监督索引号53262200420301000

中国共产党砚山县委员会组织部2020年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党砚山县委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 第一部分  中国共产党砚山县委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据党的路线、方针、政策和县委的安排部署，研究制定全县组织工作、干部工作、人才工作的政策和规划，提出具体措施并组织实施。贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的规定和程序；负责全县干部工作的宏观管理。制定全县干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策；对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全县党员的管理、教育和发展工作；负责组织员队伍建设。对全县干部教育培训工作进行规划指导，对党政干部和企业经营管理者、科技人员教育培训工作进行协调、督促和检查，并具体组织领导干部和组织、人事干部的培训负责党员、干部的来信来访工作。负责党员和干部的统计工作；负责县委管理的干部的档案管理，并指导全县干部档案管理工作。负责离退休干部工作的宏观指导；办理县委管理的干部的离退休审批手续；管理县委老干部工作局。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.强化政治建设，持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心。以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，将习近平新时代中国特色社会主义思想纳入党员和干部教育培训主体班次必学内容，年内共举办专题培训14期4000余人次，学习贯彻党的十九届四中全会精神暨习近平总书记考察云南重要讲话精神专题培训班2期1000余人，打造“砚山县学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想示范点”4个，建立县级师资库112人，储备专题宣讲课件224个，建成县乡教学点32个，各级科级领导干部到基层上党课1367场次，为推进砚山高质量跨越式发展奠定良好的思想基础。不断巩固深化"不忘初心、牢记使命"主题教育成果，督促各级党组织采取“三会一课”、支部主题党日等多种形式，运用“学习强国”“云岭先锋”、云南省干部在线学习系列平台载体，组织广大党员及时跟进学习习近平总书记重要讲话精神，教育引导广大党员进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。继续开展“百名讲师上讲台、千堂党课下基层、万名党员进党校”。

2.强化政治标准，持续加强领导班子和干部队伍建设。

一是进一步激励干部担当作为。突出政治标准，坚持精准科学选人用人，努力把政治上靠得住、工作上有实绩、作风上过得硬、群众信得过的干部选拔到领导岗位，以用人导向引领干事导向，以干事导向营造从政环境。二是进一步树立选人用人导向。大力选拔重用在脱贫攻坚、重点项目建设、新冠肺炎疫情防控等一线工作实绩突出的干部，畅通优秀干部“向上”渠道。三是进一步培养优秀年轻干部。认真落实《关于适应新时代要求大力发现培养选拔优秀年轻干部的实施意见》，建立优秀年轻干部信息库，实行动态调整，优进拙出。突出政治标准，严格考核考察，及时选拔任用政治过硬、历练扎实、表现突出的年轻干部。四是进一步加强日常管理监督。坚持全面从严治党总体要求，强化对干部的日常监管。

3.强化示范创建，持续提升党的组织和党的工作覆盖面。一是继续推进党支部达标创建工作。继续采取“5631”工作法和“星级化”管理措施，开展党支部规范化建设“全域达标总攻行动”，在各领域创建“五星级”“四星级”党建示范点72个。按照“五全工作法”排查软弱涣散基层党组织13个，并采取“四个一”整顿措施开展整顿提升。全县各级党组织组建“党员突击队”和志愿服务队，积极参与新冠肺炎疫情防控、脱贫巩固补短板、农村人居环境整治、控辍保学等重大任务，1.6余万名党员自愿捐款107余万元支持疫情防控工作，党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用得到充分发挥。二是深入实施党建促乡村振兴。将开展“整县提升、整乡推进、百村示范、千组晋位”四级联创和“红旗村”争创工作结合起来，以更高标准和更严要求对“红旗村”争创标准进行修订，使之与“双整百千”四级联创相互衔接、相互补充、同步推进，共创建“基层党建红旗村”39个、“脱贫巩固红旗村”35个、“产业发展红旗村”7个、“环境优美红旗村”1个、“文明和谐红旗村”2个，根据“红旗村”争创情况同步创建农村基层党建示范村（社区）39个，申报农村基层党建示范乡（镇）4个。排查农村青年人才并纳入回引对象培养383人，调整撤换并补齐配强村（社区）党组织书记5人。从严落实省州县关于驻村工作队员选派管理相关要求，加强对251名驻村工作队员的日常管理。成立抓党建促脱贫攻坚推动产业扶贫就业扶贫易地扶贫搬迁组织化项目组，以项目化推进“三个组织化”工作，截至目前，全县发展烤烟、辣椒、蔬菜、水果等高原特色农业120余万亩，带动贫困群众增收；建立就业扶贫车间50个，建档立卡户劳动力100%转移就业；在易地扶贫搬迁安置点建立党组织13个，引进和培育农业龙头企业45家、农民专业合作社405家，实现群众搬得出、稳得住、能发展。大力发展壮大村级集体经济，申报和实施中央扶持项目26个，实现所有村（社区）集体经济均达到5万元以上。三是启动开展“智慧党建”行动。及时成立砚山县“智慧党建”工作领导小组和工作专班，开展“云南省党员身份查询”“网上组织关系转接”“党代表管理”“党员涉嫌违纪违法信息管理”“基层党组织按期换届管理”“发展党员”6个内网模块功能的业务培训2期80余人次。深入开展“互联网+党建”“六进”活动，实现党建智能盒子和USBkey基层党组织全覆盖和全县基层党组织运用党建盒子开展党员教育集体点播和直播学习工作。抓实“云岭先锋”APP前端录入和后台管理工作，全县党员“云岭先锋”APP安装使用率达到85.89%。充分用智慧党建“大数据”平台，采取周提醒、月通报、季督察办法监督检查党建工作，全面提升了党建信息化和科学化水平。

