目录

第一部分  砚山县林权管理服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县林权管理服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担林木、林地权属登记、检查和动态管理工作。

2.承担林权流转、林权证抵押贷款、森林资源资产评估，林权信息收集、发布。

3.承担林业法律、法规、政策等相关信息的咨询服务。

4.承担林木采伐证、木材及林产品运输证、森林植物检疫证办理服务工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.林木权颁证工作。办理林木权证一份。

2.林业贷款贴息工作。2019年，我县收到文山州财政局、文山州林业和草原局联合下发的《关于下达2019年省级财政林业贷款贴息资金的通知》（文财农【2019】26号）的资金文件，下拨我县省级财政林业贷款贴息资金1.4万元。由于我县目前财政资金调度困难，目前为止尚未兑付贷款造林贴息户2017、2018年的贴息资金，故无法进行清理结算。

3.林业行政审批事项办理情况

2019年，按照上级部门的要求运用各类系统办理林业局行政审批和服务事项2340件，其中：木材运输证件1171份、植物检疫证1169份。办结率100%，满意率100%，没有出现办件审批超时现象，得到了办事群众的一致好评和认可。

4.深化改革和放管服工作情况

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县林权管理服务中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.砚山县林权管理服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县林权管理服务中心2019年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人，主要是……

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县林权管理服务中心2019年度收入合计41.25万元。其中：财政拨款收入41.25万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年（41.5万元）对比减少0.25万元，递减0.6%。一般公共预算财政拨款收入减少的主要原因是人员退休。

二、支出决算情况说明

砚山县林权管理服务中心2019年度支出合计36.56万元。其中：基本支出36.56万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年（39.2万元）相比减少2.46万元，递减6.7%。其中：人员经费支35.18万元；日常公用经费支出1.38万元。主要原因分析：减少的主要原因是办公费和下乡车辆公务用车运行维护费等是在林草局列支。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障本单位正常运转的日常支出36.56万元。

⑴工资福利支出35.18万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.2%，与上年（38.17万元）相比减少2.99万元，递减7.8%。

（2）商品和服务支出1.38万元。包括差旅费、工会经费等日常公用经费占基本支出的4.1%，与上年（1.03万元）相比增加0.35万元，递增34%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障砚山县林权管理服务中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。主要原因分析：具体项目开支及开展工作情况在县局。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县林权管理服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出36.56万元,占本年支出合计的100%。与上年（39.2万元）对比减少2.64万元，递减6.7%。其中：人员经费支35.18万元；日常公用经费支出1.38万元。主要原因分析：减少的主要原因是大部分公用经费支出是在林草局列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育支出0万元，占一般公共预算财政拨款总