目录

第一部分  砚山县公共就业和人才服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县公共就业和人才服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家劳动就业和人才方针政策；承担全县就业和人才服务管理，分析和预测辖区内人力资源供需状况，预测和预警失业率变化状况工作。

（2）实施就业失业登记制度，经办管理失业保险工作，承担创业劳动就业政策落实工作。

（3）承担全县离校未就业高校毕业生服务和高校毕业生党员管理、公益性岗位管理工作，向全县劳动者和用人单位提供基本就业和人才服务。

（4）会同有关部门开展职业技能人才、农村实用人才培养和激励工作，承担城乡劳动力就业创业服务、技能培训、创业培训工作；

（5）负责高校毕业生档案、“三支一扶”人员档案、流动人员、企业、事业人员档案的管理工作。

（6）承办上级部门交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年我中心紧紧围绕“劳动者自主择业、市场调节就业、政府促进就业”的方针，加大就业和再就业优惠政策的宣传力度，认真贯彻落实再就业优惠政策，开拓就业机会、加强就业服务、开展就业培训和创业培训，努力调整就业结构，鼓励具有创业能力的下岗失业人员、大中专毕业生、农民工、复转军人、留学回国人员自主创业，实现就业和再就业，大力发展劳务经济，扩大农村劳动力的输出转移，增加劳务收入，为促进县域经济又好又快发展作出了应有贡献。主要工作开展情况及取得成效如下：

（1）就业创业服务工作

认真贯彻落实就业再就业相关政策，促进下岗失业人员再就业。积极采取有力措施，认真贯彻落实就业再就业政策，努力推进全县就业工作健康发展。2020年目标任务落实情况：城镇新增就业人数2100人，完成任务数2100人的100%；城镇失业人员实现再就业405人，完成任务数400人的100%；就业困难人员实现再就业380人，完成任务数380人的100%；目前城镇公益性岗位目前在岗54人，乡村环境卫生清洁员共在岗1495人；城镇登记失业率为3.71%，控制在3.8%以内。2020年，失业保险参保10147人，完成任务数1.1万人的92.2%，共为企业减免失业保险268.39万元；共发放稳岗补贴117户6155人329.97万元；发放中央工业企业结构调整专项奖补资金补贴36家4194人124.05万元；发放失业补助金440人207.77万元；发放失业保险金200人91.5万元；发放价格临时补贴1044人次9.59万元。征缴失业保险基金收入168万元，共发放稳岗补贴117户6155人329.97万元；发放中央工业企业结构调整专项奖补资金补贴4194人124.05万元；发放失业补助金1620人749.99万元；发放失业保险金297人138.45万元；职业技能培训补贴383.64万元；城镇公益性岗位补贴107.06万；发放就业困难人员的社会保险补贴350人204.77万元；乡村公共服务岗位补贴357.5万元；发放一次性交通补贴89人3.89万元；发放省外务工一次性生活补助46人4.6万元；发放就业扶贫车间补贴1177人60.63万元；外出务工奖补698人33.84万元；发放入园区就业补贴1382人59.1万元。

（2）“贷免扶补”、小额担保创业贷款及援企稳岗工作。一是认真调查审核“小贷”申请，按计划扶持创业。全县共发放创业贷款428人6570万元，其中“贷免扶补”发放138人2060万元，完成任务数135人的102.2%；创业担保贷款发放290人4510万元，完成任务数285人的101.75%；二是积极开展各类培训，共组织开展职业培训87期4786人，其中女性1853人，贫困劳动力1516人。其中开展职业技能提升培训84期4636人，其中女性1826人，贫困劳动力1366人；开展就业职业培训3期150人，其中女性27人，贫困劳动力150人。三是做好公益性岗位管理工作。城镇公益性岗位目前在岗54人，共审核发放岗位补贴107.06万元。开发并安置520个乡村环境卫生清洁员，安置时间为2020年4月至2021年1月，目前乡村环境卫生清洁员共在岗1495人。

（3）强化农村劳动力转移就业工作。一是积极开展招聘会，做好劳动力转移。今年1月以来共举办20场沪滇劳务协作招聘会，其中，线上6场，线下20场（县上组织3场，各乡镇组织11场）。共组织139家企业参加，提供22746个岗位，其中省外企业108户，提供13597个就业岗位。共发送宣传短信62073条。二是认真做好农村劳动力培训。全年全县农村劳动力培训24092人次，完成目标任务数3.3万人次的73%，其中，贫困劳动力培训6518人次，完成州级下达目标任务数8000人次的81.4%；引导性培训18052人次（贫困劳动力4732人次），专项培训50人（贫困劳动力50人），技能培训5990人次（贫困劳动力1736人次）；三是农村劳动力转移就业工作。全县农村劳动力共转移就业150290人，其中贫困劳动力转移就业28488人。转移就业人员中，县内转移就业57557人（卡户12228人）；县外省内转移就业10359人（卡户2030人）；省外转移就业82374人（卡户14230人）。有序组织输出34批11693人。全县农村劳动力新增转移就业10396人，完成州级下达目标任务数9600人的108.2%；其中建档立卡贫困劳动力1372人，完成州级下达目标任务数800人的171.5%。四是创建就业扶贫车间，搭建贫困劳动力就业平台。累计创建扶贫车间50个，其中2020年创建8个，带动农村劳动力就业10717人，其中建档立卡贫困劳动力就业1177人，共发放扶贫车间补贴1177人60.63万元。

