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                                                                      文山州砚山县阿猛镇2020年度部门决算

                                                  目录

第一部分  文山州砚山县阿猛镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

                                     第一部分  文山州砚山县阿猛镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，促进经济发展。负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

2、承担农业、林草、水利、农业、畜牧等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、乡村振兴、特色产业、集体经济发展、统计等农业农村服务性工作。负责村级财务收支行为规范监管以及农村集体经济组织国有资产和集体资产等农村财务管理工作。

3、承担文化宣传、新闻采编、广播电视“村村通”“户户通”建设、群众性文化体育活动及文艺队培训、信息资源共享工程管理、农家书屋管理、旅游及相关设施维护与管理等服务性工作。

4、承担农村土地开发和利用、交通运输、自然资源、村镇规划、村容镇貌、生态环境、园林绿化、村镇公用设施维护与管理等服务性工作。负责住房保障、人居环境提升和环保宣传工作。

5、承担人力资源开发、劳动技能培训与转移、创业就业、医疗保险、优抚安置、退役军人服务、社会救助、最低生活保障、养老保险、“为民服务中心”、残疾人事业和其他社会保障事务等服务性工作。

6、负责贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章，拟定和执行阿猛镇财政发展规划及其他有关政策。承担阿猛镇财政预决算编制报告执行、资金核算、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产监督管理和组织财政收入入库、防范化解财政风险、协助有关部门做好违反财经纪律的查处工作、财政绩效评价工作、“一事一议”财政奖补项目资金财务核算等职责。

7、组织编制全镇应急总体预案和规划，组织应对突发事件工作。建立全镇灾情报告系统并统一发布灾情，统筹应急力量建设和物资储备，组织灾害救助体系建设，承担镇级应对重大灾害指挥部有关工作。组织、指导综合性消防救援、自然灾害、地质灾害防治等。负责全镇安全生产综合监督管理。

8、完成上级交办的其它事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、聚焦经济建设，综合实力显著增强。2020年完成农作物播种面积23.49万亩，预计实现农业总产值50232万元，年均增4%；财政收入预计1596万元，人均有粮预计497公斤；农村常住居民可支配收入预计达11990元，年均递增7.8%。农村信用社各项存款40629万元，较上年增加5888万元；累计发放各项贷款21519万元，较年初增加1218万元，全年累计发放18802万元；邮政储蓄存款余额8750万元，相比2019年增长300万元。

2、聚焦主导产业，产业培育亮点凸显。全年共完成经济作物播种面积11.1万亩，其中烤烟种植面积1.02万亩、辣椒5.6万亩、三七0.18万亩、商品蔬菜1.2万亩、其他经济作物3.1万亩。积极打造“红色”旅游产业，秉持阿猛得天独厚的自然资源，发扬红色革命精神，全年共接待省、州、县有关部门到“阿猛会址”参观学习48批次1133人次。

3、聚焦脱贫攻坚，精准扶贫成效明显。坚决落实“四个不摘”要求，进一步巩固脱贫成果，提升脱贫质量，实现脱贫目标。上海静安区、上海银行共投入援助资金135万元用于补短板等工作，“四类”和“非四类”危房改造全面完成；7月19日脱贫普查工作组对我镇脱贫攻坚工作进行普查，反馈综合考评结果为：“无疑似错退户及漏评户”。严格按照县扶贫开发领导小组统一部署，及时开展2020年度扶贫对象动态管理工作，目前各村已完成入户走访调查，无返贫、剔除、新纳入贫困人口。实现12个贫困行政村全部脱贫出列，3036户13608人贫困人口全部脱贫。

4、聚焦绿色发展，生态建设步伐加快。以人居环境提升工作为契机，着力打造“清洁美丽、生态宜居、文明和谐、繁荣富裕”的新阿猛。大力推行“三+五”人居环境整治模式，全镇189个村小组现已有114个推行“小铲铲治理”模式，全镇配备垃圾集中堆放设施3个和多辆垃圾转运车，基本实现乡村生活垃圾全收集处理。推行“五个一”工作法，高标准、严要求全面打响环境卫生整治战。

