砚山县江那卫生院2020年度部门决算
目录
第一部分 砚山县江那卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 砚山县江那卫生院概况
一、主要职能
（一）主要职能
（一）承担辖区内公共卫生服务工作，综合提供预防、保健、 基本医疗、避孕技术和生殖保健综合服务。
（二）承担辖区内疾病预防控制，做好传染病、地方病防治 和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制危害人民 群众身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。 （三）承担辖区内计划免疫，农村孕产妇和儿童保健工作； 对育龄人群开展生殖健康服务，开展孕情、环情监测。
（三）承担计划生育技术指导、随访、康复等工作；承担避 孕药具发放、管理及使用效果随访工作。
（四）承担开展爱国卫生运动工作，普及疾病预防和卫生保 健知识，引导和帮助人民群众建立良好的卫生习惯。
（五）承担避孕节育、优生优育和生殖健康的科学知识宣传 工作。（六）承担对村卫生室及乡村医生的业务技术指导和培训工 作。（七）承担县卫生健康局及镇政府交办的其他事项。
（二）2020年度重点工作任务介绍
全镇共有9个社区、5个村民委、63个自然村，107个村（居）民小组，总户数20685户，总人口数82720人。为全面提高我镇卫生工作水平，确保2020年度卫生计生工作各项任务落实到位，根据砚山县卫生计生工作目标管理责任书的要求，现将江那镇2020年卫生工作情况汇报如下：
2020年共建立居民健康档案1357份，累计建档率达到80.50%；管理高血压病人5677人，管理糖尿病人2204人，管理重性精神病306人，管理老年人5164人，管理肿瘤病人215人。全部适龄儿童免费接种10种疫苗，一类疫苗的接种率达到93%以上，二类疫苗接种3799针次。二是按照上级部门的部署，搞好突发公共卫生事件的防控工作，三是继续搞好计划免疫信息化管理工作。四是坚持搞好网络直报工作，2020年共上报传染病170例。五是继续搞好结防工作，做好登记、报告、转诊工作，搞好宣教工作。积极动员孕产妇定期进行孕期检查，并做好产后访视和母乳喂养指导工作，做好妇幼卫生信息统计管理，按时准确上报各种报表，定期召开村医生例会，按时参加上级召开的会议，认真做好降消工作和孕妇服叶酸工作；2020年更换宣传栏84期，发放宣传资料61250余份，举办健康讲座84期。组建45个签约服务团队，签约8023人，履约8023人，履约率100%。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入砚山县江那卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：砚山县江那卫生院。
砚山县江那卫生院设5个内设机构，包括办公室、财务室、后勤科、防保科、基本公共卫生科等。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
砚山县江那卫生院部门2020年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员2人），事业人员38人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
砚山县江那卫生院2020年度收入合计991.53万元。其中：财政拨款收入928.14万元，占总收入的93.61%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入62.54万元，占总收入的6.31%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.85万元，占总收入的0.09%。与2019年1214.92万元相比减少223.39万元，下降18.39%。其中财政拨款收入增加143.77万元，医疗收入减少26.09万元，其他收入减少341.07，主要是接种人数减少，导致医疗收入减少。
二、支出决算情况说明
砚山县江那卫生院2020年度支出合计821.36万元。其中：基本支出466.86万元，占总支出的56.84%；项目支出354.49万元，占总支出的43.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2020年支出比2019年884.51万元减少63.15万元，下降7.14%，原因是单位正常运转支出成本减少，项目支出增加10.86万元，增加3%个百分点。原因是兑现家庭医生签约服务经费及基本公共卫生经费。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障砚山县江那卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出466.86万元。2020年比2019年540.88万元减少74.02万元,下降13.69%。主要原因是：2020年临时工工资减少，成本相应减少包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出444.09万元，占基本支出的95.12%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.77万元，占基本支出的4.88%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障砚山县江那卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出354.49万元。2020年比2019年343.63万元增加10.86万元，增长3.16%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
砚山县江那卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出803.24万元，占本年支出合计的97.79%。2020年比2019年918.79万元相比减少115.55万元，下降12.58%。原因是大多数项目经费财政不允许清算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出104.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.02%。
9.卫生健康（类）支出668.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.21%。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出29.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
砚山县江那卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年1.78万元减少1.78万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.78万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因无公务接待。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
砚山县江那卫生院2020年机关运行经费支出0万元。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，砚山县江那卫生院资产总额874.95万元，其中，流动资产639.68 万元，固定资产224.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产10.61万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额12.58万元，其中：政府采购货物支出12.58万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。
滇ICP备05004378号-1