监督索引号53262201434801000
砚山县交通运输局2019年度部门决算
目录
第一部分 砚山县交通运输局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 砚山县交通运输局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、贯彻执行国家有关交通运输工作的法律、法规、方针和政策。
2、组织拟订并实施综合交通运输发展战略，组织编制综合交通运输体系专项规划。规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，组织拟订有关法律、法规的实施意见。参与拟订物流业发展战略和规划。负责拟订综合运输计划并组织实施。承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。负责交通运输行政审批事项集中受理和审批工作。
3、指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关运营规范的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导城市客运、出租汽车行业管理工作。贯彻落实综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理。
4、承担公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责交通基础设施建设资金的管理、使用、监督。负责交通运输基础设施建设、养护的监督管理。依据国家有关法规和交通运输部颁布的工程质量检验评定标准，对砚山县行政区域内的一般经济干线公路、县乡公路和乡村公路的工程质量进行强制性监督和管理。负责地方路政管理，依法保护地方公路路产路权。
5、承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、航道管理养护及危险品运输监督管理工作。负责渔船检验和监督管理。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责水运的行业管理。
6、指导交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况，负责全县公路、水路交通行业综合统计、提供信息和咨询服务；组织指导交通行业的教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作；指导执行交通科技政策、技术标准。指导交通行业协会、学会工作。
7、指导交通运输综合执法和交通运输人才队伍建设工作。负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。
8、负责全县交通行业安全生产和应急管理工作。
9、负责交通运输对外合作与交流工作。
10、负责交通行业精神文明与行风建设；研究提出交通行业改革与结构调整意见。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.交通固定资产投资完成情况。
2019年交通固定资产投资任务为10.5339亿元，1-12月完成投资23832万元，占2019年投资任务的22.6%。
2.交通建设项目推进情况。
(1)农村公路建设任务。一是阿猛至卡子18.5公里路面修复工程，计划总投资3200万元，项目于2018年底开工，计划2019年12月底完工，已完成投资1500万元；二是实施危桥改造项目12座，省级补助资金共计826万元，计划2020年5月底全部完工；三是争取自然村进村道路安全生命防护工程154.8公里入库并组织建设，计划投资1547.96万元（省补资金1083.57万元），项目正在施工中，计划12月底完工；四是解决州县人大代表反映的老干河至居那革18公里路面改造工程，概算投资1201万元，计划2020年4月底完工；五是向省厅争取200万元灾毁恢复重建资金对砚西线部分路面进行修复，计划投资232万元，项目已进场施工。六是完成中央资金补助项目补佐至海子边6.8公里路面硬化工程，项目已于2019年4月完工，完成投资723万元。七是自2016年11月起开始实施建设的1606公里的自然村进村道路建设，已完成1580公里路基工程和387公里的路面硬化。
(2)县城周边3条段公路建设情况
县城周边3段路线全长20.6公里。批复预算总投资15.64亿元，截至2019年10月，累计完成固定资产投资任务27.361亿元（其中2019年完成投资2.053亿元），实际完成投资1.5亿元，还未支付施工单位工程款，目前项目处于停工状态。
（3）云南绿色铝创新产业园基础设施建设项目通路工作稳步推进
项目路线总长4.6公里（其中行政道路1.8公里，物流运输专用道路2.8公里），概算总投资17050万元，项目于2019年10月11日进场进行控制性工程施工，我们将加大工作力度，确保12月15日完成路基工程（不包含输油管线交路段）。
3.项目前期工作有序推进
配合州级做好文砚大道，丘北至砚山、广南那洒至西畴兴街高速公路，文山砚山机场改扩建项目前期工作，加快推进G80广昆高速公路新增平远镇北立交项目支撑性报件编制工作，争取项目尽早开工建设。
4.公路养护管理不断加强
(1)农村公路养护。一是采取“县道县管、乡道乡管、村道村管”的原则，进一步加大护路、爱路宣传力度，一年来共刷写宣传标语70余条，加强农村公路路政巡查和违法案件查处，切实维护路产路权。二是推行农村公路养护市场化。2019年，我县首次实行公开招标农村公路日常小修养护市场化工作。
(2)地方公路路政管理。围绕“维护路产，保护路权，确保公路安全畅通”工作目标，全力推进“四个路政”建设和“三基三化”工作有效维护了地方公路路产路权。
5.扎实开展脱贫攻坚工作，脱贫成效明显
一是交通运输行业扶贫任务提前完成。2015年底，全县107个村委会（社区）已全部实现硬化目标，投资3964.51万元完成隐患里程494.078公里，至2018年11月行政村道路危险路段均建设有安全防护措施；二是“挂包帮”“转走访”工作责任得到有效落实。根据县委、县政府安排，县交通运输局的扶贫挂钩点为阿猛镇千庄村委会，下辖20个村小组1053户5033人，有卡户266户1199人，截至2018年脱贫243户1134人，2019年计划脱贫23户65人。2019年主要领导共深入帮扶点30余次，干部职工深入村寨走访挂钩户300余人次，与村委会、驻村工作队以及贫困户一道共谋脱贫攻坚巩固措施，脱贫成效明显。
（二）在全国、全省、全州具有特色亮点的工作
一直以来，砚山县农村公路日常及预防性养护管理，均采取由公路沿线村民分段承包养护的方式养护，实行合同管理、计量支付。为使更多具有农村公路养护能力的有资质单位挤入盘子，提升良性竞争，刺激养护管理效率增长，自2019年开始推行农村公路养护市场化，首次实行农村公路日常及预防性养护采取向社会具有资质的单位公开招标，进一步优化农村公路养护管理的透明度，公开招投标养护项目，实现了农村公路养护工作的科学化、规范化管理。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入砚山县交通运输局部门2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1、砚山县交通运输局；
2、砚山县地方公路管理段。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
砚山县交通运输局部门2019年末实有人员编制35人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员3人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是路政大队6人，质监站4人，地方公路管理段12人。