5、聚焦深化改革，发展环境得到优化。深化“放管服”改革，推进“六个一”专项行动，全面推广“一部手机办事通”，涉及群众切身利益的教育、医疗卫生、社会保障等事项，实施网上受理、网上办理。抢抓有利时机，积极营造全民招商氛围，大北农集团在租那村委会计划建造生猪养殖基地500亩，预计投资2亿元，为阿猛经济社会发展注入了新的活力。深入推进“互联网+政务服务”工作，全年利用云岭先锋综合服务平台为民办事290件，办结率为70.56%。

6、聚焦惠民富民，民生福祉持续改善。发放民生资金191.92万元，全镇城乡居民医疗保险缴费61011人，筹集资金1525.28万元，占全镇农业人口数58919人的103.55%；城乡居民养老保险缴费25150人，缴费金额487.2万元，收缴工作正在进行中。

7、聚焦平安建设，社会大局和谐稳定。圆满完成新中国成立71周年维稳工作，共登记排查、受理各类矛盾纠纷38件，调解38件，调解成功36件，调解成功率达94.7%。坚持依法管理宗教事务，坚决打击非法宗教活动。深入开展扫黑除恶专项斗争，依法打击各类违法犯罪活动。

8、聚集“四风”问题，政府自身建设不断加强。党政机关及辖区各单位紧紧围绕脱贫攻坚开展工作，发扬吃苦耐劳，艰苦朴素工作作风，充分调动全镇力量投入脱贫攻坚，确保脱贫攻坚成果得到巩固。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

阿猛镇2020年度部门决算编报的单位10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.阿猛镇人民政府。

2.阿猛镇人大。

3.阿猛镇党委。

4.阿猛镇财政所。

5.阿猛镇文化广播电视服务中心。

6.阿猛镇农业综合服务中心。

7.阿猛镇社会保障服务中心。

8.阿猛镇国土和村镇规划建设服务中心。

9.砚山县阿猛镇应急服务中心。

10.砚山县阿猛镇综合执法大队。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

阿猛镇2020年末人员编制104人。其中：行政编制41人，事业编制63人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员44人，事业人员46人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员39人。其中：离休0人，退休39人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

          第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州砚山县阿猛镇2020年度收入合计5951.55万元。其中：财政拨款收入3708.02万元，占总收入的62.30%；其他收入2243.53万元，占总收入的37.70%。比上年减少2104.8万元，主要原因是2019年扶贫效果显著，所以在2020年的扶贫中力度减弱、支出减少，在扶贫、农村基础设施建设、农林水支出上大幅度降低。

二、支出决算情况说明

文山州砚山县阿猛镇2020年度支出合计5534.76万元。其中：基本支出3886.99万元，占总支出的70.23%；项目支出1647.78万元，占总支出的29.77%；与2019年8679.04万元相比减少3144.28万元，主要原因是人员工资福利、扶贫支出的减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障文山州砚山县阿猛镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3886.95万元。与2019年3635.88万元相比增加251.07万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.52%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费占基本支出的19.48%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障文山州砚山县阿猛镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1647.78万元。较上年减支3395.38万元，2019年阿猛镇扶贫取得显著成效，2020年扶贫力度减弱，一般公共服务减支2102.97万元，农林水减支1157.22万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州砚山县阿猛镇2020年度一般公共预算财政拨款支出3386.60万元，占本年支出合计的61.19%。主要原因是农林水项目的支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1866.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.11%。主要用于工资、津贴补贴等人员经费；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；公务用车运行维护费等支出。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出34.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。主要用于办公费支出；

3.社会保障和就业（类）支出115.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%。主要用于住房公积金、医疗保险的支出；

4.卫生健康（类）支出49.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。主要用于医疗费、办公费支出；

5.节能环保（类）支出89.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。主要用于劳务费、其他商品和服务支出；