4.强化人才支撑，持续激发各类人才工作活力。一是压实人才工作责任。调整充实县人才工作领导小组，将县司法局、县文化和旅游局、县统计局、县投资促进局4家单位纳入人才工作领导小组成员单位，不断充实人才工作力量。建立领导小组成员单位花名册，确保人才工作有人管、有人抓、有人落实。召开人才工作领导小组会议，制定下发《砚山县2020年人才工作要点》，明确全年人才工作方向和目标。二是深化人才发展体制机制改革。以申报省州“百千万”人才培养计划、“七乡系列”人才项目等为契机，组织申报各类人才专项。2020共组织申报“兴滇人才”奖4人，文山州“七乡”系列人才专项47人。推荐申报享受国务院津贴1人，享受云南省政府津贴1人，云南省突出贡献优秀专业技术人才1人。选派科级领导干部到上海挂职学习1人。三是开展人才扶贫行动计划。充分发挥各类人才的专业优势，先后选派产业专家7人，医技人才25人、教师队伍27人，文化工作者10人到脱贫攻坚一线开展技术指导、送医送药、控辍保学、文化下乡等活动，覆盖全县11个乡（镇）5万余人。四是推进各类人才培养工程。以提高人才素质为目标，依托全县现有平台资源，采取“请进来+走出去”“线上+线下”等方式，开展教育、卫生、农业、林业等各类人才培训。

5.强化制度落实，持续建设高素质专业化公务员队伍。一是开展公务员职务与职级晋升工作。认真贯彻落实省州关于法院、检察院职务职级套转要求和公安机关执法勤务警员职务、警务技术职务序列改革的相关要求，严格把关，认真审查，完成法检两院职务职级套转、公安两个职级序列晋升工作。三是做好公务员日常管理工作。根据《公务员登记办法》，完成2020年新录用试用期转正公务员登记工作。大力推进公务员信息化工作，建立完善公务员数据信息台账，实现公务员数据实时更新，不断提高工作效率。全面落实大学生村干部工作生活补贴、驻村食宿补贴等待遇，积极推荐大学生村干部参加各类培训班。

6.强化待遇保障，持续提升离退休老干部工作水平。聚焦老干部“两项待遇”和“三项建设”，落实好节日慰问、生病看望、去世走访、县级领导联系同职级老干部、参加重要会议等政治生活待遇制度。以创建离退休干部示范党支部为契机，按照省、州关于离退休干部党支部规范化建设的部署要求，抓实党支部标准化、规范化建设，命名四星级支部4个，三星级支部12个，其中州级示范党支部2个，县级示范党支部6个。充分发挥老干部余热，组织老干部到广场、社区、儿童之家开展政策知识宣讲、卫生知识讲解、法律知识咨询等活动。