（4）积极做好高校毕业生就业服务。一是为高校毕业生办理学籍档案转接手续，提供档案存档、查阅等服务。目前共存放学籍档案1.2万余份；二是针对2020年高校毕业生，认真做好实名信息登记工作。掌握高校毕业生身份证号码、户口所在地、有效联系方式和联系地址等基本信息，建立高效毕业生登记信息台账；三是积极宣传就业见习政策，拓展高质量就业见习岗位。积极宣传并指导就业见习基地落实相关政策。目前砚山县共有4个就业见习基地，积极鼓励就业见习基地开发就业见习岗位，吸纳离校2年内未就业高校毕业生和中职毕业生、16至24周岁失业青年参加就业见习，并给予就业见习补贴。今年来我县共开发就业见习岗位49个，目前在岗就业见习人数120人，就业见习期满17人；共发放就业见习补贴17人10.63万元。

（5）依照文件办法，做好“三支一扶”招募和管理工作。根据省州关于“三支一扶”的相关会议和文件精神，我县认真按照上级要求，上报了我县“三支一扶”招募计划40人，实际共招募到岗32人。我中心做好“三支一扶”人员各项目常管理工作，全年支付“三支一扶”人员各项工作生活补助、考核奖励、保险等共计318.21万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县公共就业和人才服务中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县公共就业和人才服务中心部门2020年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县公共就业和人才服务中心部门2020年度收入合计2,567.02万元。其中：财政拨款收入2,306.11万元，占总收入的89.84%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入260.91万元，占总收入的10.16%。收入与上年对比增加497.57万元，增长24.04%，其中，一般公共预算财政拨款收入比上年增加249.59万元，增长12.14%，主要原因是：主要是项目资金拨款增加，仅中央就业补助资金比上年增加332万元；其他收入比上年度增加247.98万元，增长1917.86%，其原因是本年追加非财政拨款上海对口帮扶云南项目资金260万元。

二、支出决算情况说明

砚山县公共就业和人才服务中心部门2020年度支出合计1,659.7万元。其中：基本支出402.27万元，占总支出的24.24%；项目支出1,257.42万元，占总支出的75.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。支出与上年对比减少883.14万元，下降34.73%，其主要原因是：项目支出减少，中央就业补助资金支出同比减少603.49万元，上海对口支援云南扶贫项目资金支出同比减少249.96万元等。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障砚山县公共就业和人才服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出402.27万元。支出与上年对比增加45.27万元，增长12.68%，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出382.7万元，占基本支出的95.13%，主要原因是本年追加非财政拨款上海对口帮扶云南项目资金260万元支出在生活补助中支出。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19.58万元，占基本支出的4.87%，支出与上年对比减少2.55万元，下降11.52%，主要原因是本年压缩日常公共经费开支，所以公用经费支出比上年下降。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障砚山县公共就业和人才服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,257.42万元。与上年对比减少928.43万元，下降42.47% ，主要原因分析是中央就业补助资金支出同比减少603.49万元，上海对口支援云南扶贫项目资金支出同比减少249.96万元。具体项目开支及开展工作主要按云财规〔2018〕2号文件规定的支出项目来支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县公共就业和人才服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,390.53万元，占本年支出合计的83.78%。与上年对比减少948.16万元，下降40.54% ，主要原因分析是中央就业补助资金支出同比减少603.49万元，上海对口支援云南扶贫项目资金支出同比减少249.96万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出294.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.2%。主要用于全县65个“三支一扶”人员的工作生活补助；

  2.社会保障和就业（类）支出839.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.34%。主要用于在职职工基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等人员经费支出；办公费、差旅费、其他交通费用、工会经费、培训费等日常公用经费支出；用就业补助资金支付公益性岗位补贴、社会保险补贴、就业见习补贴、职业培训补贴、就业扶贫补贴等支出；

  3.卫生健康（类）支出2.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于职工单位部分医疗保险、公务员医疗补助、工伤和生育保险缴费支出；

  4.节能环保（类）支出124.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.92%。主要按文财建〔2020〕9号下达中央工业结构调整专项奖补资金，用于36户企业4194个参保人员的稳定就业补贴；

  5.农林水（类）支出122.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.79%。主要用于按上海对口帮扶资金口径用于外出务工一次性生活补助、扶贫车间一次性奖补、乡村环境卫生清洁员生活补助等支出；

  6.住房保障（类）支出7.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于在职职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县公共就业和人才服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.4万元，支出决算为0.16万元，完成预算的40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算的40%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，力争只减不增。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.16万元，下降49.62%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.16万元，下降49.62%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约，力争只减不增。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.16万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.16万元。其中：

国内接待费支出0.16万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展公共就业服务相关工作产生的4批次接待及接待人次25人发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县公共就业和人才服务中心部门2020年机关运行经费支出11.53万元，与上年对比减少5.96万元，下降34.08%，其原因是日常公用经费支出较上年减少。机关运行经费主要用于办公费、差旅费、培训费、其他交通费用、工会经费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，砚山县公共就业和人才服务中心部门资产总额1291.26元，其中，流动资产1281.86元，固定资产9.4元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加826.31万元，其中固定资产减少2.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

砚山县公共就业和人才服务中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

砚山县公共就业和人才服务中心不涉及专用名词。

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