6.农林水（类）支出800.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.64%。主要用于基础设施建设、工资福利、办公费、印刷费等支出；

7.自然资源海洋气象等（类）支出29.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于办公费支出；

8.住房保障（类）支出378.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.18%。主要用于住房公积金的支出；  

9.灾害防治及应急管理（类）支出22.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于办公费的支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州砚山县阿猛镇2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为31.21万元，比2020年预算数53.65万元减少22.44万元,因脱贫攻坚工作处于巩固阶段,各项脱贫工作支出有所减少，2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加17.27万元，增长123.89%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加20.47万元，增长192.39%；公务接待费支出决算减少3.21万元，下降96.98%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出31.11万元，占99.66%；公务接待费支出0.1万元，占0.34%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出31.11万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出31.11万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。严格执行厉行节约相关政策。

2.公务接待费支出0.10万元。其中：国内接待费支出3.31万元，共安排国内公务接待5批次，接待人次40人。我镇严格执行厉行节约相关政策，公务接待尽可能安排简单的工作餐。

                               第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州砚山县阿猛镇2020年机关运行经费支出302.36万元，较上年数340.56万元，减少38.2万元。主要原因是社会购买服务人员减少，减少开支。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，阿猛镇资产总额3063万元，较上年增加70 %。阿猛镇单位行政单位固定资产1024万元，占 81.33 %；事业单位固定资产220万元，占18.66%，流动资产1804万元，较上年增加48.35 %，占资产总额 58.89 %；无形资产15万元，固定资产 1244万元，较上年减少35.18 %，其中土地、房屋及构筑物 868万元，占固定资产的 69.77%，通用设备 345万元，占 33.69 %（其中，车辆 100 万元，占 18.65 %，单价50万（含）以上（不含车辆）设备 0 万元，占 0.00 %）；专用设备 0 万元，占 0.00 %（单价100万（含）以上设备 0 万元，占 0.00 %）；文物和陈列品 0 万元，占 0.00 %；图书档案 0 万元，占 0.00 %；家具、用具、装具及动植物31 万元，占 2.49 %。

           三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

与部门预算申报的绩效目标对照，整体支出已如期完成预定目标，达到项目绩效产出。 从经济性来分析，对项目的成本进行控制，本着厉行节约的原则，防止浪费，按照工作计划的预算金额逐步支付。 从效率性来分析，能在财政部门规定的相应时间节点，完成各项经费实施进度，总体执行进度达标。

经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2020年度阿猛镇财政资金绩效评价指标体系及评分表综合得分91分，评价结果为“良”。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

公务接待总支出为4.93万元，其中一般公共预算财政拨款支出为0.10万元；非财政拨款支出为4.83万元，因2020年财政资金紧缺，一般预算资金使用困难，上级单位补助工作经费及2019年度结余工作经费多用于“三公”经费支出上。公务用车购置及运行费支出为39.84万元，其中一般公共预算财政拨款支出为31.11万元；非财政拨款支出为8.73万元，严格执行厉行节约相关政策。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

                                   第五部分  名词解释

 （一）财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

 （二）其他收入：其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

 （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

 （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （五）公共预算财政拨款：指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。

 （六）一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。

 （七）公共安全（类）支出：指政府维护社会公共安全方面的支出，包括武装惊诧、公案、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私惊诧等人员工资待遇及机关行政事务经费。

 （八）教育支出：指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

 （九）科学技术支出：指科学技术方面的支出。

 （十）文化体育与传媒支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

 （十一）社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出，包括社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。

 （十二）医疗卫生与计划生育支出：指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

 （十三）城乡社区支出：指政府城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。

 （十四）农林水支出：指政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

 （十五）交通运输支出：指政府交通运输和邮政业方面支出，包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业等支出。

 （十六）资源勘探信息等支出：指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

 （十七）国土海洋气象等支出：指政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

 （十八）住房保障支出：指政府用于住房保障等事务支出，包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出。

 （十九）其他支出：指不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

监督索引号53262203200701111

附件：

202201211553464849.xls