砚山县稼依卫生院2020年度部门决算

目录

第一部分  砚山县稼依卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县稼依卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

（3）提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

（4）及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（7）对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

（9）对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（10）负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

（11）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（12）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（13）一般卫生院具备处理孕产妇顺产能力，有条件的中心卫生院应具备处理孕产妇难产的能力。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术，有条件的中心卫生院还应能开展部分上腹部手术。

（14）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（15）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

（16）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（17）对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

（18）严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

（19）深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的

“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（20）在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

（21）配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。

（22）贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。

（23）负责本镇内家庭医生签约服务工作及健康扶贫工作。

（24）负责本镇内村级卫生服务站的管理和培训工作。

（25）负责本镇新冠疫苗接种工作及疫情防控工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年我院切实加强内部管理、增加硬件设施投入、提高专业技术人员水平，卫生院业务能力及医疗水平进一步提升，得到了广大群众的认可。

  1、加强组织领导。明确了中心领导分工，工作面貌明显改观、单位窗口形象进一步提升、办事效率有新的提高、内部管理更趋科学、严谨、规范。

   2、制定2020年科室工作职责。完善了会议、学习、安全、接待、财务、考勤、卫生等各项工作制度，中心各项工作更趋规范化，单位职工廉洁、务实、高效履行岗位职责的氛围进一步凸显。

  3、加强职工业务理论学习，积极参加上级业部门组织开展的业务知识培训。通过举办业务培训班等形式，切实提高基层防疫人员的专业技能和素质。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县稼依卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县稼依卫生院2020年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员40人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县稼依卫生院2020年度收入合计2,049.78万元。其中：财政拨款收入902.67万元，占总收入的44.04%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入1,139.1万元，占总收入的55.57%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入8.02万元，占总收入的0.39%。2019年度收入合计2,321.76万元，其中财政拨款收入854.18万元，2020年比2019年财政拨款收入增加48.49万元，增长5.68%，主要原因是人员保险及工资增加；事业收入1,202.21万元，2020年比2019年事业收入减少63.11万元，下降5.25%，主要原因是人民注重养生，看病人员下降；其他收入265.36万元，2020年比2019年其他收入减少257.34万元，下降96.98%。主要原因是2019年其他收入中包含公共卫生收入，故2020年其他收入较低。

二、支出决算情况说明

砚山县稼依卫生院2020年度支出合计1,880.38万元。其中：基本支出1,510.8万元，占总支出的80.35%；项目支出369.58万元，占总支出的19.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年度支出合计1,928.79万元。其中：基本支出1,595.48万元，占总支出的82.72%；项目支出333.31万元，占总支出的17.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2020年与2019年相比下降48.41万元，下降2.5%，主要原因是收入下降，支出相应下降。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障砚山县稼依卫生院机构正常运转的日常支出1,510.8万元。2019年日常支出1,595.48万元，2020年与2019年相比下降84.68万元，下降5.31%，原因是收入下降，支出相应下降。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出665.06万元，占基本支出的44.02%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费845.74万元，占基本支出的55.98%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障砚山县稼依卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出369.58万元。2019年项目支出333.31万元，2020年与2019年相比增加36.27元，增长9.81%，原因是2020年项目支出中公共卫生资金增加，故2020年增长较大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县稼依卫生院部2020年度一般公共预算财政拨款支出907.11万元，占本年支出合计的48.24%。2019年度一般公共预算财政拨款支出605.32万元,占本年支出合计的31.38%。2020年与2019年相比增加301.79万元，增加49.86%，上升原因是财政拨款使用上年额度较多，故资金使用率高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出101.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.23%。主要用于支付养老保险费等。

  9.卫生健康（类）支出769.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.86%。主要用于：人员经费支出503.67万元、日常公用经费支出8.45万元、项目支出257.68万元。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出35.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%。主要用于支付在职职工住房公积金 。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县稼依卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.25万元，支出决算为1.21万元，完成预算的7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.21万元，完成预算的25.96%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是使用自有资金支付，故决算数小于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.06万元，增长704.59%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加1.06万元，增长704.59%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2020年只用财政资金支付公卫接待付，而2019年使用自有资金支付公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.21万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费1.21万元。其中：

国内接待费支出1.21万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次342人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公共卫生及疫情防控检查组等发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县稼依卫生院2020年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，砚山县稼依卫生院部门资产总额3364.76万元，其中，流动资产1515万元，固定资产1750.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程7.79万元，无形资产91.65万元，其他资产494.69万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少143.43万元，其中固定资产减少29.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额54.37万元，其中：政府采购货物支出54.37万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

砚山县稼依卫生院无其他情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

        附件：2020年砚山县稼依卫生院决算公开表