离退休人员123人。其中：离休0人，退休123人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，实有车辆8辆，均为医院救护车。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县人民医院2020年度收入合计41,593.54万元。其中：财政拨款收入16,997.81万元，占总收入的40.87%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入23,687.68万元，占总收入的56.95%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入908.05万元，占总收入的2.18%。

与上年27312.82万元相比，总收入增加14280.72万元，增长52.29%，具体为：①财政拨款收入增加13017.06万元，增长327.00%，主要是本年收到12000万元的地方政府性债券，用于建设二期住院综合楼；②事业收入增加394.71万元，增长1.69%，主要是医疗收入增加；③其他收入增加868.95万元，增长2222.27%，主要是本年向银行借款800万元，收到县卫健局拨入疫情防控经费65.40万元。

各项收入占总收入的比重如下图：

二、支出决算情况说明

砚山县人民医院2020年度支出合计36,657.92万元。其中：基本支出23,710.81万元，占总支出的64.68%；项目支出12,947.11万元，占总支出的35.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

与上年29138.02万元相比，总支出增加7519.90万元，增长25.81%，具体为：①基本支出减少2347.05万元，下降9.01%，主要是本年人员工资减少；②项目支出增加9866.95万元，增长320.34%，主要是本年使用拨入的政府性债券12000万元，除此之外的其他项目支出较上年相比为负增长。

各项支出占总支出的比重如下图：

（一）基本支出情况

2020年度用于保障砚山县人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23,710.81万元。与上年26057.86万元相比，减少2347.05万元，下降9.01%，主要是本年人员工资减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,166.48万元，占基本支出的42.88%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13,544.33万元，占基本支出的57.12%，公用经费人均19.80万元，含医院购买药品、卫生材料等支出。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障砚山县人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,947.11万元。与上年3080.16万元相比，增加9866.95万元，增长320.34%，主要是本年使用拨入的政府性债券12000万元。具体项目开支及开展工作情况如下表： 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县人民医院2020年度一般公共预算财政拨款支出3,708.22万元，占本年支出合计的10.12%。与上年5805.95万元相比，减少2097.73万元，下降36.13%，主要原因是本年一般公共预算财政拨款项目支出减少2133.05万元，下降69.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出534.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.42%。用于行政事业单位养老支出452.83万元，用于抚恤支出20.01万元，用于残疾人事业支出61.85万元。

  9.卫生健康（类）支出3,132.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.48%。用于卫生健康管理事务支出22.32万元，用于公立医院支出2544.98万元，用于基层医疗卫生机构支出53.26万元，用于公共卫生支出239.27，用于行政事业单位医疗支出83.06万元，用于其他卫生健康支出189.78万元。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出40.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.1%。用于职工住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县人民医院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为39.39万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我院为差额拨款事业单位,无“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较2019年无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县人民医院2020年机关运行经费支出0万元，与上年机关运行经费支出比较无变化。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，砚山县人民医院资产总额64493.54万元，其中，流动资产16274.67万元，固定资产29171.05万元(原值)，对外投资及有价证券0万元，在建工程17483.26万元，无形资产1564.56万元(原值)，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年48942.29万元相比，本年资产总额增加15551.25万元，增长31.77%，其中固定资产增加4698.94万元(原值)。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋632平方米，账面原值114.39万元，实现资产使用收入27.87万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2577.26万元，其中：政府采购货物支出2371.91万元；政府采购工程支出149.70万元；政府采购服务支出55.65万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、收入类名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：核算医院开展医疗活动及其辅助活动实现的收入。

3.其他收入：核算医院取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

二、支出类名词解释

1.基本支出：指为保障医院正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

3.一般公共预算财政拨款支出：指医院使用从政府财政部门取得的各类财政拨款发生的支出。

4.政府采购支出：指采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

         附件：2020年砚山县人民医院决算公开表