离退休人员31人。其中：离休0人，退休31人。
实有车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
砚山县交通运输局部门2019年度收入合计13,730.71万元。其中：财政拨款收入13,131.05万元，占总收入的95.63%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入599.66万元，占总收入的4.37%。与上年对比增加5845.98万元，主要原因分析追加项目收入。
二、支出决算情况说明
砚山县交通运输局部门2019年度支出合计8,364.09万元。其中：基本支出608.69万元，占总支出的7.28%；项目支出7,755.4万元，占总支出的92.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加1374.14万元,主要原因分析项目至增加。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障砚山县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出608.69万元。主要原因是人员减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.97%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.03%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障砚山县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,755.4万元。与上年对比增加22.82%,主要原因是支付中小企业民营企业工程欠款4484.82万元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1、 其他国有土地使用权出让收入安排布标收费站改扩建项目支出138万元。
2、 其他城乡社区支出4484.82万元，主要是支付中小企业民营企业工程欠款4484.82万元。
3、 其他扶贫支出269.74万元；
4、 土地治理85.71万元；
5、 公路建设20万元；
6、 公路养护386.06万元；
7、 其他公路水路运输支出5万元；
8、 车辆购置税支出农村公路建设520万元；
9、 其他支出561万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、 砚山县交通运输局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出7,618.09万元,占本年支出合计的。91.08%与上年对比增加55.07%,主要原因支付中小企业民营企业工程欠款4484.82万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出46.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于派驻机构的人员支出；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于企业公交车补助支出；
9.卫生健康（类）支出42.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于职工医疗保险、公务员补助等支出；
10.节能环保（类）支出182万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%。主要用于燃油补贴；
11.城乡社区（类）支出4,956.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.07%。主要用于主要是支付中小企业民营企业工程欠款4484.82万元，用于农村公路建设1000万元，用于收费站改扩建项目138万元。
12.农林水（类）支出1,411.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.53%。
13.交通运输（类）支出907.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.92%。主要用于农村公路建设；
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出40.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
砚山县交通运输局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18.61万元，支出决算为9.3万元，完成预算的50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.26万元，完成预算的52%；公务接待费支出决算为1.04万元，完成预算的40%，2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因业务减少。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.94万元，下降17.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少1.9万元，下降18.7%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降3.65%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因业务减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.26万元，占88.82%；公务接待费支出1.04万元，占11.18%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出8.26万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出8.26万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1.04万元。其中：
国内接待费支出1.04万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次79人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交通运输发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
砚山县交通运输局部门2019年机关运行经费支出56.21万元，与上年对比增加6.35万元,主要原因是基本支出增加。部门机关运行经费主要用于车辆运行费用、办公费、邮电费、接待费等。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，砚山县交通运输部门资产总额41478万元，其中，流动资产17388.5万元，固定资产300.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程23884.55万元，无形资产110.27万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2287万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。
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