7.强化自身建设，持续打造“五型”组工干部队伍。把政治建设摆在首要位置，围绕组工干部十二字方针，带头落实不忘初心、牢记使命制度，通过理论学习中心组学习、干部职工集中学习、党小组学习等，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于党的建设和组织工作重要论述以及考察云南重要讲话。继续贯彻落实中央和省州县委为基层减负的相关要求，大幅精简文件，严格压缩会议。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党砚山县委员会组织部2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党砚山县委员会组织部2020年末实有人员编制32人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制2人），事业编制9人；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员3人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休1人，退休8人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党砚山县委员会组织部没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党砚山县委员会组织部2020年度收入合计1,059.42万元。其中：财政拨款收入976.58万元，占总收入的92.18%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入82.84万元，占总收入的7.82%。收入合计与上年827.75万元对比增加了231.67万元，增长28.06%，其中财政拨款收入与上年792.86万元对比增加183.72万元，增23.17%,主要原因是人员调整因素，因此较上年略有增加；其他收入与上年34.88万元对比增加了47.96万元，增长5.77%，主要原因是2020年疫情慰问金和兵装项目资金收入较多。

二、支出决算情况说明

中国共产党砚山县委员会组织部2020年度支出合计768万元。其中：基本支出439.08万元，占总支出的57.17%；项目支出328.92万元，占总支出的42.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。支出合计与上年支出610.87万元对比减少了157.13万元，下降16.9%，主要原因分析一是下降的主要原因是因财政团难，各项专项资金难予清算，导致项目推进缓慢，专项资金支出比率下降。 二是人员经费政策性增资和人员调出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党砚山县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出439.08万元，与上年日常支出605.58万对比减少了166.5万元，下降27.49%，减少原因为一是人员调整、减少较多、二是办公经费因财政困难，难以清算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出306.28万元，占基本支出的69.76%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费132.8万元，占基本支出的30.24%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党砚山县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出328.92万元。项目支出与上年319.54万元对比增加了9.38万元，增长2.93%，增加的主要原因是2020年各项专项工作增多，经费增加，主要增加为换届经费及部门慰问款项。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党砚山县委员会组织部2020年度一般公共预算财政拨款支出693.14万元，占本年支出合计的90.25%。与上年支出904.94万元对比减少了211.8万元，降低23.4%。主要原因分析一是财政补助收入减少，二是人员经费增资和人员调出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出605.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.37%。‏‏主要用于‏‏人员工资、机构正常运转经费299.03万元，‏‏项目支出306.57万元‏‏。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出34.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%，主要用于养老保险及职业年金的人员经费。

  9.卫生健康（类）支出6.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%，主要用于支付人员医疗保险经费。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出21.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%，主要用于支付驻村工作队长相关经费。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出25.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%，主要用于支付人员住房公积金经费。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党砚山县委员会组织部2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.08万元，支出决算为7.01万元，完成预算的99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为6.03万元，完成预算的98%；公务接待费支出决算为0.98万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行厉行节约制度，压缩各项经费开支，控制“三公经费”开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年7.08万对比减少0.07万元，下降1.05%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算与上年6.1万元对比减少0.07万元，下降1.17%；公务接待费支出决算与上年0.98万元对比无变动，主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费用。国内公务接待批次为15次，共计接待95人次。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行厉行节约制度，压缩各项经费开支，控制“三公经费”开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.03万元，占86.04%；公务接待费支出0.98万元，占13.96%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.03万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出6.03万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障主要部机关党建工作、干部工作、培训等各项工作‏‏所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.98万元。其中：国内接待费支出0.98万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次95人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查督导等工作发生的接待支出。国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党砚山县委员会组织部2020年机关运行经费支出60.53万元，与上年109.15万元对比减少了48.62万元，降低44.54%，主要原因分析严格执行厉行节约制度，压缩各项经费开支。部门机关运行经费主要用于办公费10.15万元，水电费0.4万元，差旅费6.31万元，维修维护费0.15万元，会议费0.28万元，培训费5.94万元，公务接待费0.98万元，劳务费3.48万元，工会经费3.7万元，公务用车维护费6.03万元，其他交通费用22.34万元，其他商品服务支出0.77万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党砚山县委员会组织部资产总额394.78万元，其中，流动资产377.92万元，固定资产16.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年462.37万元对比本年资产总额减少84.45万元，其中流动资产减少84.32万元，固定资产减少0.13万元，主要原因是年末收回财政应返回额度，计提固定资产折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.人员经费：包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。
7.日常公用支出：包括商品和服务支付、其他资本性支出等

人员经费以外的支出。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53262200420301111

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